| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37198 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 01 (DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA GENERAL |
01/01/2024 |
N/D |
$ 28,107.81 MXN |
$ 30,356.43 MXN |
01/01/2024 |
16/01/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37199 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 02 (DEL 08 AL 14 DE ENERO DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA GENERAL |
04/01/2024 |
N/D |
$ 48,148.15 MXN |
$ 52,000.00 MXN |
04/01/2024 |
19/01/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37200 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 02 (DEL 08 AL 14 DE ENERO DEL 2024) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES QUE OPERAN EN EL ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA GENERAL |
04/01/2024 |
N/D |
$ 31,388.89 MXN |
$ 33,900.00 MXN |
04/01/2024 |
19/01/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37205 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 03 (DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA GENERAL |
10/01/2024 |
N/D |
$ 48,148.15 MXN |
$ 52,000.00 MXN |
10/01/2024 |
25/01/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37206 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 03 (DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES QUE OPERAN EN EL ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA GENERAL |
10/01/2024 |
N/D |
$ 31,388.89 MXN |
$ 33,900.00 MXN |
10/01/2024 |
25/01/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37210 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 03 (DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA GENERAL |
15/01/2024 |
N/D |
$ 37,869.30 MXN |
$ 40,898.84 MXN |
15/01/2024 |
30/01/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37212 |
Abrir |
8 CAJAS DE 60 ROLLOS C/U DE 70 X 80 IMPRESOS EN TERMICO DIRECTO / PARA USO DE CAJAS GENERALES
|
RECURSOS MATERIALES GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/01/2024 |
N/D |
$ 21,600.00 MXN |
$ 25,056.00 MXN |
15/01/2024 |
30/01/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37214 |
Abrir |
30 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA, 15 CARTAPACIOS DE 2" / PARA USO DEL AREA JURIDICA
|
104 JURIDICO RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA GENERAL |
15/01/2024 |
N/D |
$ 8,265.00 MXN |
$ 9,587.40 MXN |
15/01/2024 |
30/01/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37215 |
Abrir |
20 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / PARA TODO EL AREA FINANCIERA
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
15/01/2024 |
N/D |
$ 28,000.00 MXN |
$ 32,480.00 MXN |
15/01/2024 |
30/01/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37217 |
Abrir |
3 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / PARA USO DE SISTEMAS
|
107 DEPT. DE SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
15/01/2024 |
N/D |
$ 4,200.00 MXN |
$ 4,872.00 MXN |
15/01/2024 |
30/01/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37225 |
Abrir |
2 PARES DE COPLE DE MORDAZA EN ACREO MOD.- MS225 MAZA DE 5", 1 RODAMIENTO 6313-2zJ/c3 MCA.- SKF Y/O SIMILAR, 1 RODAMIENTO 6212-2zJ/C3 MCA.- SKF Y/O SIMILAR / PARA PPL. BOMBEO #2 SECTOR PETROLERA EQUIPO - #9
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/01/2024 |
N/D |
$ 40,984.85 MXN |
$ 44,263.65 MXN |
15/01/2024 |
30/01/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37230 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 04 (DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
17/01/2024 |
N/D |
$ 48,148.15 MXN |
$ 52,000.00 MXN |
14/01/2024 |
01/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37231 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 04 (DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2024) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES QUE OPERAN EN EL ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
17/01/2024 |
N/D |
$ 36,018.52 MXN |
$ 38,900.00 MXN |
17/01/2024 |
01/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37234 |
Abrir |
50 TUBO SANITARIO DE 6" / PARA REHABILITACION DE CAIDOS EN LA CIUDAD
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
18/01/2024 |
N/D |
$ 45,144.00 MXN |
$ 48,755.52 MXN |
18/01/2024 |
02/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37235 |
Abrir |
1 REPARACION DE BARRA CARDAN / CAMION FREIGHTLINER # 1031
|
204 COORD. DE SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/01/2024 |
N/D |
$ 9,500.00 MXN |
$ 10,260.00 MXN |
18/01/2024 |
02/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37237 |
Abrir |
10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / PARA USO DE LA COORDINACION
|
304 COORD. DE MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
18/01/2024 |
N/D |
$ 14,000.00 MXN |
$ 16,240.00 MXN |
18/01/2024 |
02/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37238 |
Abrir |
1 KIT DE CLUTCH, 1 CABLE PARA CLUTCH, 2 LTS. DE ACEITE PARA TRANSMISION, 1 LTS. DE LIQUIDO DE FRENOS / PARA MATIZ # 1038 AÑO 2013
|
204 COORD. DE SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/01/2024 |
N/D |
$ 4,260.00 MXN |
$ 4,600.00 MXN |
18/01/2024 |
02/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37240 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 04 (DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2024) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
22/01/2024 |
N/D |
$ 49,574.44 MXN |
$ 53,540.40 MXN |
22/01/2024 |
06/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Arrendamientos |
37242 |
Abrir |
1500 CONECTOR HEMBRA CPVC DE 1/2", 500 CONECTORE HEMBRA COBRE DE 1/2", 200 CODO HEMBRA CPVC 1/2", 100 CONECTOR MACHO PLUS DE 3/4", 200 CONECTORES HEMBRA PVC DE 2", 200 CONECTORES MACHO PVC DE 2", 500 CONECTOR HEMBRA PVC DE 1/2" 500 CODO CPVC 1/2" X 90° / PARA INSTALACION DE MEDIDORES
|
307 DEPT. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
22/01/2024 |
N/D |
$ 39,267.00 MXN |
$ 42,408.36 MXN |
22/01/2024 |
06/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37243 |
Abrir |
200 COPLE CPVC DE 1/2", 200 COPLE PVC DE 1/2", 500 EMPAQUE DE 1/2", 300 EMPAQUE DE 3/4", 500 TEFLON DE 3/4", 60 MTS. DE TUBO PVC PEGA CED. 40 DE2" / PARA INSTALACION DE MEDIDORES
|
307 DEPT. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
22/01/2024 |
N/D |
$ 11,313.00 MXN |
$ 12,218.04 MXN |
22/01/2024 |
06/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37244 |
Abrir |
20 PICOS COMPLETOS, 20 PALA DE PUNTA, 20 PALAS CUADRADAS, 20 BARRAS / PARA INSTALACION DE BROCALES, LIMPIEZA DE POZOS EN LA CIUDAD
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/01/2024 |
N/D |
$ 36,800.40 MXN |
$ 39,744.43 MXN |
22/01/2024 |
06/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37245 |
Abrir |
10 MANGOS PARA MAZO DE 16 LGS. / PARA REPARACIONES DE CAIDOS EN DIF. PUNTOS
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/01/2024 |
N/D |
$ 2,100.00 MXN |
$ 2,268.00 MXN |
22/01/2024 |
06/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37246 |
Abrir |
2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 2 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS, 2 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS / PARA USO DE LA GERENCIA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/01/2024 |
N/D |
$ 6,060.00 MXN |
$ 7,029.60 MXN |
22/01/2024 |
06/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37247 |
Abrir |
1 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BLANCAS C/10, 2 PAQ. FOLDER MANILA PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA C/100, 1 LIBRO FLORETI FORMA ITALIANA DE RAYA 192 HOJAS, 2 PAQ. OPALINA MULTIFUNCIONAL BLANCA CARTA PESO 225G/M, 10 CAJA PARA ARCHIVO MUERTO CON TAPA TAMAÑO OFICIO, 6 LIBRETAS FORMA FRANCESA PASTA DURA PAPEL BOND RAYA 16X21.5 / PARA ORGANIZAR PROGRAMAS DE MMTO. DE AGUA RESIDUAL Y AGUA POTABLE, Y ARCHIVO MUERTO DE CME
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/01/2024 |
N/D |
$ 8,600.00 MXN |
$ 9,976.00 MXN |
22/01/2024 |
06/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37248 |
Abrir |
30 PZ CINTAS GRIS DUCTO, 50 PZ CINTA ADHESIVA INVISIBLE, 3 CAJAS DE GRAPAS CON 20 PAQ DE 5000 PZ, 30 QUITA GRAPAS DE METAL, 30 GRAPADORAS DE METAL, 60 PZ DE POST IT GRANDE DE COLORES, 25 POST IT CHICO DE COLORES, 50 PZ BANDERITAS SEÑALA DOCUMENTOS / PARA ABSTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/01/2024 |
N/D |
$ 25,610.00 MXN |
$ 29,707.60 MXN |
22/01/2024 |
06/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37249 |
Abrir |
30 CAJAS DE PLUMAS AZULES, 15 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 5 CAJAS DE MARCATEXTOS AMARILLA, 5 CAJAS DE MARCATEXTOS ROSA, 5 CAJAS DE MARCATEXTOS CELESTE / PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/01/2024 |
N/D |
$ 6,900.00 MXN |
$ 8,004.00 MXN |
22/01/2024 |
06/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37250 |
Abrir |
2 CAJAS DE CLIPS #2 DE 100 PZ, 2 CAJAS DE CLIP JUMBO C/ 10 PAQ DE 100 PZ, 3 CAJAS DE LAPIZ C/100, 50 CAJAS DE SUJETADOCUMENTOS PARA 100 HOJAS, 50 CAJAS DE SUJETADOCUMENTOS PARA 80 HOJAS, 3 CAJAS DE CUENTA FACIL, 50 PZ PAQ. DE LIGAS N°18 / PARA ABASTECER EL CENTROP DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/01/2024 |
N/D |
$ 13,715.00 MXN |
$ 15,909.40 MXN |
22/01/2024 |
06/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37251 |
Abrir |
3 SILLAS DE OFICINA / PARA AREA DE LA TECNICA Y OPERATIVA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
22/01/2024 |
N/D |
$ 8,686.00 MXN |
$ 10,074.60 MXN |
22/01/2024 |
06/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37253 |
Abrir |
2 RENOVACION DE SUSCRIPCION VENDIDA HASTA 1 AÑO OPUS MODULO 1 PRESSUPUESTO PROGRAMABLE (MIGRA DE OPUS 2024) / PARA COMPUTADORAS DE OBRAS Y LICITACIONES
|
530 COORD. OBRAS Y LICITACIONES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/01/2024 |
N/D |
$ 22,450.00 MXN |
$ 26,042.00 MXN |
24/01/2024 |
08/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37254 |
Abrir |
10 JUNTAS GIBAULT DE 3", 20 JUNTAS GIBAULT DE 4" / PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/01/2024 |
N/D |
$ 16,600.00 MXN |
$ 19,256.00 MXN |
24/01/2024 |
08/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37256 |
Abrir |
1000 SELLOS PARA MEDIDOR / PARA INSTALACION DE MEDIDORES
|
307 DEPT. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
24/01/2024 |
N/D |
$ 15,250.00 MXN |
$ 15,250.00 MXN |
24/01/2024 |
08/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37257 |
Abrir |
4 ESTADAL TOPOGRAFICO (5 MTS) / PARA CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/01/2024 |
N/D |
$ 8,200.00 MXN |
$ 8,856.00 MXN |
24/01/2024 |
08/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37258 |
Abrir |
5 TUBOS PVC 8" SISTEMA MILIMETRICO, 5 TUBOS PVC 10" SISTEMA MILIMETRICO / PARA REPACIONES EN LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/01/2024 |
N/D |
$ 31,089.30 MXN |
$ 33,576.44 MXN |
24/01/2024 |
08/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37260 |
Abrir |
225 KGS. DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% EN PASTILLAS DE 3" DE DIAMETRO / PARA SISTEMA DE CLORACION EN REBOMBEOS Y PLANTAS
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
24/01/2024 |
N/D |
$ 40,275.00 MXN |
$ 43,497.00 MXN |
24/01/2024 |
08/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37262 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 05 (DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
25/01/2024 |
N/D |
$ 47,768.52 MXN |
$ 51,590.00 MXN |
25/01/2024 |
09/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37263 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 05 (DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRRERO DEL 2024) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES QUE OPERAN EN EL ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
25/01/2024 |
N/D |
$ 36,018.52 MXN |
$ 38,900.00 MXN |
25/01/2024 |
09/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37264 |
Abrir |
2 MILLARES DE FORMATO DE ORDNES DE REQUISIONES DEL FOLIO 61001 AL 63000 ORIGINAL Y COPIA / PARA DAR A LOS DEPARTAMENTOS
|
202 COORD. RECUROS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
25/01/2024 |
N/D |
$ 7,100.00 MXN |
$ 7,668.00 MXN |
25/01/2024 |
09/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37265 |
Abrir |
SELLO DE APROBADO CON LOGOS / PARA USO DE OFICINA DE LA COORD.
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
25/01/2024 |
N/D |
$ 1,723.70 MXN |
$ 1,861.66 MXN |
25/01/2024 |
09/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37268 |
Abrir |
315 OFICINAS FORANEAS / 3 FUENTES DE PODER ATX PARA PC 500W 115V/230V / PARA USO DE FORANEAS
|
315 OFICINAS FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
29/01/2024 |
N/D |
$ 1,748.25 MXN |
$ 2,027.97 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37269 |
Abrir |
7 REGULADORES VOLTAJE 1000 W / PARA USO DE FORANEAS
|
315 OFICINAS FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
29/01/2024 |
N/D |
$ 6,338.50 MXN |
$ 7,352.66 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37272 |
Abrir |
1 CAMBIO DE ACEITE, 1 ADITIVO BARDAHL, 1 CAMBIO DE ANTIFREEZE / PARA CALIDAD UNIDAD:03-155-GG CHEVROLET SUBURBAN SERIE.- 36NEC16T44G268692
|
204 COORD. DE SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 1,960.00 MXN |
$ 2,116.80 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37273 |
Abrir |
10 TECLADOS Y MOUSE ALAMBRICO / PARA USO DE OFICINAS FORANEAS
|
315 OFICINAS FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
29/01/2024 |
N/D |
$ 4,550.00 MXN |
$ 5,278.00 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37274 |
Abrir |
560 INGENIERIA Y PROYECTOS / 2 CAJAS DE SEPARADORES DE HOJAS, 3 GRAPADORAS DE METAL, 2 PORTACINTA, 3 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 3 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA, 3 CAJAS DE PROTECTORES DE HOJAS, 10 LIBRETAS TRANSITO, 10 LIBRETA NIVEL / PAA USO DE LA OFICINA
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 16,140.00 MXN |
$ 18,722.40 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37276 |
Abrir |
2 TONER XEROX106R03943 / PARA USO DE CONTRATACION
|
305 COORD. CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
29/01/2024 |
N/D |
$ 14,432.73 MXN |
$ 14,432.73 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37277 |
Abrir |
2 PAQ. PASTAS NEGRAS P/ ENARGOLAR, 2 PAQ. PASTAS TRANSPARENTES P/ ENGARGOLAR, 1 PAQ CARPETAS MANILA, 1 PAQ. PROTECTORES DE HOJA T. CARTA, 3 CAJAS BROCHES #7, 10 MARCATEXTOS AMARILLO, 10 PAQ. SEPARADORES ABECEDARIO, 4 CUADERNOS DE RAYA TAM.- PROFESIONAL / PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE NOMINAS
|
210 DEPT. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 3,240.00 MXN |
$ 3,758.40 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37278 |
Abrir |
3 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / PARA USO DE SISTEMAS
|
107 DEPT. DE SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
29/01/2024 |
N/D |
$ 4,200.00 MXN |
$ 4,872.00 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37279 |
Abrir |
20 CAJAS DE ARCHIVO T/OFICIO / PARA PROGRAMA MUNICIPAL LA GESTION INTEGRAL
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
29/01/2024 |
N/D |
$ 3,900.00 MXN |
$ 4,524.00 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37280 |
Abrir |
4 TONER 49 A P/IMPRESORA HP LASER JET 1320 / PARA PROGRAMA MUNIPAL GESTION INTEGRAL
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
29/01/2024 |
N/D |
$ 15,400.00 MXN |
$ 17,864.00 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37281 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 UB. EN: CALLE CALANDRIA S/N, COL. NUEVO TAMAULIPAS C.P. 88595 DEL MES DE ENERO DEL 2024
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 13,477.77 MXN |
$ 15,634.21 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37282 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 UB. EN: CALLE CALANDRIA S/N, COL. NUEVO TAMAULIPAS C.P. 88595, MES DE ENERO DEL 2024 # 2
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 13,477.77 MXN |
$ 15,634.21 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37283 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 UB. EN: CALLE CALANDRIA S/N, COL. NUEVO TAMAULIPAS C.P. 88595, MES DE ENERO DEL 2024
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 13,477.77 MXN |
$ 15,634.21 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37284 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2 UB. LATERAL DE CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL, DEL MES DE ENERO DEL 2024
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 13,477.77 MXN |
$ 15,634.21 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37285 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2 UB. LATERAL DE CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL, MES DE ENERO DEL 2024 # 2
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 13,477.77 MXN |
$ 15,634.21 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37286 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2 UB. LATERAL DE CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL, DEL MES DE ENERO DEL 2024
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 13,477.77 MXN |
$ 15,634.21 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37287 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES, AVE. LOS FARONES # 499 FRACC. LAS PIRAMIDES DEL MES DE ENERO DEL 2024
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 13,477.77 MXN |
$ 15,634.21 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37288 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PIRAMIDES, UB. EN AVE. LOS FARAONES # 499, FRACC. LAS PIRAMIDES, DEL MES DE ENERO DEL 2024, # 2
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 13,477.77 MXN |
$ 15,634.21 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37289 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PIRAMIDES, UB. EN AVE. LOS FARAONES # 499, FRACC. LAS PIRAMIDES, DEL MES DE ENERO DEL 2024
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 13,477.77 MXN |
$ 15,634.21 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37292 |
Abrir |
1 CARACTERIZACIONES DE LODOS EN P. DE TRATAMIENTO DE A. RESIDUALES 1 EN LAT. DE CANAL DE VIAS FRACC. COL. REVOLUCION, SEGUN NORMA 004 SEMARNAT-2002 ACREDITADOS POR EMA Y CNA, DEL MES DE ENERO DEL 2024
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 14,058.20 MXN |
$ 16,307.51 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37293 |
Abrir |
1 CARACTERIZACIONES DE LODOS EN P. DE TRATAMIENTO DE A. RESIDUALES 1 EN LAT. DE CANAL DE VIAS FRACC. COL. REVOLUCION, SEGUN NORMA 052 SEMARNAT-2002 ACREDITADOS POR EMA Y CNA, DEL MES DE ENERO DEL 2024
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 20,786.25 MXN |
$ 24,112.05 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37294 |
Abrir |
1 CARACTERIZACIONES DE LODOS EN P. DE TRATAMIENTO DE A. RESIDUALES 2 EN LAT. DE CANAL RODHE COL. PUERTA DEL SOL Y AVE. LOS FARAONES, SEGUN NORMA 004 SEMARNAT-2002 ACREDITADOS POR EMA Y CNA, DEL MES DE ENERO DEL 2024
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 14,058.20 MXN |
$ 16,307.51 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37295 |
Abrir |
1 CARACTERIZACIONES DE LODOS EN P. DE TRATAMIENTO DE A. RESIDUALES 2 EN LAT. DE CANAL RODHE COL. PUERTA DEL SOL Y AVE. LOS FARAONES, SEGUN NORMA 052 SEMARNAT-2002 ACREDITADOS POR EMA Y CNA, DEL MES DE ENERO DEL 2024
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 20,786.25 MXN |
$ 24,112.05 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37296 |
Abrir |
1 CARACTERIZACIONES DE LODOS EN P. DE TRATAMIENTO DE A. RESIDUALES PIRAMIDES EN LOS FARAONES, FRACC. LAS PIRAMIDES, SEGUN NORMA 004 SEMARNAT-2002 ACREDITADOS POR EMA Y CNA, DEL MES DE ENERO DEL 2024
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 14,058.20 MXN |
$ 16,307.51 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37297 |
Abrir |
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO / 1 CARACTERIZACIONES DE LODOS EN P. DE TRATAMIENTO DE A. RESIDUALES PIRAMIDES EN LOS FARAONES, FRACC. LAS PIRAMIDES, SEGUN NORMA 052 SEMARNAT-2002 ACREDITADOS POR EMA Y CNA, DEL MES DE ENERO DEL 2024
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
29/01/2024 |
N/D |
$ 20,786.25 MXN |
$ 24,112.05 MXN |
29/01/2024 |
13/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37299 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 06 (DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
31/01/2024 |
N/D |
$ 47,768.52 MXN |
$ 51,590.00 MXN |
31/01/2024 |
15/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37300 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 06 (DEL 05 AL 11 DE FEBRRERO DEL 2024) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES QUE OPERAN EN EL ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
31/01/2024 |
N/D |
$ 36,481.48 MXN |
$ 39,400.00 MXN |
31/01/2024 |
15/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37304 |
Abrir |
1 ARRANCADOR SUAVE, MCA. ABB, PARA 30 HP, 440v, MOD.- PSE45-600-70 / AREA DE RECUPERACION PLANTA JUAREZ
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
31/01/2024 |
N/D |
$ 31,412.72 MXN |
$ 36,438.76 MXN |
31/01/2024 |
15/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37313 |
Abrir |
6 CINTAS DE 50 MTS DE FIBRA DE VIDRIO, 6 CINTAS DE 5 MTS, 4 MARRO DE 12 LIBRAS, 4 MARRO DE 4 LIBRAS, 4 MACHETES, 4 SEGUETAS, 4 PICOS DE MANGO DE MANDERA, 4 PALAS REDONDA MANGO LARGO, 4 ZAPAPICO CON MANGO DE 5 LBS, 4 BARRA DE PUNTA DE 1X1.50 CM, 4 CUÑA HEXAGONAL DE 1" / PARA USO DE LAS CUADRILLAS, DICHO MATERIAL PUEDE SER Y/O SIMILAR
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2024 |
N/D |
$ 21,666.00 MXN |
$ 23,399.28 MXN |
01/02/2024 |
16/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37315 |
Abrir |
2 CAJAS DE 60 ROLLOS C/U DE 70 X 80 IMPRESOS EN TERMICO DIRECTO / PARA USO DE VENTANILLAS DE CONTRATACION
|
305 COORD. CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
16/04/2024 |
N/D |
$ 5,400.00 MXN |
$ 6,264.00 MXN |
01/02/2024 |
16/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37316 |
Abrir |
3 MTS. DE HULE NEOPRENO DE 1/8" DE ESPESOR COLOR NEGRO, 3 MTS. DE HULE NEOPRENO DE 1/4" DE ESPESOR COLOR NEGRO / PARA MTTO. DE EQUIPOS
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2024 |
N/D |
$ 10,650.00 MXN |
$ 12,354.00 MXN |
01/02/2024 |
16/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37317 |
Abrir |
500 PARES DE GUANTES DE HULE DE NITRILO AZUL / PARA CUADRILLAS DE LOS VACTORS
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2024 |
N/D |
$ 45,000.00 MXN |
$ 52,200.00 MXN |
01/02/2024 |
16/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37318 |
Abrir |
50 CINTAS ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M # 33, 40 CINTAS AUTOSOLDABLE MCA. 3M # 23 / PARA REPARACIONES EN EBAP Y EBAR
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2024 |
N/D |
$ 44,820.00 MXN |
$ 51,991.20 MXN |
01/02/2024 |
16/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37319 |
Abrir |
3 CARTAPACIOS 5", 3 CARTAPACIOS 4", 3 CARTAPACIOS 3" / PARA SO DE LA COORDINACION
|
305 COORD. CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
01/02/2024 |
N/D |
$ 2,967.00 MXN |
$ 3,441.72 MXN |
01/02/2024 |
16/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37320 |
Abrir |
10 CARTAPACIOS DE 5" CON ARILLO DE METAL BLANCO,10 CARTAPACIOS DE 4" CON ARILLO DE METAL BLANCO, 5 CARTAPACIOS DE 2" CON ARILLO DE METAL BLANCO, 5 CARTAPACIOS DE 1" CON ARILLO DE METAL BLANCO / PARA USO DE LA GERENCIA TECNICA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
01/02/2024 |
N/D |
$ 8,900.00 MXN |
$ 10,324.00 MXN |
01/02/2024 |
16/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37324 |
Abrir |
1 CODO GIRATORIO DE 1" / PARA ACUATECH FREIGHTLINER 2003
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/02/2024 |
N/D |
$ 21,200.00 MXN |
$ 24,592.00 MXN |
07/02/2024 |
22/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37325 |
Abrir |
1 BOMBA DE PULSO MILTON ROY MOD. 8911-398SI DE CAPACIDAD GPH 1.60 PSI 150 / PARA DOSIFICACION DE POLIMERO EN PLANTAS POTABILIZADORAS
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
07/02/2024 |
N/D |
$ 38,500.00 MXN |
$ 44,660.00 MXN |
07/02/2024 |
22/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37326 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 07 (DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/02/2024 |
N/D |
$ 47,768.52 MXN |
$ 51,590.00 MXN |
08/02/2024 |
23/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37327 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 07 (DEL 12 AL 18 DE FEBRRERO DEL 2024) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES QUE OPERAN EN EL ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
08/02/2024 |
N/D |
$ 36,481.48 MXN |
$ 39,400.00 MXN |
08/02/2024 |
23/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37332 |
Abrir |
3 MOTOBOMBA HONDA WB30XM-MFX, MOTOR GX160, CILINDRADA 163, POTENCIA 5.5, DIAMETRO DE SUCCION Y DESCARGA 3 X 3, TIPO DE BOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA / PARA COADYUVAR DESAGUES EN FUGAS
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/02/2024 |
N/D |
$ 40,275.22 MXN |
$ 46,603.26 MXN |
08/02/2024 |
23/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37336 |
Abrir |
50 VARILLAS DE 3/8" / PARA RECONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/02/2024 |
N/D |
$ 11,900.00 MXN |
$ 13,804.00 MXN |
08/02/2024 |
23/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37337 |
Abrir |
5 ROLLOS DE SOLDADURA, 5 LIJAS PARA PLOMERO, 5 PINZAS DE EXTENSION 8" TRUPER, 5 TANQUES PARA GAS BURANO DE 4 KG, 5 SOPLETES CON MANGUERA TRUPER / PARA CUADRILLAS DE ALTO CONSUMOS
|
306 COORD. ALTOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
08/02/2024 |
N/D |
$ 15,108.50 MXN |
$ 16,317.18 MXN |
08/02/2024 |
23/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37338 |
Abrir |
5 LLAVES STILSON DE 8", 5 LLAVES STILSON DE 10", 5 LLAVES STILSON DE 12" 5 LLAVES STILSON DE 14", 5 ARCO PROFESIONAL DE ACERO TRUPER, 5 ZAPAPICO TRUPER, 5 PARA IRRIGACION 3 PERFORACIONES, 5 MARROS OCTAGONAL 12 LB. 5 BARRETAS DE PUNTA TRUPER, 5 CORTADORES DE TUBO 18 CM TRUPER, 5 DESARMADORES PLANO PRETUL, 5 LLAVES AJUSTABLES (PERICA) DE 12", 5 LLAVES AJUSTABLES (PERICA) DE 15" / HERRAMIENTA PARA PERSONAL CUADRILLAS DE ALTOS CONSUMOS
|
306 COORD. ALTOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
08/02/2024 |
N/D |
$ 30,233.50 MXN |
$ 32,652.18 MXN |
08/02/2024 |
23/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37339 |
Abrir |
1 PAQ. DE PISETAS CON 4 SURTIDO DE BOTELLAS DE LAVADO CODIFICADAS POR COLORS NALGENE,PAQ. DE 4, 2430 0500 / PARA DESTILAR Y DISOLVENTES PARA LAVADO
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/02/2024 |
N/D |
$ 1,964.00 MXN |
$ 2,121.12 MXN |
08/02/2024 |
23/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37340 |
Abrir |
1 PAQ. DE VASOS PRECIPITADO CON 6 CORNING PYREX DE SERVICIO PRESTADO, 1000 ML, 6/ PAQ., 1003-1L / PARA REALIZAR PRUEBAS DE JARRAS Y PREPARACION DE DISOLUCIONES
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/02/2024 |
N/D |
$ 3,865.12 MXN |
$ 4,174.33 MXN |
08/02/2024 |
23/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37341 |
Abrir |
20 CAJAS DE LIGAS DE HULE N. 18, 30 CAJAS DE GRAPAS CON 5000, 30 CINTAS SCOTCH, 20 CAJAS DE CLIPS #2, 30 CAJAS DE CLIP JUMBO ESTANDAR, 3 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/ CARTA, 3 CAJAS DE PLUMAS BIC AZUL, 5 CAJAS DE MARCADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS C/12 C/U, 25 CINTAS P/ SUMADORA KORES N. 241, 1 CAJA DE CARPETAS T/ CARTA C/100, 1 PAQ. POST IT GRANDE DE 400 O 500 HOJAS 7X7 / PARA USO DE OFICINAS FORANEAS
|
315 OFICINAS FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
08/02/2024 |
N/D |
$ 13,585.00 MXN |
$ 15,758.60 MXN |
08/02/2024 |
23/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37342 |
Abrir |
5 PAQ. PASTAS PARA ENGARGOLAR TRANSPARENTES T. CARTA, 5 PAQ. PASTAS PARA ENGARGOLAR NEGRAS T. CARTA, 1 PZ AILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLAR 96-110 HOJAS, 1 PZ ARILLO DE PLASTICO PARA ENGARGOLAR 110-140 HOJAS / PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/02/2024 |
N/D |
$ 3,490.00 MXN |
$ 4,048.40 MXN |
08/02/2024 |
23/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37343 |
Abrir |
2 IMPRESORAS 80MM TERMICA TICKET USB CON AUTOCORRECTOR XPRINTER PAPEL TERMICO 80X70, 80X80 CON SALIDA DE CAJA DINERO / PARA USO DE LAS OFICINAS FORANEAS
|
315 OFICINAS FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
08/02/2024 |
N/D |
$ 7,480.00 MXN |
$ 8,676.80 MXN |
08/02/2024 |
23/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37344 |
Abrir |
3 SELLOS DE GOMA AUTOTINTABLES CON FECHADOR COLOR NEGRO 40X60 MM / PARA USO EN DOCUMENTACION DE LA OFICINA DE LA COORDINACION
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
08/02/2024 |
N/D |
$ 5,171.10 MXN |
$ 5,584.78 MXN |
08/02/2024 |
23/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37345 |
Abrir |
4 IMPRESORAS 80MM TERMICAS TICKETS USB CON AUTOCORTE XPRINTER PAPEL TERMICO 80X70 CON SALIDA DE CAJON DE DINERO / PARA USO DE LAS CAJAS
|
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
08/02/2024 |
N/D |
$ 14,960.00 MXN |
$ 17,353.60 MXN |
08/02/2024 |
23/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37346 |
Abrir |
3 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA, 2 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO, 3 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS / PARA USO EN EL DEPARTAMENTO
|
210 DEPT. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
08/02/2024 |
N/D |
$ 5,925.00 MXN |
$ 6,873.00 MXN |
08/02/2024 |
23/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37350 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 SEGUNDO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA LA PTAR 1 DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA Y AL SIRALAB
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/02/2024 |
N/D |
$ 40,433.31 MXN |
$ 46,902.64 MXN |
13/02/2024 |
28/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37351 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 SEGUNDO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA LA PTAR 2 DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA Y AL SIRALAB
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/02/2024 |
N/D |
$ 40,433.31 MXN |
$ 46,902.64 MXN |
13/02/2024 |
28/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37352 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 SEGUNDO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR PIRAMIDES DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA Y AL SIRALAB
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/02/2024 |
N/D |
$ 40,433.31 MXN |
$ 46,902.64 MXN |
13/02/2024 |
28/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37353 |
Abrir |
6 MTS. CONCRETO MR-42 TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1 1/2" / BLVD.MORELOS E/PINARES Y TARASCO COL. SANTA FE
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
13/02/2024 |
N/D |
$ 18,228.00 MXN |
$ 19,686.24 MXN |
13/02/2024 |
28/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37354 |
Abrir |
9 BLOQUES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA, SERIE BUSSMANN ID.- 16306-3 / PARA DIFERENTES ESTACIONES DE AGUA RESIDUAL
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/02/2024 |
N/D |
$ 48,259.33 MXN |
$ 52,120.08 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37356 |
Abrir |
1 PZ MEDIDOR DE PH DE SOBREMESA ORION STAR A211, 1 FRASCO DE SOLUCION PARA LLENADO DE ELECTRODO DE PROTENCIOMETRO (CLORURO DE POTASIO USABLUEBOOK, 3M, 500 ML), 5 FRASCOS SOLUCION STD. PARA CONDUCTIMETRO ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD/TDSUSA BLUEBOOK, 1413 US, BOTELLA DE POLIETILENO DE 500 ML.. / PARA PUEBAS DE LABORATORIO PLANTA PASTOR LOZANO
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/02/2024 |
N/D |
$ 40,330.00 MXN |
$ 46,782.80 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37357 |
Abrir |
12 PZ ELECTRONIVEL TIPO PERA "S" SUSPENDIDO CON MERCURIO PARA AGUA RESIDUAL, MCA.- ANCHOR SCIENTIFIC, 100 MTS DE CABLE USO RUDO 90°c, CALIBRE 14 DE 3 LINEAS (3X14) DE COBRE / PARA SISTEMA AUTOMATICO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS EN DIFERENTES EBAR'S
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/02/2024 |
N/D |
$ 42,620.00 MXN |
$ 49,439.20 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37358 |
Abrir |
1 TAMBOR DE 208 LTS. DE ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA VALVOLINE VR1 RACING SAE 15W-40 / PARA MTTO. PREVENTIVO A MOTORES
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/02/2024 |
N/D |
$ 19,825.00 MXN |
$ 22,997.00 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37359 |
Abrir |
6 FUSIBLE ULTRARAPIADO, SERIKE.-BUSSMANN ID.-170M6812D / PARA EBAR 10 ERNESTO ZEDILLO
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/02/2024 |
N/D |
$ 29,988.00 MXN |
$ 34,786.08 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37360 |
Abrir |
160 TORNILLO ROSCA CORRIDA STD. DE 1/4 X 2 ACERO INOXIDABLE, 320 ARANDELA PLANA DE 1/4 ACERO INOXIDABLE, 160 ARANDELA DE PRESION DE 1/4 ACERO INOXIDABLE, 160 TUERCAS DE 1/4 ACERO INOXIDABLE, 20 BROCAS DE 1/4 EN CARBURO DE TUXTENO, 20 BROCAS DE 5/16 EN CARBURO DE TUXTENO, 10 KG SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE 308 3/32 / PARA FABRICACION Y UNION DE AGITADOR #3 EN LA PLANTA BENITO JUAREZ
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/02/2024 |
N/D |
$ 23,485.00 MXN |
$ 27,242.60 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37361 |
Abrir |
17 PTR DE 1-1/2 CAL. 14, 3 PAQ, DISCOS DE 4.5" DE CORTE, 4 DISCOS DE LIJA GRANO 60 DE 4.5", 5 KILOS DE SOLDADURA 6011 - 1/8, 2 BOLSAS DE REMACHES DE 1/8, 3 DISCOS DE DESBASTE DE 4.5", / PARA REALIZAR ANUNCIOS PARA SEÑALAMIENTO COMAPA HOMBRES TRABAJANDO
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/02/2024 |
N/D |
$ 15,372.00 MXN |
$ 17,831.52 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37363 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 08 (DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
14/02/2024 |
N/D |
$ 47,768.52 MXN |
$ 51,590.00 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37364 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 08 (DEL 19 AL 25 DE FEBRRERO DEL 2024) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES QUE OPERAN EN EL ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
14/02/2024 |
N/D |
$ 40,648.15 MXN |
$ 43,900.00 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37365 |
Abrir |
100 TEE DE 1/2 PVC, 100 TE DE 1/2 CPVC, 100 TE DE 1/2 CO. 100 TEE 3/4 PVC, 100 TEE 3/4 CPVC, 100 TEE DE 3/4 CO, 100 CODOS DE 90° DE 1/2" PVC, 100 CODOS DE 90° DE 1/2" CPVC, 100 CODOS DE 90° DE 1/2" COBRE, 100 CODOS 90° DE 3/4" PVC, 100 CODOS 90° DE 3/4" CPVC, 100 CODOS 90° DE 3/4° COBRE / PARA CUADRILLAS DE ALTOS CONSUMOS
|
306 COORD. ALTOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
14/02/2024 |
N/D |
$ 14,170.00 MXN |
$ 15,303.60 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37366 |
Abrir |
100 CONECT. HEMBRA DE 1/2 PVC, 100 CONET.HEMBRA DE 1/2 CPVC, 100 CONECT. HEMBRA DE 1/2 CO. 100 CONECT. HEMBRA 3/4 PVC, 100 CONECT.HEMBRA 3/4 CPVC, 100 CONECT. HEMBRA 3/4 COBRE, 100 CONECT. MACHOS DE 1/2 PVC, 100 CONECT. MACHO DE 1/2 CPVC, 100 CONECT. MACHO DE 1/2 COBRE, 100 CONECT. MACHO DE 3/4 PVC, 100 CONECT. MACHO DE 3/4 CPVC, 100 CONECT. MACHO DE 3/4 CO / PARA CUADRILLAS DE ALTOS CONSUMOS
|
306 COORD. ALTOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
14/02/2024 |
N/D |
$ 16,655.00 MXN |
$ 17,987.40 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37372 |
Abrir |
12 RETENEDOR DE CARRETE DE REPUESTO PARA DES-25P, 26C, 30C, 12 TAPA DE REPUESTO PARA DESBROZADORA DES-25P,26C,30C, 12 REPUESTO DE CARRETE DE HILO PARA DES-25P,26C,30C, 12 RETENEDOR DE CARRETE DE REPUESTO PARA DES-330,430 Y 520, 12 TAPA DE REPUESTO PARA DESMALEZADORA DES-330, 430 Y 520, 12 REPUESTO DE CARRETE DE HILO PARA DES-330, 430, Y 520 / PARA USO DE LAS DESBROZADORAS CON LAS QUE CUENTA EL DEPTO.
|
204 COORD. DE SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/02/2024 |
N/D |
$ 8,463.60 MXN |
$ 9,140.69 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37373 |
Abrir |
5 SOPLETES C/ MANGUERA P/GAS PSI MCA.- TRUPER O SIMILAR, 4 JUEGOS DE 36 HERRAMIENTAS CUADRO 3/8 STD Y MM MCA.- TRUPER O SIMILAR, 7 MARRO OCTAGONAL DE 4 LBS MANGO DE MANDERA 12" MCA.- TRUPER O SIMILAR, 7 CINCEL DE CORTE FRIO 1X12" TRUPER 12166 MCA.- TRUPER O SIMILAR / PARA USO DE LAS CUADRILLAS
|
307 DEPT. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
14/02/2024 |
N/D |
$ 21,604.28 MXN |
$ 23,332.62 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37375 |
Abrir |
2 SOLUCION TAMPON PH 7.00 HACH (AMARILLO) 500 ML, 2283549 / PARA CALIBRACION DE POTENCIOMETRO
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/02/2024 |
N/D |
$ 2,300.00 MXN |
$ 2,484.00 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37376 |
Abrir |
2 FRASCOS DE ALCOHOL METHANOL (HM) METANOL DE GRADO HPLC, 4 I, BOTELLA DE VIDRIO AMBAR, 482800-4C / PARA DISOLUCIONES Y DESINFECCION
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/02/2024 |
N/D |
$ 5,952.00 MXN |
$ 6,428.16 MXN |
14/02/2024 |
29/02/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37379 |
Abrir |
6 SELLOS MECANICOS DE 2 3/4 " DE CARBON CON CERAMICA Y NITRILO, MCA. PROSEAL MECHANICAL SEAL / PPL. BOMBEO # 2 RIO PURIFICACION
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/02/2024 |
N/D |
$ 31,200.00 MXN |
$ 33,696.00 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37385 |
Abrir |
10 ABRAZADERAS FOFO 10 X 1/2", 5 ABRAZADERAS FOFO 10 X 3/4" / PARA DIF. PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA GENERAL |
19/02/2024 |
N/D |
$ 10,512.30 MXN |
$ 11,353.28 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37386 |
Abrir |
50 ABRAZADERAS PVC 6 X 1/2", 25 ABRAZADERAS PVC 6 X 3/4", 50 ABRAZADERAS PVC 8 X 1/2", 25 ABRAZADERAS PVC 8 X 3/4", 25 ABRAZADERAS PVC 10 X 1/2", 10 ABRAZADERAS PVC 10 X 3/4" / PARA REPARACIONES EN LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/02/2024 |
N/D |
$ 35,806.80 MXN |
$ 38,671.34 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37388 |
Abrir |
600 CONECTOR HEMBRA CPVC 1/2", 300 CONECTOR HEMBRA PVC 1/2", 300 CONECTOR HEMBRA CO. 1/2", 300 TEFLON 3/4 / PARA MEDIDORES
|
307 DEPT. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
19/02/2024 |
N/D |
$ 16,125.00 MXN |
$ 17,415.00 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37389 |
Abrir |
100 COPLES DE REP. DE 1/2" PVC, 100 COPLES DE REP. DE 1/2" CPVC, 100 COPLES DE REP. DE 3/4" PVC, 100 COPLES DE REP. DE 3/4" CPVC, 100 COPLES LISOS 1/2" PVC, 100 COPLES LISOS 1/2" CPVC, 100 COPLES LISOS 3/4" PVC, 100 COPLES LISOS 3/4" CPVC, 5 PEGAMENTOS AZUL PVC, 50 ROLLOS TEFLON 1/2" / PARA CORTES Y RECONEXIONES
|
306 COORD. ALTOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
19/02/2024 |
N/D |
$ 45,575.60 MXN |
$ 49,221.65 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37390 |
Abrir |
2 BOMBA SUBERGIBLE LODERA, MOD. 2SE51, 0.5 HP, 1625 RPM, 110 V. FASE 1 MARCA BARNES / PARA MANIOBRAS DE MTTO. EN MODULOS DE CLARIFICACION EN PLANTAS
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/02/2024 |
N/D |
$ 44,000.00 MXN |
$ 47,520.00 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37391 |
Abrir |
30 REFLECTORES AKSI DE 50 WATTS / PARA INSTALACIONES DE COMAPA
|
204 COORD. DE SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
19/02/2024 |
N/D |
$ 26,400.00 MXN |
$ 30,624.00 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37392 |
Abrir |
1 INTEL CORE i5 12VA GENERACION O SUPERIOR, DISCO DURO INTERNO DE ESTADO SOLIDO (SSD DE 1 TB O SUPERIOR (PRINCIPAL), DISCO DURO INTERNO 7200PRM HDD DE 4 TB O SUPERIOR, MONITOR LCD 24", HD, WIDESCREEN, NEGRO, PUERTO HDMI, DP 1.2, VGA, RESOLUCION 1366X768, PUERTO ETHERNET GIGABAIT, PUERTOS USB 3.0, PUERTO HDMI, DP 1.2 WINDOWS 10 PRO EN ESPAÑOL X64, TECLADO LATINOAMERICANOO Y RATON ALAMBRICOS USB CABLE VIDEO / PARA USO DE LA GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/02/2024 |
N/D |
$ 22,895.00 MXN |
$ 26,558.20 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37393 |
Abrir |
7 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / PARA USO DE LA COORDINACION
|
305 COORD. CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
19/02/2024 |
N/D |
$ 9,800.00 MXN |
$ 11,368.00 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37394 |
Abrir |
1 CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 1 SACAPUNTAS ELECTRICO, 3 ENGRAPADORAS PILOT, 1 PERFORADORA PEGASO 800 / PARA USO EN OFICINA
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/02/2024 |
N/D |
$ 4,340.00 MXN |
$ 5,034.40 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37395 |
Abrir |
20 CAJAS PARA ARCHIVO T/CARTA, 10 CARPETAS PARA ARCHIVO T/CARTA CON ARILLO METALICO DE 3", 5 CARPETAS PARA ARCHIVO T/CARTA CON ARILLO METALICO DE 5" / PARA USO EN OFICINA
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/02/2024 |
N/D |
$ 7,140.00 MXN |
$ 8,282.40 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37396 |
Abrir |
1 TRITURADORA DE PAPEL MCA. SPECTRA MOD. C185 SKU 89690 / PARA USO DE LA COORDINACION
|
201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
19/02/2024 |
N/D |
$ 3,533.00 MXN |
$ 4,098.28 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37397 |
Abrir |
1 TRITURADORA MEDIANA / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
210 DEPT. DE NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
19/02/2024 |
N/D |
$ 2,601.00 MXN |
$ 3,017.16 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37398 |
Abrir |
10 PAQ. DE PROTECTORES T/CARTA 100 HOJAS, 1 CAJA DE FOLDERS T.CARTA, 4 GRAPADORAS DE METRAL NEGRO, 3 PORTA CINTAS / PARA USO DE LA GERENCIA TECNICA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/02/2024 |
N/D |
$ 3,255.00 MXN |
$ 3,775.80 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37399 |
Abrir |
15 CARTAPACIOS # 5, 9 CARTAPACIOS # 3, 6 CARTAPACIOS # 2 / PARA USO DE LA COORDINACION
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/02/2024 |
N/D |
$ 9,719.00 MXN |
$ 11,274.04 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37400 |
Abrir |
ANUNCIO ACRILICO/ALUMINIO LUMINOSO CON LOGOTIPO DE COMAPA, MEDIDA 1.50 MTS. X 47 CEM. DE ALTO PAR OFICINAS FORANEAS DE COMAPA PLAZA DEL RIO COMERCIAL / PARA SUCURSAL MORELOS
|
316 OFICINAS MORELOS |
GERENCIA COMERCIAL |
19/02/2024 |
N/D |
$ 39,000.00 MXN |
$ 45,240.00 MXN |
19/02/2024 |
05/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37402 |
Abrir |
2 LLAVES DE 7/16" MIXTAS MCA.- URREA O SIMILAR, 2 LLAVES DE 1/2" MIXTAS MCA.- URREA O SIMILAR, 2 LLACES DE 9/16" MIXTAS MCA.- URREA O SIMILAR, 2 LLAVES DE 3/4" MIXTAS MCA.- URREA O SIMILAR, 2 LLACES DE 7/8" MIXTAS MCA.- URREA O SIMILAR, 2 LLAVES DE 15/16" MIXTAS MCA.- URREA O SIMILAR, 2 LLAVES DE 1 1/8" MIXTAS MCA.- URREA O SIMILAR, 2 LLACVES DE 1 5/16" MIXTAS MCA.- URREA O SIMILAR / PARA CUADRILLAS DE MECANICOS
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 4,600.12 MXN |
$ 4,968.13 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37403 |
Abrir |
1 PINZAS ELECTRICAS MCA.- KLEIN TOOL O SIMILAR, 1 JUEGO DE DESARMADORES MCA.- KLEIN TOOL O SIMILAR, 1 JUEGO DE DESARMADORES CLEMEROS MCA.- KLEIN TOOL O SIMILAR, 1 JUEGO DE DADOS CON PUNTA DE LLAVE ALLEN Y TORS, MCA,. URREA O SIMILAR, 1 JUEGO DE DADOS DE 3/8" MCA.- URREA O SIMILAR, 1 JUEGO DE DADOS DE 1/2" MCA.- URREA O SIMILAR, 1 JUEGO DE LLAVES MIXTAS DE 1/4 A 15/16 MCA.- URREA O SIMILAR, 1 JUEGO DE PINZAS DE PRESION MCA.- URREA O SIMILAR / PARA CUADRILLA DE MECANICOS
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 5,715.46 MXN |
$ 6,172.70 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37405 |
Abrir |
1 LLAVE STILSON DE 12" MCA.- URREA O SIMILAR, 1 LLAVE STILSON DE 14" MCA.- URREA O SIMILAR, 1 LLAVE STILSON DE 18" MCA.- URREA O SIMILAR, 1 LLAVE STILSON DE 24" MCA.- URREA O SIMILAR, 1 EXTRACTOR DE QUIJADA RECTA, TIPO "A", 6 TONELADAS MCA.- PROTO O SIMILAR, 1 MARRO O MAZO DE 4 LBS / PARA CUADRILLA DE MECANICOS
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 17,201.92 MXN |
$ 18,578.07 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37406 |
Abrir |
2 LLAVES DE 1 1/2" MIXTAS MCA.- URREA O SIMILAR, 2 LLAVES DE 1 5/8" MIXTAS MCA.- URREA O SIMILAR, 2 LLAVES DE 1 11/16" MIXTA MCA.- URREA O SIMILAR, 1 LLAVE INGLESA DE 10" MCA.- URREA O SIMILAR, 1 LLAVE INGLESA DE 12" MCA.- URREA O SIMILAR, 1 LLAVE INGLESA DE 14" MCA.- URREA O SIMILAR / PARA CUADRILLA DE MECANICOS
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 7,397.50 MXN |
$ 7,989.30 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37407 |
Abrir |
1 JUEGO DE DESARMADORES PLANOS, 1 JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA, 1 JUEGO DE DADOS 3/8", 1 JUEGO DE LLAVES ALLEN, 2 JUEGOS DE PINZAS ELECTRICAS #9 / PARA USO DE CUADRILLAS DE ELECTROMECANICO
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 2,268.40 MXN |
$ 2,449.87 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37408 |
Abrir |
50 CINTAS AMARILLAS DE PRECAUCION, 50 CINTAS ROJAS DE PRECAUCION / USO INTALACIONES DEL ORGANISMO
|
212 COORD. DE SERGURIDAD INDUSTRIAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 10,098.00 MXN |
$ 10,905.84 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37410 |
Abrir |
10 CJS KETOROLACO TABLETAS 10MG, 10 CJS OMEPRAZOL CAPSULA 20MG, 15 CJS KETOROLACO SUBLINGUAL TABLETAS, 10 CJS PARACETAMOL TABLETAS, 10 CJS DICLOFENACO TABLETAS, 20 CJS AGRIFEN TABLETAS, 20 CJS CEFALEXINA 500MG CAPSULAS, 20 CJS BUTILHIOCINA GRAGEAS, 20 CJS BUSCAPINA COMPUESTA GRAGEAS, 20 CJS CIPROFLOAXCINO 500 MG AMPOLLETAS, 10 CJS DEXAMETASONA AMPOLLETAS, 10 CJS LOPERAMIDA TABLETAS, 10 CJS TREDA TABLETAS, 10 CJS CEFIXIMA 400 MG TABLETAS, 10 CJS AZITROMICINA 500 MG TABLETAS, 15 FCOS GOTA-DEX GOTAS OFTALMICAS, 15 FCOS CEFTRIAXONA 1 GR AMPOLLETAS, 5 FCOS MELOX PLUS SUSPENSION / PARA USO DE LA COORDINACION
|
201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 44,537.00 MXN |
$ 51,662.92 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37411 |
Abrir |
500 PZ ABATELENGUAS, 200 PZ GASAS ESTERILES 10X10 CM, 50 PZ JERINGA 5CC, 50 PZ JERINGA 3CC, 5 FCOS TIRAS PARA GLUCOMETRO MCA.- CONTOUR PLUS, 10 CJS GUANTES ESTERILES DE LATEX, 6 CJS LANCETAS PARA GLUCOMETRO / PARA USO DEL ÁREA MEDICA
|
201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 19,217.00 MXN |
$ 22,291.72 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37412 |
Abrir |
10 CODO 90° PEGA 2" CED. 80, 4 TE PEGA 2" CED. 80, 8 CONECTOR MACHO 2" PVC CED. 80, 8 CONECTOR HEMBRA 2" PVC CED. 80, 10 CODO 90° PEGA 1" PVC CED. 80, 4 TE PEGA 1" PVC CED. 80, 8 CONECTOR MACHO 1" PVC CED. 80, 8 CONECTOR HEMBRA 1" PVC CED. 80, 8 COPLE LISO PEGA 1" PVC CED. 80, 8 COPLE LISO PEGA 2" PVC CED. 80 / PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LINEAS DE CLORO EN REBOMBEO (NUEVO MEXICO)
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 10,576.00 MXN |
$ 11,422.08 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37413 |
Abrir |
50 MTS DE MANGUERA DE 2" VERDE OLIVO (REFORZADO) / PARA USARSE EN MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS POTABILIZADORAS
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 10,086.00 MXN |
$ 10,892.88 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37414 |
Abrir |
1 BATERIA DE 27 PLACAS / PARA UNISAD 1031 CAMION DE VOLTEO
|
204 COORD. DE SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 5,830.00 MXN |
$ 6,296.40 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37415 |
Abrir |
12 LTS. DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA MOTORES PEQUEÑOS / PARA MOTORES PEQUEÑOS DEL ORGANISMO
|
204 COORD. DE SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 3,600.00 MXN |
$ 3,888.00 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37416 |
Abrir |
LOTE DE SOLDADURA INTERIOR TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA VALLE SOLEADO CON TRABAJOS DE LIMPIEZA SOLDADURA EXISTENTE, 1 LOTE DE SOLDADURA EXISTENTE CON 6010 COMO FONDO Y 7018 COMO ACABADO SUMINISTRO E INST. DE PLACA DE 3/8" X 6" SE APLICARA COMO REFUERZO SOBRE SOLDADURA ANTERIOR, AREA DE SOLDAR 5 MTS. LINEALES INCLUYE TRABAJO DE PINTURA EN AREA SOLDABLE / PARA REP. DE TANQUE DE FRACC. VALLE SOLEADO (1500 USUARIOS)
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 43,142.00 MXN |
$ 46,593.36 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37417 |
Abrir |
8 BANDAS A-30 / PARA CORTADORA DE PAVIMENTO
|
546 DEPT. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 881.28 MXN |
$ 1,022.28 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37418 |
Abrir |
25 AFLOJA TODO, 25 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 LTS., 100 TEFLON 3/4" / PARA CUADRILAS DE LA COORDINACION
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 9,000.00 MXN |
$ 10,440.00 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37419 |
Abrir |
50 EMPAQUE 3", 50 EMPAQUE 4", 50 EMPAQUE 6", 50 EMPAQUE 8", 30 EMPAQUE 10", 10 EMPAQUE 14" / REPARACIONES EN LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 26,260.00 MXN |
$ 30,461.60 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37420 |
Abrir |
1 ROTOMARTILLO COCELADOR SHAWTY PERFORADOR SDS-PLUS, 1 JUEGO DE 6 DESARMADORES DIELECTICOS TRUPER / PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO CON CARGO A LA COORDINACION
|
204 COORD. DE SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 4,311.00 MXN |
$ 5,000.76 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37421 |
Abrir |
6 LAMPARAS TECNOLED MOD.- P.27903 L41 / PARA ALUMBRADO EN OFICINAS DE LA COORDINACION
|
204 COORD. DE SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2024 |
N/D |
$ 4,188.00 MXN |
$ 4,858.08 MXN |
21/02/2024 |
07/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37423 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 09 (DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
22/02/2024 |
N/D |
$ 47,768.52 MXN |
$ 51,590.00 MXN |
22/02/2024 |
08/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37424 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 09 (DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2024) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES QUE OPERAN EN EL ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
22/02/2024 |
N/D |
$ 40,648.15 MXN |
$ 43,900.00 MXN |
22/02/2024 |
08/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37428 |
Abrir |
50 BULTOS DE YESO / PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/02/2024 |
N/D |
$ 12,250.00 MXN |
$ 14,210.00 MXN |
27/02/2024 |
13/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37430 |
Abrir |
6 VALVULAS DE 6" TIPO MARIPOSA CON PALANCA, 4 VALVULAS DE 8" TIPO MARIPOSA CON PALANCA / PARA AREA DE FILTO DE PLANTA RANCHO GRANDE
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/02/2024 |
N/D |
$ 46,000.00 MXN |
$ 53,360.00 MXN |
27/02/2024 |
13/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37431 |
Abrir |
1 PZ CRUCERO DE 6" X 3" FOFO PARA RD-26 EN SISTEMA INGLÉS, 2 PZ EXTREMIDAD CAMPANA DE 3" PVC PARA RD-26 EN SISTEMA INGLÉS, 2 PZ EXTREMIDAD CAMPANA DE 6" PVC PARA RD-26 EN SISTEMA INGLES, 16 PZ TORNILLOS FOFO 3/4" X 3 1/2", 8 PZ TORNILLO FOFO 5/8" X 3", 16 PZ TUERCA 3/4", 8 PZ TUERCA 5/8", 2 PZ COPLE DE REPARACION DE 6" PARA TUBO RD-26 / PARA REPARAR FUGA EN COL. UNIDAD Y ESFUERZO CALLE BENITO JUAREZ ESQ. ESPERANZA
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/02/2024 |
N/D |
$ 9,061.24 MXN |
$ 9,786.14 MXN |
27/02/2024 |
13/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37433 |
Abrir |
2 PZ PROBETA DE PLASTICO DE 50 ML, 2 PZ PERILLA DE PIPETA DE SEGURIDAD ECONOMICA ROJA, 30 GALONES DE AGUA DESTILADA, 3 PZ BURETA ECONOMICA PYREX, 25ML, 2122A-25 / PARA USO EN PRUEBAS DE LABORATORIO Y DEL PROCESO EN PLANTA PASTOR L.
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
27/02/2024 |
N/D |
$ 22,589.24 MXN |
$ 24,396.38 MXN |
27/02/2024 |
13/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37434 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 10 (DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
29/02/2024 |
N/D |
$ 47,768.52 MXN |
$ 51,590.00 MXN |
29/02/2024 |
15/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37435 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 10 (DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES QUE OPERAN EN EL ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
29/02/2024 |
N/D |
$ 41,111.11 MXN |
$ 44,400.00 MXN |
29/02/2024 |
15/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37449 |
Abrir |
2 PZ MANGUERA CORRUGADA VERDE OLIVO DE 4" LONG. 6 MTS, 2 PZ MANGUERA CORRUGADA VERDE OLIVO DE 3" LONG. 6 MTS, 2 PZ MANGUERA CORRUGADA VERDE OLIVO DE 2" LONG. 6 MTS, 2 PZ PICHANCHA CON REJILLA DE 4" BRONCE PICHANCHA CON RETENCION, 2 PZ PICHANCHA CON REJILLA DE 3" BRONCE PICHANCHA CON RETENCION, 2 PZ PICHANCHA CON REJILLA DE 2" BRONCE PICHANCHA CON RETENCION, 2 JGO CONEXION RAPIDA PARA BOMBA DE ACHIQUE 4", 2 JGO CONEXION RAPIDA PARA BOMBA DE ACHIQUE 3", 2 JGO CONEXION RAPIDA PARA BOMBA DE ACHIQUE 2" / PARA REPARAR FUGA EN COL. UNIDAD Y ESFUERZO CALLE BENITO JUAREZ ESQ. ESPERANZA
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/03/2024 |
N/D |
$ 41,604.72 MXN |
$ 48,261.48 MXN |
05/03/2024 |
20/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37450 |
Abrir |
8 TAPA CIEGA FOFO 4", 6 TAPA CIEGA FOFO 6" / PARA REPACIONES EN LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/03/2024 |
N/D |
$ 16,331.64 MXN |
$ 18,944.70 MXN |
05/03/2024 |
20/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37451 |
Abrir |
3 DISCOS DIAMANTE DE 14" DE PASTA O DIAMANTE PARA CORTE DURO (GRANITO, BASALTO) MOD. 1538 / PARA DIF. PUNTOS DE LA CIUDAD
|
546 DEPT. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/03/2024 |
N/D |
$ 10,800.00 MXN |
$ 12,528.00 MXN |
05/03/2024 |
20/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37453 |
Abrir |
20 CRUCERO PVC HID. 3", 20 CRUCERO PVC HID. 4", 20 CRUCERO PVC HID. 4" A 3" / REPARACIONES EN LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/03/2024 |
N/D |
$ 29,308.00 MXN |
$ 31,652.64 MXN |
05/03/2024 |
20/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37454 |
Abrir |
4 ESTREMIDADES PVC CAMPANA DE 10" SISTEMA MILIMETRICO / PARA UTILIZARSE PARA LA INSTALACION DE TOMAS INDUSTRIALES
|
546 DEPT. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/03/2024 |
N/D |
$ 12,878.84 MXN |
$ 13,909.15 MXN |
05/03/2024 |
20/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37455 |
Abrir |
4 LLANTAS MOD. LT 245/75 R17 / PARA UNIDAD FORD NO. ECO. 1044
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/03/2024 |
N/D |
$ 20,800.00 MXN |
$ 22,464.00 MXN |
05/03/2024 |
20/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37457 |
Abrir |
1000 SELLOS PARA MEDIDOR / PARA INSTALACION DE MEDIDORES
|
307 DEPT. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
05/03/2024 |
N/D |
$ 17,500.00 MXN |
$ 20,300.00 MXN |
05/03/2024 |
20/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37459 |
Abrir |
50 MTS. DE GRAVA / PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/03/2024 |
N/D |
$ 42,500.00 MXN |
$ 45,900.00 MXN |
05/03/2024 |
20/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37460 |
Abrir |
BOTAS DE HULE: 1 PAR #26, 4 PARES #27, 10 PARES #28, 8 PARES #29, 2 PARES #30, 1 PAR #31, 1 PAR #32 / PARA PERSONAL DE SINDICATO DE LA COORDINACION
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
05/03/2024 |
N/D |
$ 12,150.00 MXN |
$ 13,122.00 MXN |
05/03/2024 |
20/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37462 |
Abrir |
2 STILSON DE 24", 1 STILSON DE 12", 1 MAZO DE 10 LBS, 1 CINCEL PLANO, 1 PINZA DE PRESION, 1 PERICA DE 12", 4 LLAVES DE 1/2" COMBINADA, 4 LLAVES DE 9/16" COMBINADA, 4 LLAVES DE 5/8" COMBINADA / PARA CUADRILLAS DE ELECTROMECANICO
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/03/2024 |
N/D |
$ 6,781.73 MXN |
$ 7,324.27 MXN |
06/03/2024 |
21/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37465 |
Abrir |
1 ARCO PARA SEGUETA USO RUDO STD, 1 JUEGO DE DESARMADORES PUNTA PHILIPS USO RUDO, 1 JUEGO DE DESARMADORES PUNTA PLANA USO RUDO, 1 JUEGO DE PINZAS (PUNTA MECANICAS DE CORTE) MEDIANO, 1 PINZA DE PRESION MEDIANA, 1 PINZA DE PRESION GRANDE, 10 PZ SEGUETA PARA FIERRO / PARA ARREGLO DE FUGA EN CARCAMO DE LODOS SECUNDARIO Y HACER ARREGLO DE INSTALACION DE AGUA EN FILTROS BANDA PTAR 2
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/03/2024 |
N/D |
$ 3,857.56 MXN |
$ 4,166.16 MXN |
06/03/2024 |
21/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37467 |
Abrir |
4 PZ RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES TRUPER 17888, 2 PZ CUCHARA ALBAÑIL TIPO FILADELFIA 11" TRUPER CT-11B, 4 PZ AMARRADOR DE VARILLAS TRUPER 12815, 4 PZ FLEXOMETRO GRIPPER CONTRA IMPACTO 5M, 15 PZ TERMO 18 LTS TRUPER 62125, 8 PZ LINTERNA DE MINERO 1 LED 300LM RECARGABLE 12890 / PARA USO EN REPARACIONES EN GENERAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/03/2024 |
N/D |
$ 37,667.92 MXN |
$ 40,681.35 MXN |
06/03/2024 |
21/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37468 |
Abrir |
2 PZ TRUPER CP-36X CORTAPRENO 36", 1 PZ POLIPASTO CON CADENA DE 3M CAPACIDAD 2TON, 1 PZ DTW190RFE LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA MAKITA, 1 PZ ESMERILADORA DGA452RMJ ANGULAR INALAMBRICA 4 1/2 / PARA REPARACIONES EN GENERAL EN DIERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/03/2024 |
N/D |
$ 46,224.24 MXN |
$ 49,922.18 MXN |
06/03/2024 |
21/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37469 |
Abrir |
5 PZ TANQUE DE GAS LP 4KG, 5 PZ TRUPER SOP-200 SOPLETE CON MANGUERA / PARA SONDEOS DOMICILIARIOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/03/2024 |
N/D |
$ 12,574.20 MXN |
$ 13,580.14 MXN |
06/03/2024 |
21/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37470 |
Abrir |
60 PZ CINTA DE PRECAUCION AMARILLA, 20 PZ PEGAMENTO AZUL PARA PVC DE 236ML MCA.- WT BLUE PRESTO / PARA REPARACIONES GENERALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
06/03/2024 |
N/D |
$ 12,212.60 MXN |
$ 13,189.61 MXN |
06/03/2024 |
21/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37471 |
Abrir |
100 CONOS / PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO
|
212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/03/2024 |
N/D |
$ 39,500.00 MXN |
$ 42,660.00 MXN |
06/03/2024 |
21/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37473 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 11 (DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
06/03/2024 |
N/D |
$ 47,768.52 MXN |
$ 51,590.00 MXN |
06/03/2024 |
21/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37474 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 11 (DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES QUE OPERAN EN EL ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
06/03/2024 |
N/D |
$ 41,111.11 MXN |
$ 44,400.00 MXN |
06/03/2024 |
21/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37477 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 SEGUNDO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA LA PTAR 1 DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA Y AL SIRALAB
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/03/2024 |
N/D |
$ 40,433.31 MXN |
$ 46,902.64 MXN |
11/03/2024 |
26/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37478 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 SEGUNDO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA LA PTAR 2 DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA Y AL SIRALAB
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/03/2024 |
N/D |
$ 40,433.31 MXN |
$ 46,902.64 MXN |
11/03/2024 |
26/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37479 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 SEGUNDO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN LA NORMA (NOM-001-SEMARNAT-1996) INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR PIRAMIDES DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA Y AL SIRALAB
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
11/03/2024 |
N/D |
$ 40,433.31 MXN |
$ 46,902.64 MXN |
11/03/2024 |
26/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37483 |
Abrir |
20 TUBOS PVC RD-26 DE 4" DE DIAMETRO, 1 TEE DE FO.FO DE 4" X 2" RD-26, 1 EXTREMIDAD CAMPANA VC HID DE 2" DE DIAM. RD-26, 12 TORNILLOS CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2" / PARA INSTALACIONES DE TOMAS INDUSTRIALES
|
546 DEPT. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 18,894.19 MXN |
$ 20,405.73 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37484 |
Abrir |
4 TUERCA UNION 2" PEGA PVC CED. 80, 8 VALVULA ESFERA 2" PEGA PVC CED. 80, 6 REDUCCION BUSHING DE 2" A 1" PVC CED. 80, 4 TUERCA UNION 1" PEGA PVC CED. 80, 8 VALVULA ESFERA 1" PEGA PVC CED. 80, 7 VALVULAS DE BOLA DE DOBLE UNION DN50 G2 CED. 80 / PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LINEAS DE CLORO EN REBOMBEO (JUAREZ PONIENTE)
|
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 26,286.72 MXN |
$ 26,286.72 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37485 |
Abrir |
2 KINGSTON SSD A400, CAPACIDAD 480GB, FACTOR DE FORMA SATA 2.5 INTERFAZ SATA REV. 3.0 (6GB/S), 1 KINGSTON 1TB M.2 2230 PCLE GEN 4.0X4 NVMe SSD OM3PG41024P-A0 COMPATIBLE CON STEAM DECK SURFACE ALLY MINI PC / PARA OFICINA DE COMISARIA
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA GENERAL |
12/03/2024 |
N/D |
$ 5,205.00 MXN |
$ 6,037.80 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37487 |
Abrir |
15 CUBETAS DE PINUTRA DE 19 LTS COLOR BLANCO BEREL 7 AÑOS / PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, CARCAMOS Y REBOMBEOS
|
207 ACTIVO FIJO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 48,300.00 MXN |
$ 56,028.00 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37488 |
Abrir |
1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS SIN INSTALACION / PARA 525 MTTO. ELECTROMECANICO SE USARAN PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION
|
204 COORD. DE SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 15,255.00 MXN |
$ 17,695.80 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37489 |
Abrir |
3 BOTES DE 100 CONECTORES RJ45, 4 PILAS DE 9 VOLTS, 5 CINTA DE ASILAR, 3 CINTA DE DUCTOS COLOR GRIS / PARA USO DEL DEPTO
|
107 DEPT. DE SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
12/03/2024 |
N/D |
$ 4,241.00 MXN |
$ 4,919.56 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37490 |
Abrir |
6 REGULADORES ELECTRONICOS DE VOLTAJE. CARACTERISTICAS PRINCIPALES: 8 CONTACTOS CON REGULACION Y SUPRESION DE PICOS / PARA USO DE LA OFICINA
|
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
12/03/2024 |
N/D |
$ 4,890.00 MXN |
$ 5,672.40 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37491 |
Abrir |
50 BITACORAS / PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO
|
212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 16,400.00 MXN |
$ 19,024.00 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37492 |
Abrir |
3 JARRAS PATRON DE 20 LTS BRAUNKER CON CERTIFICACION DE CALIBRACION / PARA USO DE LAS CUADRILLAS
|
307 DEPT. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
12/03/2024 |
N/D |
$ 34,254.00 MXN |
$ 39,734.64 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37493 |
Abrir |
4 KOBLENZRS-1400-I REGULADOR DE OFICINA, 1400 VA, 600 W / PARA USO DE LA COORDINACION DE ALTOS CONSUMOS
|
306 COORD. ALTOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
12/03/2024 |
N/D |
$ 3,136.00 MXN |
$ 3,637.76 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37494 |
Abrir |
6 CONTACTOR SIEMENS 7 AMP, B-120VAC S00 C-1NA, SKU.- 3RT2015-1AK61, 1 BOTONERA USO RUDO ALAMBRICA DE 6 MOVIMIENTOS PARA POLIPASTO, 20 MTS CABLE MULTICONDUCTOR TIPO USO RUDO 7 HILOS, CAL. 14 / PARA SECTOR CENTRO
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 18,460.80 MXN |
$ 19,937.66 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37495 |
Abrir |
1 PROBADOR DE RESISTENCIA DE MEGOHMOMETRO / ASILAMIENTO MCA.- FLUKE, MOD.- 1507, PRUEBA 1000V/10 G / PARA USARSE EN EQUIPOS DE REBOMBEO
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 40,840.20 MXN |
$ 44,107.42 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37496 |
Abrir |
4 CAJAS DE HOJAS T/C PARA IMPRESIÓN C/500 HOJAS C/U, 2 PAQ HOJAS T/O PARA IMPRESIÓN C/500 C/U, 2 PAQ DE PROTECTORES DE HOJAS T/C CON 100 PZ, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR NEGRO C/10 PZ, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL C/10 PZ, 1 PAQ CINTAS ADHESIVA SCOTCH 3M TRANSPARTENTE, 3 PZ CORRECTOR LIQUIDO CON APLICADOR DE BROCHA, 2 PAQ CUBIERTAS TRANSPARENTES PARA ENGARGOLAR T/C CON 150 PZ, 1 CAJA FLODER CREMA C/100 PZ, 4 CAJAS CARPETAS 3 ARGOLLAS DE USO PESADO CON CUBIERTA 5" BLANCA, 5 CAJAS CLIPS ESTANDAR N. 1" CON 100 PZ, 3 CAJAS CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE USO PESADO CON CUBIERTA 3" BLANCA / PARA USO EN LA COORDINACION DEL PIS Y PLANTAS TRATADORAS DE AGUA RESIDUAL N° 1 Y 2 Y PRIAMIDES
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 26,880.00 MXN |
$ 31,180.80 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37497 |
Abrir |
2 CAJAS DE CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE USO PESADA CON CUBIERTA DE 2" BLANCA, 2 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC-15, 2 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC-19, 6 PZ LAPIZ ADHESIVO, 3 PZ MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO DE PUNTA FINA, 5 PZ RESALTADOR COLOR AMARILLO Y ROSA, 2 PZ TIJERAS DE OFICINA, 1 PZ DIABLITO CARGA PLEGABLE DE ALUMINIO, 1 CAJA LAPIZ DE MADERA N°2 / PARA USO DE LA COODRINACION DEL PIS Y PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES N°1 Y N°2 Y PRIAMIDES
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 7,259.00 MXN |
$ 8,420.44 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37499 |
Abrir |
1 CAJA DE CARPETAS T/ CARTA, 4 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/ OFICIO, 1 CAJA DE HOJAS T/ CARTA, 2 CAJAS DE PROTECTORES DE HOJAS T/ CARTA, 10 CAJAS PARA ARCHIVO T/ CARTA / PARA USO EN LA COORDINACION
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 4,520.00 MXN |
$ 5,243.20 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37500 |
Abrir |
1 LIBRERO DE PISO TRENTO 735 / PARA LA COORDINACION
|
202 COORD. RECUROS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 6,020.00 MXN |
$ 6,983.20 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37501 |
Abrir |
20 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CAJAS DE CARPETAS TAMAÑO CARTA C/100, 10 CAJAS DE CARPETEAS TAMAÑO OFICIO C/ 100, 10 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJA DE SOBRES T. COINT C/500 PZ / PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 41,830.00 MXN |
$ 48,522.80 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37502 |
Abrir |
30 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE USO RUDO TAM.- OFICIO, 12 ROLLOS DE CINTA CANELA DE 3" / PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE AÑOS ANTERIORES DEL PIS
|
570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 3,258.00 MXN |
$ 3,779.28 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37503 |
Abrir |
40 CAJAS CON TAPA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO / PARA USO DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
12/03/2024 |
N/D |
$ 7,800.00 MXN |
$ 9,048.00 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37504 |
Abrir |
3 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W / PARA CULTURA DEL AGUA PARA USO DEL DEPTO
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
12/03/2024 |
N/D |
$ 6,870.00 MXN |
$ 7,969.20 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37505 |
Abrir |
50 MTS. DE ARENA / PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 42,500.00 MXN |
$ 45,900.00 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37506 |
Abrir |
4 LLANTAS 215/70/R15 / PARA TRAILA DE TRASPORTE DE BASURA
|
204 COORD. DE SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 9,600.00 MXN |
$ 10,368.00 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37507 |
Abrir |
45 MTS. DE CADENA TROPICALIZADA DE 5/8" / PARA SUJECCION E IZAJE DE EQUIPOS SUERGIBLES EN LA EBARS
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 47,250.00 MXN |
$ 54,810.00 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37508 |
Abrir |
1 PAR DE GUIAS INSTALACION EN ACERO INOXIDABLE DE 2" X 9 METROS DE LARGO, 150 MTS DE CABLE CAL. 8 DE ALUMINIIO / PARA EBAR23_ RIBIERAS DEL CARMEN
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/03/2024 |
N/D |
$ 33,650.00 MXN |
$ 39,034.00 MXN |
12/03/2024 |
27/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37511 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 12 (DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/03/2024 |
N/D |
$ 47,768.52 MXN |
$ 51,590.00 MXN |
13/03/2024 |
28/03/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37516 |
Abrir |
100 PZ ABRAZADERA PVC 3" X 1/2", 50 PZ LLAVE DE INSERCION 1/2", 50 PZ COPLE PVC REPARACION 1/2", 20 PZ ABRAZADERA PVC 3" X 3/4, 50 PZ LLAVE DE INSERCION 3/4" / PARA REPARACIONES POR FUGA DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/03/2024 |
N/D |
$ 39,787.00 MXN |
$ 46,152.92 MXN |
19/03/2024 |
03/04/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37519 |
Abrir |
365.6 MTS. DE MANGUERA DE 1/2" AZUL / PARA TOMAS DOMICILIARIAS
|
546 DEPT. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/03/2024 |
N/D |
$ 42,639.93 MXN |
$ 49,462.32 MXN |
19/03/2024 |
03/04/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37520 |
Abrir |
365.6 MTS. DE MANGUERA DE 1/2" AZUL / PARA FUGAS EN LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
19/03/2024 |
N/D |
$ 42,639.93 MXN |
$ 49,462.32 MXN |
19/03/2024 |
03/04/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37521 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 13 (DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
20/03/2024 |
N/D |
$ 47,768.52 MXN |
$ 51,590.00 MXN |
20/03/2024 |
04/04/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37524 |
Abrir |
1 MOTOR TRIFASICO DE 5 HP, 2 POLOS NEMA PREMIUM, MCA. SIEMENS, MOD. SIE0021 220/440V / REHABILITAR COMPRESOR DE TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/03/2024 |
N/D |
$ 29,000.00 MXN |
$ 33,640.00 MXN |
21/03/2024 |
05/04/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37528 |
Abrir |
20 BROCALES DE PVC / PARA DIF. PUNTOS DE LA CIUDAD
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/03/2024 |
N/D |
$ 45,000.00 MXN |
$ 52,200.00 MXN |
21/03/2024 |
05/04/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37529 |
Abrir |
50 PZ PAQ. LIGAS N°18, 30 PZ SACAPUNTAS DE METALM 30 CAJAS DE BROCHES BACO 7 CM C/50, 30 CAJAS DE BROCHES BACO 8 CM C/50, 10 PZ TIJERAS DE OFICINA, 8 CAJAS DE PEGAMENTO EN BARRA CON 6 C/U, 30 PZ ENGRAPADORA DE METAL (PILOT 401), 5 CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO C/10 / PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/03/2024 |
N/D |
$ 21,800.00 MXN |
$ 25,288.00 MXN |
21/03/2024 |
05/04/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37530 |
Abrir |
30 PZ CINTAS GRIS DUCTO, 50 PZ CINTA ADHESIVA INVISIBLE, 3 CAJAS DE GRAPAS CON 20 PAQ DE 5000 PZ, 30 QUITA GRAPAS DE METAL, 60 PZ DE POST IT GRANDE DE COLORES, 25 POST IT CHICO DE COLORES, 50 PZ BANDERITAS SEÑALA PAPEL, 3 CAJAS GRAPAS C/20 PZQ. DE 5000 PZ MCA.- BARRILITO / PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/03/2024 |
N/D |
$ 23,990.00 MXN |
$ 27,828.40 MXN |
21/03/2024 |
05/04/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37531 |
Abrir |
100 CAJAS DE CRAYOLAS DE 24 PZ CADA CAJA MCA.- CRAYOLA, 500 REGLAS DE 30 CM C/U, 25 CAJAS DE LAPICES DE 24 PZ C/U / PARA USO EN ACTIVIDADES DEL DEPTO DE CULTURA DEL AGUA
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
21/03/2024 |
N/D |
$ 16,750.00 MXN |
$ 19,430.00 MXN |
21/03/2024 |
05/04/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37532 |
Abrir |
50 BLOCKS DE ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN FOLIO 044751 EN ADELANTE EN BLOCK DE 50x50 CON ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL SENSITIVO, CON LOGOS NUEVOS / PARA LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE COMAPA
|
206 ALMACEN GENERAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/03/2024 |
N/D |
$ 9,375.00 MXN |
$ 10,125.00 MXN |
21/03/2024 |
05/04/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37533 |
Abrir |
30 CAJAS DE PLUMAS AZULES, 15 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, 5 CAJAS DE MARCATEXTOS PUNTO GRANDE PERMANENTE NEGRO, 3 CAJAS DE MARCATEXTOS PUNTO GRANDE PERMANENTE AZUL, 3 CAJAS DE MARCATEXTOS PARA PINTARRON NEGRO, 3 CAJAS DE MARCATEXTOS PARA PINTARRON AZUL, 3 CAJAS DE MARCATEXTOS PARA PINTARRON ROJO, 5 CAJAS DE MARCATEXTOS AMARILLO, 5 CAJAS DE MARCATEXTOS ROSA, 5 CAJAS DE MARCATEXTOS CELESTE / PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/03/2024 |
N/D |
$ 10,150.00 MXN |
$ 11,774.00 MXN |
21/03/2024 |
05/04/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37534 |
Abrir |
20 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS DE RAYA, 10 CUADERNOS PROFESIONAL 100 HOJAS DE RAYAS, 30 DIARIOS DE RAYAS, 5 CAJAS DE CLIP #2 C/10 PAQ. DE 100 PZ, 5 CAJAS DE CLIP JUMBO C/10 PAQ. DE 100 PZ, 3 CAJAS DE LAPIZ CON 100 C/U, 50 CAJAS DE SUJETADOCUMENTOS DE BC-51 C/12, 50 CAJAS DE SUJETADOCUMENTOS DE BC-32 C/12, 3 CAJAS DE CUENTA FACIL / PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/03/2024 |
N/D |
$ 16,095.00 MXN |
$ 18,670.20 MXN |
21/03/2024 |
05/04/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37535 |
Abrir |
20 PZ BOTES DE LIQUIDO PARA SELLO COLOR NEGRO, 10 PAQ, PASTAS PARA ENGARGOLAR TRANSPARTENTE TAM. CARTA, 10 PAQ. PASTAS PARA ENGARGOLAR NEGRO TAM. CARTA, 5 PAQ. PASTAS PARA ENGARGOLAR GUINDO TAM. CARTA, 12 PZ CARTAPACIO BLANCO 2", 12 PZ CARTAPACIO BLANCO 3", 12 PZ CARTAPACIO BLANCO 5" / PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/03/2024 |
N/D |
$ 19,223.00 MXN |
$ 22,298.68 MXN |
21/03/2024 |
05/04/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2024 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
37536 |
Abrir |
10 MEMORIAS USB 32 GB MCA.- KINGSTON / PARA USO DEL DEPTO
|
209 DEPT. DE RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/03/2024 |
N/D |
$ 1,850.00 MXN |
$ 2,146.00 MXN |
21/03/2024 |
05/04/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |