| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
38552 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 49 (DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
02/12/2024 |
N/D |
$ 49,148.15 MXN |
$ 53,080.00 MXN |
02/12/2024 |
17/12/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38578 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
09/12/2024 |
N/D |
$ 37,346.85 MXN |
$ 40,334.60 MXN |
09/12/2024 |
24/12/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38600 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 02 (DEL 06 AL 12 DE ENERO 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
06/01/2025 |
N/D |
$ 40,595.19 MXN |
$ 43,842.81 MXN |
06/01/2025 |
21/01/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38606 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 03 (DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/01/2025 |
N/D |
$ 28,594.44 MXN |
$ 30,882.00 MXN |
13/01/2025 |
21/01/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38615 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR 1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38616 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR 2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38617 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR PIRAMIDES CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38619 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS PTAR N°1 DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2002 Y 004-SEMARNAT-2002 POR LABORATORIO ACREDITADO POR EMA Y CNA / PARA PTAR 1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38620 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS PTAR N°2 DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2002 Y 004-SEMARNAT-2002 POR LABORATORIO ACREDITADO POR EMA Y CNA / PARA PTAR 2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38621 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS PTAR PIRAMIDES DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2002 Y 004-SEMARNAT-2002 POR LABORATORIO ACREDITADO POR EMA Y CNA / PARA PTAR PIRAMIDES CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38622 |
Abrir |
03 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA, 5 GRAPADORAS DELI DE TIRA COMPLETA 25H, 08 LIBRETAS FORMA FRANCESA DE PASTA DURA PAPEL BOND RAYADO DE 56/M 16X21.5 CM / PARA USO DEL DEPTO |
209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 6,235.00 MXN |
$ 7,232.60 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38623 |
Abrir |
20 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CAJAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA (23.5CM X 29.5CM), 20 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA MCA.- OFFICE DEPOT O SIMILARES / PARA USO DE BIBLIOTECA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
21/01/2025 |
N/D |
$ 35,900.00 MXN |
$ 41,644.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38624 |
Abrir |
20 LIBRETAS TAQUIGRAFIA DE RAYA, 10 CUADERNOS PROFESIONAL 100 HOJAS MIXTAS, 30 DIARIOS DE RAYAS, 3 CAJAS DE LAPIZ 100 C/U, 50 PZ SACAPUNTAS DE METAL, 3 CAJA DE BORRADORES WS0 PELIKAN, 20 PZ TIJERAS DE OFICINA, 5 CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO C/10, 5 CAJAS DE PEGAMENTO EN BARRA DE 6 C/U, 20 PAQ. SEPARADORES DE HOJAS T/C, A-Z, 20 PAQ. SEPARADORES DE HOJAS T/C 1-12 / PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO |
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 13,350.00 MXN |
$ 15,486.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38625 |
Abrir |
20 CINTA LOAD-N-GO PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES #3, 5 PAQ. DE TARJETAS PLASTICAS PREMIUM PARA IMPRESORA ZEBRA (CON 100 TARJETAS), 500 BROCHES METALICOS PARA PORTAGAFETES, 500 PORTAGAFETES TRANSPARENTES VERTICALES / PARA USO DEL DEPTO |
209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 43,925.00 MXN |
$ 50,953.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38626 |
Abrir |
10 SILLAS SECRETARIALES ERGONOMICAS / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
21/01/2025 |
N/D |
$ 27,500.00 MXN |
$ 31,900.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38628 |
Abrir |
2.5 MILLAR DE PAPEL BOND CON LOGO COMAPA / PARA USO DEL DEPTO DE NOMINAS |
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 7,625.00 MXN |
$ 8,235.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38629 |
Abrir |
2 MILLARES FORMATOS DE JUBILADOS / PARA USO DE LA COORDINACION |
308 COORD. BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
21/01/2025 |
N/D |
$ 13,120.00 MXN |
$ 14,169.60 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38630 |
Abrir |
50 PZ BARROTE 2X4X10, 50 PZ VARILLA 3/8", 20 VARILLAS 1/2", 20 PZ TRIPLAY 3/8" / PARA USO EN TRABAJOS DE BACHEO |
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 28,942.50 MXN |
$ 31,257.90 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38631 |
Abrir |
5,000 PZ ADOBON / PARA USO DE LAS COORDINACIONES |
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 41,000.00 MXN |
$ 44,280.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38633 |
Abrir |
4 MTS CONCRETO F 200 REBOMBEO GRANJAS / PARA USO EN REPOSICION |
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 12,361.00 MXN |
$ 13,353.12 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38634 |
Abrir |
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL REFLECTA PLATA 6 MM DE GROSOR DE TRES DIVISIONES DOS DE 116.6 X 180 CM Y 116.5 X 130 CM / PARA USO EN VENTANAL DE GERENCIA GENERAL |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 34,400.00 MXN |
$ 37,152.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38635 |
Abrir |
4 LLANTAS CON NUMERO MOD.- LT5265/75R16 / PARA USO EN 525 MTTO. ELECTROMECANICO UNIDAD 1044 SERIE.- 1FDEF3G64DEB06536 |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 31,858.00 MXN |
$ 34,406.64 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38638 |
Abrir |
1 DISEÑO, FABRICACION E INSTALACION DE VINIL DE CORTE PARA COMAPA MOVIL / PARA USO DEL COMAPA MOVIL |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 21,600.00 MXN |
$ 25,056.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38641 |
Abrir |
25 LAMPARAS FLUORESCENTE DE 32W, 25 LAMPARA FLOURESCENTE DE 30W, 40 LAMPARA FLOURESCENTE DE 28W, 40 LAMPARA FLOURESCENTE 14W, 10 LAMPARA LED 120W, 10 FOCO LED 50W / PARA USO EN CARCAMOS, PLANTAS Y OFICINAS DE COMAPA |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 22,573.70 MXN |
$ 24,379.60 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38646 |
Abrir |
1 PRUEBA DE MEGGER (RESISTENCIA DE AISLAMIENTO) EN POSICION ABIERTO Y CERRADO ENTRE FASE Y A TIERRA, 1 PRUEBA DE RESISTENCIA A CONTACTO DE POLOS EN POSICION CERRADO (DUCTER), 1 PRUEBA A UNIDAD DE PROTECCIONES MICROLOGIC 6.0A CON KIT DE PRUEBA FFTK. QUE INCLUYA REPORTE DE SERVICIOS / PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL PTAR1 |
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 18,500.00 MXN |
$ 19,980.00 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38650 |
Abrir |
1 MICROPERFORADO CON LOGOS DE COMAPA CON MEDIDAS DE 3.5 MTS DE LARGO Y 82 CM DE ANCHO / PARA USO DE FACTURACION PLANTA BAJA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 3,386.00 MXN |
$ 3,927.76 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38651 |
Abrir |
2 MICROPERFORADO CON LOGOS DE COMAPA CON MEDIDAS DE 1.30 MTS DE LARGO Y 82 CM DE ANCHO (PARA VENTANAS DE LA COORDINACION) / PARA USO EN OFICINA PLANTA BAJA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 2,514.00 MXN |
$ 2,916.24 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38654 |
Abrir |
350 PZ BLOCK 8", 2 PZ ARMEX 12X15 / PARA REALIZAR BODEGA HERRAMIENTAS |
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 11,861.04 MXN |
$ 12,809.92 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38655 |
Abrir |
2 PZ ABRAZADERA ESPECIAL DE 14" CON RANGO DE 14.00"-14.40" CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2" MCA.- SMITH BLAIR / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 45,628.00 MXN |
$ 49,278.24 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38660 |
Abrir |
1 PZ ABRAZADERA ESPECIAL DE 12" CON RANGO 12.62"-13.02" CON ANCHO DE BANDA DE 12" 1/2" MCA.- SMITH BLAIR / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 16,867.44 MXN |
$ 18,216.84 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38661 |
Abrir |
1 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP 3303, EMPRESARIAL, IMPRESIÓN Y ESCANEO A DOBLE CARA, COPIAS A COLOR, ENVIO DE FAX, ALTA VELOCIDAD, WIFI/USB/ETHERNET (499M8A) / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 12,890.00 MXN |
$ 14,952.40 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38662 |
Abrir |
1 PAPEL HIGIENICO KLEENEX COTTONELLE SOFT CARE CON 40 ROLLOS, 1 CAJA TOALLAS HUMEDAS INTERDOBLADAS BLANCAS, 1 CAJA TOALAS EN ROLLO BLANCO C/6, 2 CAJA TOALLAS HUMEDASM 16 BOTES DE INSECTICIDA, 16 BOTE DE AROMATIZANTE / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 4,780.00 MXN |
$ 5,544.80 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38663 |
Abrir |
2 TORRE DE CONTACTO, 15 BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 660ML / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 2,980.00 MXN |
$ 3,456.80 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38664 |
Abrir |
1 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK TINTA CONTINUA 33/15PPM, COLOR, IMPRIME, ESCANEA, COPIA, A4, WIFI / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 12,890.00 MXN |
$ 14,952.40 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38665 |
Abrir |
3 CAJAS DE HOJA PAPEL TAMAÑO CARTA / PARA USO DEL DEPTO |
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 3,990.00 MXN |
$ 4,628.40 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38666 |
Abrir |
4 CARTAPACIOS DE 12 CM, 4 CARTAPACIOS DE 8 CM, 6 CARTAPACIOS DE 6 CM, 4 CARTAPACIOS DE 3 CM, 4 TABLAS BACO TAMAÑO CARTA / PARA USO DE LA COORDINACION |
207 COORD. ACTIVO FIJO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 4,470.00 MXN |
$ 5,185.20 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38667 |
Abrir |
20 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / PARA USO DE LA GERENCIA |
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 26,600.00 MXN |
$ 30,856.00 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38668 |
Abrir |
5 CAJAS DE ROLLOS PARA SUMADORA / PARA USO DE CAJAS |
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 6,350.00 MXN |
$ 7,366.00 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38669 |
Abrir |
40 CAJAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA (23.5CMX29.5CM) / PARA USO DE BIBLIOTECA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 11,600.00 MXN |
$ 13,456.00 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38670 |
Abrir |
2 FLEXOMETRO TRUPER 5MTS, 2 FLEXOMETRO TRUPER 10MTS, 2 CINTA LARGA METRICA 20MTS / PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 2,560.00 MXN |
$ 2,969.60 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38671 |
Abrir |
4 PAQ. OPALINA TAMAÑO CARTA CON 100, 4 PAQ. OPALINA TAMAÑO OFICIO CON 100, 4 PAQ. OPALINA TAMAÑO 1/2 CARTA CON 100, 8 PAQ. CARPETAS CON BROCHE CARTA CON 10, 6 PAQ. CARPETA CON BROCHE OFICIO CON 10, 5 CAJA SUJETADOCUMENTO 19MM, 5 CAJA SUJETADOCUMENTO 25MM, 5 CAJA SUJETADOCUMENTO 32MM, 5 CAJA SUJETAODUCMENTO 41MM, 5 CAJA SUJETADOCUMENTO 51MM / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 7,620.00 MXN |
$ 8,839.20 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38672 |
Abrir |
20 PZ TIJERAS PARA OFICINA, 15 PZ NAVAJAS EXACTOS, 2 CAJA DE BORRADOR TIPO PLUMA, 15 PEGAMENTO KOLA LOKA, 15 CAJA DE LIGAS, 10 PZ CARPETA EJECUTIVA ASPEL 3 AROS, 3 PAQ. HOJAS DE COLORES / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 7,240.00 MXN |
$ 8,398.40 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38688 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA PTAR N°1 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38689 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA PTAR N°2 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38690 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA PTAR PIRAMIDES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38691 |
Abrir |
5 CINTAS DE 50 MTS FIBRA DE VIDRIO, 6 CINTAS DE 8 MTS (FLEOXOMETRO), 4 ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA 5LB, 4 MARRO CON MANGO DE MADERA 12LB / PARA USO DE LAS CUADRILLAS DDE TOPOGRAFIA |
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 6,008.91 MXN |
$ 6,489.62 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38692 |
Abrir |
50 PZ ABRAZADERA PVC 3" X 1/2" / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 6,348.00 MXN |
$ 6,855.84 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38693 |
Abrir |
50 PZ COPLE PVC DE REP 3/4 (GRISES) / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 2,806.00 MXN |
$ 3,030.48 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38694 |
Abrir |
30 MTS DE CABLE USO RUDO DE 3X12, 2 CLAVIJAS DE USO RUDO, 2 CONTACTOS DE USO RUDO / PARA USO DEL ROTOMARTILLO DEL DEPTO DE TOMAS Y DESCARGAS |
546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 1,587.60 MXN |
$ 1,714.61 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38695 |
Abrir |
100 CONECTOR CPVC DE 3/4" INT., 100 CONECTOR CPVC 3/4" EXT., 120 MTS TUBO CPVC 3/4" / PARA USO EN TOMAS DOMICILIARIAS DE 3/4" EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 5,188.40 MXN |
$ 5,603.47 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38696 |
Abrir |
200 CODOS CPVC 1/2" X 90° LISOS, 120 ABRAZADERAS DE PVC DE 3X1/2", 15 ABRAZADERAS DE PVC DE 4X1/2", 10 ABRAZADERAS DE PVC DE 6X1/2" / PARA USO EN TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 19,220.20 MXN |
$ 20,757.82 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38697 |
Abrir |
30 PZ ABRAZADERA PVC 6" X 1/2" / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 5,400.00 MXN |
$ 5,832.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38698 |
Abrir |
30 PZ ABRAZADERA PVC 4" X 1/2" / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 3,450.00 MXN |
$ 3,726.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38700 |
Abrir |
2 SELLOS PERSONALIZADOS CAMBIAR LOGOS / PARA USO EN OF. EN LONGORIA ENLACE Y UNO PARA OF. PLANTA LOMA LINDA |
546 COORD. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 3,515.00 MXN |
$ 3,796.20 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38701 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO BAJOS CONSUMOS, 4 SELLOS DE PARCIALES BAJOS CONSUMOS / PARA USO DE LA COORDINACION |
308 COORD. BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 8,387.50 MXN |
$ 9,058.50 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38701 |
Abrir |
4 SELLOS DE RECIBIDO DEPTO. NOMINAS LOGO ACTUALIZADO / PARA USO EL DEPTO |
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 7,030.00 MXN |
$ 7,592.40 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38704 |
Abrir |
1 MILLAR DE FORMATOS DE JUBILADOS / PARA USO DE LA COORDINACION |
308 COORD. BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 6,560.00 MXN |
$ 7,084.80 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38705 |
Abrir |
2 SELLO DE RECIBIDO COMISARIA R. AYUNTAMIENTO / PARA USO DE LA OFICINA |
101 COMISARIA |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 3,600.00 MXN |
$ 3,888.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38706 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO CON LOGOS NUEVOS DE COMAPA / PARA USO DE LA COORDINACION |
108 CIAC |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 1,944.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38710 |
Abrir |
2 PAQ. DE PASTAS TRANSPARENTES, 2 PAQ. DE PASTAS NEGRAS, 2 KIT PARA OFICINA, 3 REVISTERO DE MALLA DE ALAMBRE PARA ESCRITORIO, 4 PERFORADORAS No PM-8 / PARA USO DE LA COORDINACION |
308 COORD. BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 6,770.00 MXN |
$ 7,853.20 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38711 |
Abrir |
1 BOTE DE TINTA EPSON T 504 120 NEGRO, 1 BOTE DE TINTA EPSON T 504 220 CIAN, 1 BOTE DE TINTA EPSON T 504 320 MAGENTA, 1 BOTE DE TINTA EPSON T 504 420 AMARILLO / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 1,125.00 MXN |
$ 1,305.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38712 |
Abrir |
2 ESCRITORIO DELTA 149S DIMENSIONES ANCHO 120 CM, ALTO 70 CM, PROFUNDIDAD 120 CM / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 15,180.00 MXN |
$ 17,608.80 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38713 |
Abrir |
2 PAQ. CARPETA MANILA CARTA, 200 PZ PASTA TRANSPARENTE PARA ENGARGOLAR CARTA, 200 PZ PASTA COLOR GUINDO PARA ENGARGOLAR CARTA, 6 CAJA DE BROCHE BACO #7, 10 LIBRETA FRANCESA 1/4 PASTA DURA 240 HOJAS, 5 CAJAS GRAPA ESTANDAR, 2 CAJA GRAPA ESPECIAL 23/12, 10 PAQ. SEPARADORES POR LETRA A-Z, 10 PAQ. SEPARADORES POR MES, 5 CAJA CLIP CHICO, 20 MARCATEXTOS (5 AMARILLOS, 5 AZULES, 5 ROSAS, 5 NARANJAS), 3 GRAPDORAS, 2 CALCULADORA MEDIANA / PARA USO DEL DEPTO |
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 9,355.00 MXN |
$ 10,851.80 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38715 |
N/D |
5 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO OFICIO, 3 CAJAS DE PLUMAS DE GEL PUNTO FINO COLOR AZUL, 1 COJIN PARA SELLO, 5 TABLAS DE APOYO TAMAÑO OFICIO, 10 CORRECTOR LIQUIDO EN PLUMA, 10 CINTA MAGICA INVISIBE SCOTCH, 8 GRAPADORAS, 10 CAJAS DE FIBRACEL PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 QUITAGRAPAS, 3 BOTE DE BASURA RECTANGULAR 12 LT / PARA USO DE LA OFICINA |
104 COORD. JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 22,885.00 MXN |
$ 26,546.60 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38715 |
Abrir |
5 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO OFICIO, 3 CAJAS DE PLUMAS DE GEL PUNTO FINO COLOR AZUL, 1 COJIN PARA SELLO, 5 TABLAS DE APOYO TAMAÑO OFICIO, 10 CORRECTOR LIQUIDO EN PLUMA, 10 CINTA MAGICA INVISIBE SCOTCH, 8 GRAPADORAS, 10 CAJAS DE FIBRACEL PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 QUITAGRAPAS, 3 BOTE DE BASURA RECTANGULAR 12 LT / PARA USO DE LA OFICINA |
104 COORD. JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 22,885.00 MXN |
$ 26,546.60 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38714 |
Abrir |
5 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO OFICIO, 3 CAJAS DE PLUMAS DE GEL PUNTO FINO COLOR AZUL, 1 COJIN PARA SELLO, 5 TABLAS DE APOYO TAMAÑO OFICIO, 10 CORRECTOR LIQUIDO EN PLUMA, 10 CINTA MAGICA INVISIBE SCOTCH, 8 GRAPADORAS, 10 CAJAS DE FIBRACEL PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 QUITAGRAPAS, 3 BOTE DE BASURA RECTANGULAR 12 LT / PARA USO DE LA OFICINA |
104 COORD. JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 22,885.00 MXN |
$ 26,546.60 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38715 |
Abrir |
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER / PARA USO DE LA OFICINA |
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 12,469.14 MXN |
$ 14,464.20 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38720 |
Abrir |
2 TRAJES PESCADOR TIPO TRAJE DE RANA TALLA M, 2 TRAJES DE PESCADOR TIPO TRAJE DE RANA TALLA L/ PARA USO DEL PERSONAL DE AGUAS RESIDUALES |
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 14,754.72 MXN |
$ 15,935.10 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38724 |
Abrir |
2 SELLOS DE RECIBIDO GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA FECHA (DIA, MES, AÑO) SE ANEXA EJEMPLO, 1 SELLO OFICIAL GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 5,380.00 MXN |
$ 5,810.40 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38725 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE (DÍA, MES, AÑO) |
571 COORD. PROYECTO INTEGRAL DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 1,944.00 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38726 |
Abrir |
4 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA T/ CARTA / PARA USO EN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO (DOCUMENTACIÓN DE OBRAS) |
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 5,320.00 MXN |
$ 6,171.20 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38727 |
Abrir |
4 CAJAS DE HOJA TAMAÑO CARTA (10 PAQUETES, 5,000 HOJAS C/U), 2 CAJAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA (100 PZAS C/U), 1 PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR, 16 CARPETAS BLANCAS PANORAMICA, ARILLO "D" DE 4" (P/ARCHIVO), 2 CAJAS PLUMA BIC, COLOR NEGRO, 12 PIEZAS, 5 CJAS PLUMA BIC, COLOR AZUL, 12 PZ, 3 PZAS. CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M, 2 CAJAS DE LAPIZ N.2, 2 PZA DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA 3M, 3 PZA TIJERAS PARA OFICINA 6", 4 PZA RESISTOL ADHESIVO EN BARRA, 1 CAJA ESPIRALES DE PLASTICO 10 MM, 1 CAJA ESPIRALES DE PLASTICO 25 MM / PARA ARCHIVO Y PRESENTACION DE INFORMES |
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 14,008.00 MXN |
$ 16,249.28 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38728 |
Abrir |
7 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / PARA USO DE LA COORDINACION |
305 COORD. DE CONTRATOS |
GERENCIA COMERCIAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 9,310.00 MXN |
$ 10,799.60 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38730 |
Abrir |
3 CAJAS DE PAPEL DE HOJAS DE MAQUINA DE TAMAÑO CARTA / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
210 NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 3,990.00 MXN |
$ 4,628.40 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38732 |
Abrir |
147 BOTAS HULE, 147 IMPERMEABLES / PARA USO DEL PERSONAL DE SINDICATO COMAPA |
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 48,060.18 MXN |
$ 51,904.99 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38733 |
Abrir |
6 PZ JUNTA GIBAULT 4", 8 PZ TORNILLO 3 1/2" X 5/8" COMPLETO (TUERCA Y ARANDELA) / PARA USO EN CRUCERO LIB. ORIENTE CON CALLE LUCIA COL. LAS DELICIAS |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 2,860.00 MXN |
$ 3,088.80 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38734 |
Abrir |
6 PZ JUNTA GIBAULT 3" - 85 MM, 10 PZ JUNTA GIBAULT 4" - 105 MM, 4 PZ JUNTA GIBAULT 6" - 160 MM, 4 PZ JUNTA GIBAULT 8" - 200 MM, 2 PZ JUNTA GIBAULT 10" - 255 MM / PARA USO EN REPARACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 14,790.00 MXN |
$ 15,973.20 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38735 |
Abrir |
6 PZ JUNTA GIBAULT 3" - 95 MM, 10 PZ JUNTA GIBAULT 4" - 115 MM, 4 PZ JUNTA GIBAULT 6" - 175 MM, 4 PZ JUNTA GIBAULT 8" - 220 MM / PARA USO EN REPARACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 13,640.00 MXN |
$ 14,731.20 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38736 |
Abrir |
10 PZ JUNTA GIBAULT 3" - 105 MM, 30 PZ JUNTA GIBAULT 4" - 130 MM, 12 PZ JUNTA GIBAULT 6" - 180 MM, 10 PZ JUNTA GIBAULT 8" - 240 MM, 8 PZ JUNTA GIBAULT 10" - 295 MM / PARA USO EN REPARACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 48,560.00 MXN |
$ 52,444.80 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38737 |
Abrir |
1 PZ ABRAZADERA ESPECIAL DE 8" CON RANGO DE 8.54-8.94" CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2" MCA.- SMITH BLAIR / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 12,709.94 MXN |
$ 13,726.74 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38738 |
Abrir |
30 PZ COPLE PVC REP 3" / PARA USO DE LAS REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 12,455.10 MXN |
$ 13,451.51 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38740 |
Abrir |
4 CAJAS DE 12 PZ C/U DE AROMATIZANTE GRANDE PARAISO AZUL, 4 CAJA DE 12 PZ C/U DE AROMATIZANTE GRANDE ABRAZOS DE VAINILLA, 2 PAQ. DE 25 KILOS DE BOLSAS NEGRA MED .90X1.20, 3 PAQ. DE 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS MED .70Z.90, 2 PAQ. DE 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS MED 1.20X1.20 JUMBO, 15 BOLSAS DE JABON DE POLVO MCA.- ARCOIRIS, 70 PZ DE PASTILLAS DE PATO PURIFIC / PARA USO DEL ORGANISMO |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 40,348.65 MXN |
$ 46,804.43 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38741 |
Abrir |
50 CAJAS DE PAPEL CAFÉ PARA MANOS DE 6 PZ, 5 PORRONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 2 PORRONES DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL, 15 CEPILLOS PARA BAÑOS, 25 TRAPEADORES FORJADO INDUSTRIAL, 25 ESCOBAS, 70 MICROFIBRAS (TOALLAS), 30 ATOMIZADORES CON ENVASE / PARA USO DEL ORGANISMO
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 48,778.98 MXN |
$ 56,583.62 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38742 |
Abrir |
1 PAQUETE ADOBE EDICIÓN FOTO Y VIDEO/ COMPRA URGENTE NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO
|
105 COMUNICACIÓN SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 13,522.00 MXN |
$ 15,685.52 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38743 |
Abrir |
1 PAQ. ACCES POINT NETWORKS EBIQUITI UNIFI, MOD.- UAP-AC PRO 802.3AF POE 1000MBIT/S, 2.4/5GHZ, 1 ANTENA DE 3DBI. PAQ. CON 5 UNIDADES ACCESS POINT, 5 ADAPTADORES POE CON CABLE DE ALIMENTACION, 5 SOPORTES PARA PARED O TECHO, 1 PZ UBIQUITI UNIFI CLOUD GATEWAY ULTRA (UCG ULTRA) PUERTA DE ENLACE EN LA NUBE MAS DE 30 DISPOSITIVOS UNIFI/MAS DE 300 CLIENTES ENRUTAMIENTO IPS DE 1 GB/S Y EQUILIBRIO DE CARGA MULTIWAN. / PARA USO EN PASTOR LOZANO EN GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA, INGENIERIA Y PROYECTOS, AGUA POTABLE Y ELECTROMECANICA
|
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 33,487.11 MXN |
$ 38,845.05 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38744 |
Abrir |
8 CHALECOS CON LOGOS INSTITUCIONALES / PARA USO EN EVENTOS DEL ALCALDE Y AUDIENCIAS
|
108 CIAC |
GERENCIA GENERAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 4,000.00 MXN |
$ 4,640.00 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38745 |
Abrir |
3 CARTAPACIOS DE 5", 3 CARTAPACIOS DE 4", 3 CARTAPACIOS DE 3" / PARA USO DE LA COORDINACION
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 2,880.00 MXN |
$ 3,340.80 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38749 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 07 (DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/02/2025 |
N/D |
$ 27,081.99 MXN |
$ 29,248.55 MXN |
10/02/2025 |
25/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38756 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 08 (DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 45,664.46 MXN |
$ 49,317.62 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38760 |
Abrir |
1 CODO GIRATORIO PARA CARRETE DE SONDA DE VACTOR 1" / PARA USO DE 510 AGUAS RESIDUALES UNIDAD ACUATECH SERIE.- 1FVBXAK34HM16285 |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 20,736.00 MXN |
$ 22,394.88 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38761 |
Abrir |
1 CODO GIRATORIO PARA CARRETE DE SONDA DE VACTOR 1" / PARA USO DE 510 AGUAS RESIDUALES UNIDAD VASU-K SERIE.- 3ALACYF30PDUJ4557 |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 20,736.00 MXN |
$ 22,394.88 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38764 |
Abrir |
10 CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO 80X70 MM CON LOGOS ADMINISTRACION 2024-2027 PARA COBRO DE RECIBOS DE USUARIOS / PARA USO DE CAJAS |
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 27,000.00 MXN |
$ 31,320.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38766 |
Abrir |
2 PZ ABRAZADERA ESPECIAL DE 14" CON RANGO DE 14.00-14.40" CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2" MCA.- SMITH BLAIR/ PARA USO EN REPARACIONES POR FUGA DE AGUA EN LINEAS DIRECTAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 45,628.00 MXN |
$ 49,278.24 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38767 |
Abrir |
2 PZ VALVULA FOFO 4" / PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CRUCERO AV. DE LOS CEDROS PARQUE VILLA FLORIDA |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 9,530.96 MXN |
$ 10,293.44 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38768 |
Abrir |
1 CAJA DE HOJAS DE 10 PZ TAMAÑO DOBLE CARTA, 6 CAJAS DE PAQUETES DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA, 3 ORGANIZADOR RECTANGULAR PARA CAJON TIPO REDTOP/MESH/NEGRO, 2 PAQ. DE SOBRES DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA / PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS |
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 13,100.00 MXN |
$ 15,196.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38769 |
Abrir |
10 AGENDAS EJECUTIVAS DIARIA PROFESIONA 2025 CON ESPIRAL 360 HOJAS / PARA USO DE LA OFICINA |
104 COORD. JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 3,800.00 MXN |
$ 4,408.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38770 |
Abrir |
24 CARTAPACIOS DE 5", 6 CARTAPACIOS DE 3", 6 CARTAPACIOS DE 1", 2 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS METALICO, 2 CAJAS DE PLUMAS AZUL, 1 CAJA DE PLUMAS NEGRAS, 5 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 4 GRAPADORAS / PARA USO DE LA OFICINA |
101 COMISARIA |
GERENCIA GENERAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 19,955.00 MXN |
$ 23,174.80 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38771 |
Abrir |
100 CINTAS MAGICAS INVISIBLES MCA.- HIGHLAND, 20 MARCADORES SHARPIE NEGRO, 15 CAJAS DE LIGAS MCA.- AGUILA, 30 CAJAS DE CLIP JUMBO, 10 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 24 PLUMONES DETECTORES DE BILLETES FALSOS, 15 CINTAS PARA SUMADORA MCA.- KORES NEGRO/ROHO EF. 16437, 20 SEÑALTES DE PAPEL DE COLORES PARA INDICAR FIRMAS, 1 CAJA DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE RESISTOL ADHESIVO MCA.- KORES / PARA USO DE CAJAS |
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 12,635.00 MXN |
$ 14,656.60 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38772 |
Abrir |
2 SACAPUTAS ELECTRICOS O SIMILAR, 2 TRITURADORAS DE PAPEL O SIMILAR, 3 USB DE 64 GB PARA USO DE LA COORDINACION / PARA USO DE FACTURACION PLANTA BAJA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 9,290.00 MXN |
$ 10,776.40 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38773 |
Abrir |
8 CARTAPACIOS DE ARGOLLA DE 2 1/2", 1 CARTAPACIO DE ARGOLLA DE 5" / PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO
|
212 COORD. SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 2,110.00 MXN |
$ 2,447.60 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38774 |
Abrir |
1 764 MAGENTA C1Q14A HP, 1 764 AMARILLO C1Q5A HP, 1 764 AZUL C1Q13A HP, 1 746 MATTE BLACK C1Q16 A HP, 1 764 GRAY C1Q18A HP, 1 764 PHOTO BLACK C1Q17A HP, 1 727/732 CABEZAL DESIGNJET HP / PARA USO DE LA OFICINA
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 43,480.00 MXN |
$ 50,436.80 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38775 |
Abrir |
5 SILLAS SECRETARIALES / PARA USO DEE LA OFICINA
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 13,750.00 MXN |
$ 15,950.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38776 |
Abrir |
10 CINTA CANELA, 1 CAJA DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE CINTAS ADHESIVAS, 5 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 10 CARTAPACIOS DE 2 1/2", 10 CARTAPACIOS DE 2" / PARA USO DE LA OFICINA
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 11,630.00 MXN |
$ 13,490.80 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38777 |
Abrir |
2 PAQ. DE 20 PZ PASTAS PARA ENGARGOLAR LISA TAMAÑO CARTA CRISTAL, 2 PAQ. DE 20 PZ PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO, 20 CARPETAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON ARGOLLA "D" DE 5", 10 CARPETAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON ARGOLLA TIPO "D" DE 3" / PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 11,530.00 MXN |
$ 13,374.80 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38778 |
Abrir |
1 PERFORADORA METALICA PEGASO PLATA, 1 SACAPUNTAS ELECTRICO NEGRO, 4 ENGRAPADORAS DE GOLPE TIRA COMPLETA MCA.- PILOT PARA 25 HOJAS / PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 3,505.00 MXN |
$ 4,065.80 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38779 |
Abrir |
10 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO (OFICIO), 3 DESPACHADOR DE CLIPS, 4 CAJAS DE GRAPAS, 2 MEMORIAS USB 32 GB, 10 CAJAS SUJETAS DOCUMENTOS TAMAÑO CHICO, 10 TAMAÑO CAJAS SUJETA DOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO, 10 CJAS SUJETA DOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE, 2 AGENDAS, 10 CAJAS DE CLIPS MEDIANOS, 10 CAJAS DE CLIPS GRANDES, 16 CAJAS DE CLIPS TIPO MARIPOSA N.2 / PARA ARCHIVO Y PRESENTACION DE INFORMES
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 8,515.00 MXN |
$ 9,877.40 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38781 |
Abrir |
02 ESTADAL TOPOGRAFICO (7MTS.), 03 ESTADALTOPOGRAFICO (5MTS.)./PARA EL USO DE LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 14,598.00 MXN |
$ 15,765.84 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38782 |
Abrir |
4 DESBROZADORA TRUPER DE GASOLINA 33 CC / PARA DESMONTAR MALEZA DE BOMBEOS Y CARCAMOS
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 18,980.00 MXN |
$ 20,498.40 MXN |
07/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38783 |
Abrir |
12 CHALECOS CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE INSPECCIONES / PARA USO DE FACTURACION PLANTA BAJA
|
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 6,000.00 MXN |
$ 6,960.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38784 |
Abrir |
11 CHALECOS CON LOGOS INSTITUCIONALES UNITALLA CONFIANZA / PAR AUSO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA COORDINACION
|
306 COORD. ALTOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 5,500.00 MXN |
$ 6,380.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38785 |
Abrir |
11 CHALECOS UNITALLA / PARA USO DE LAS CUADRILLAS PARA TRABAJOS DE CAMPO
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 5,500.00 MXN |
$ 6,380.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38786 |
Abrir |
10 DISCOS DUROS INTERNO SSD KINGSTON 480GB MOD-A400 2.5 PULG/PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
|
107 DEPTO SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 8,811.50 MXN |
$ 10,221.34 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38788 |
Abrir |
60 PZS COPLE PVC REP 3" /MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 24,910.17 MXN |
$ 26,902.98 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38791 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO COORDINACION DE TRANSPARENCIA CON LOGOS ACTUALES / PARA USO EN LA COORDINACION
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
21/02/2025 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 1,944.00 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38792 |
Abrir |
3 MILLARES FORMATOS DE JUBILADOS FOLIO DEL 3001-6000 /PARA USO DE OFICINA DE LA COORD. DE BAJOS CONSUMO
|
305 BAJOS CONSUMO |
GERENCIA COMERCIAL |
21/02/2025 |
N/D |
$ 19,680.00 MXN |
$ 21,254.40 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38793 |
Abrir |
50 BLOCKS DE ORDEN DE SALIDAS DE ALMACEN DEL FOLIO 52251 EN ADELANTE EN BLOCK DE 50 EN 50 EN ORIGINAL Y 2 COPIAS EN PAPEL SESITIVO (CON LOGOS NUEVOS) /PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 12,200.00 MXN |
$ 13,176.00 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38794 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO SERVICIOS GENERALES CON LOGOS ACTUALES / PARA USO EN LA COORDINACION
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 1,944.00 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38795 |
Abrir |
10 PZAS DESPACHADOR PARA ROLLO DE CINTA ADHESIVA, 100 CJAS SUJETADOCUMENTOS DE BC-32 C/12 CAP. 80 HOJAS, 01 CJA ARILLOS ESPIRALES DE PLASTICO T/CARTA 22MM, 30 PZAS PAQ DE LIGAS N.18, 20 CJAS DE BROCHE BACO 8 CM C/50, 20 CJAS DE BROCHE BACO 7 CM C/50, 5 PZAS BOTES DE LIQUIDO PARA SELLO COLOR NEGRO, 1 PORTA CLIP METALICO CHICO NEGRO / PARA ABASTECER CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 15,495.00 MXN |
$ 17,974.20 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38796 |
Abrir |
15 PZA CINTA GRIS DUCTO/TAM 2"X60 YARDAS/MODELO S-6519, 100 PZ CINTA ADHESIVA INVISIBLE, 10 PZ CINTA CANELA/GROSOR 2 MIL/2" X 110 YARDAS/48 MM X 101M, 100 PZS POS IT GRANDE DE COLORES, 50 PZS POST IT MEDIANOS DE COLORES, 50 PQ POST IT CHICOS DE COLORES, 50 PQ BANDERITAS SEÑALA PAPEL 2.54 CM X 4.3 CM, 50 PZS GRAPADORAS DE METAL MAE, 30 PZAS QUITA GRAPAS DE METAL /PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 38,815.00 MXN |
$ 45,025.40 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38797 |
Abrir |
30 CJAS DE PLUMAS AZULES, 15 CJAS DE PLUMAS NEGRAS, 8CJAS DE MARCATEXTO/PUNTO.G/PERMANENTE NEGRO, 3CJAS DE MARCATEXTO/PUNTO.G/PERMANENTE AZUL, 5CJAS MARCATEXTO/PUNTO.FINO/PERMANENTE AZUL, 10CJAS MARCATEXTO/PUNTO.FINO/PERMANTE NEGRO, 10CJAS MARCATEXTO/PUNTO.FINO/PERMANENTE ROJO, 10 CJAS MARCATEXTO AMARILLO, 5 CJAS MARCATEXTI ROSA, 5 CJAS MARCATEXTO CELESTE / PARA ABASTECER CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 20,180.00 MXN |
$ 23,408.80 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38798 |
Abrir |
20 CJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO /PARA EL USO DEL ARCHIVO MUERTO
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 3,900.00 MXN |
$ 4,524.00 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38799 |
Abrir |
12 PQ SEPARADORES CON PESTAÑA PLASTICA/8 SEPARADORES/5 PERFORACIONES, 8 QUITAGRAPAS MAGENTICO DE ESCRITORIO, 12 CARTAPACIOS DE 5", 12 CARTAPACIOS DE 3", 24 CARTAPACIOS DE 2", 50 CJAS SUJETA DOCUMENTOS, 5 CJAS PILOT PRECISE V5 RT, BOLIGRAFO RECTRACTIL, TINTA LIQUIDA GUINDO, 12 PZAS, 1 CJA DE HOJAS OPALINA TAMALO CARTA, 10 CJAS DE CARTON DE USO RUDO PARA ARCHIVO MUERTO, PARA USO DE COORDINACIOPN DE MATERIALES
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 35,060.00 MXN |
$ 40,669.60 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38800 |
Abrir |
20 CARTAPACIOS BLANCOS DE 4" /PARA USO DE COORDINACION DE CONTABILIDAD
|
403 CONTABILIDAD |
GERENCIA FINANCIERA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 6,300.00 MXN |
$ 7,308.00 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38801 |
Abrir |
20 LIBRETAS TAQUIGRAFIA DE REYA, 10 CUADERNOS PROFESIONAL 100 HOJAS MIXTAS, 30 DIARIOS DE RAYAS, 3 CJAS DE LAPIZ 100 C/U, 3CJAS BORRADORES/WS30/PELIKAN, 20 PZAS DE TIJERAS DE OFICINA, 5 CJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO C/10, 5 CJAS PEGAMENTOS EN BARRA DE 6 C/U /PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 9,125.00 MXN |
$ 10,585.00 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38803 |
Abrir |
MICROPERFORADOS VENTANA AFUERA, 4 98 X 53CM; MICROPERFORADOS PUERTA 1 196 X 93CM, 2 196 X 54CM, MICROPERFORADOS PARA DENTRO DE LA VENTANA 2 60 X 51 CM
|
105 COMUNICACIÓN SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
21/02/2025 |
N/D |
$ 10,008.00 MXN |
$ 11,609.28 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38804 |
Abrir |
5 MICROPERFORADOS 54 X 165CM, 54 X 183CM, 54 X 192CM, 165 X 200CM, 192 X 200 CM4. 4 ADHESIVOS 10X20CM JALE Y EMPUJE
|
105 COMUNICACIÓN SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
21/02/2025 |
N/D |
$ 18,140.00 MXN |
$ 21,042.40 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38806 |
Abrir |
1 PROBADOR DE RESISTENCIA DE MEGOHMOMETRO / ASILAMIENTO MCA.- FLUKE MOD.- 1507, PRUEBA 1000V/10G / PARA USAR EN EQUIPOS DE BOMBEO
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 37,336.95 MXN |
$ 40,323.91 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38807 |
Abrir |
5 FASE ALERT MCA.-SIEMENS MOD.- 3UG4513-1ABR20 / PARA USO DE RAP15_ REBOMBEO GRANJAS PEMEX
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 28,530.85 MXN |
$ 30,813.32 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38808 |
Abrir |
1 EXPLOSIMETRO DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES MOD.- SPD202EX / PARA USO EN DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO
|
212 COORD. SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 7,975.00 MXN |
$ 8,613.00 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38809 |
Abrir |
1 DETECTOR DE GASES DRAGER X-A 2500 / PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO
|
212 COORD. SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 35,278.60 MXN |
$ 38,100.89 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38820 |
Abrir |
1 AFINACION GENERAL, 1 FRENOS DELANTEROS, 1 FRENOS TRASEROS, 1 VIELETAS, 1 TERMINALES, 1 BANDA DE MOTOR, 1 ALINEACION, 1 REEMPLAZO DE RETEN DEL CIGÜEÑA, 1 FILTRO DE CABINA / PARA UNIDAD 1031 SERIE.- 3ALACYCSX8DY93616
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/02/2025 |
N/D |
$ 39,851.00 MXN |
$ 46,227.16 MXN |
24/02/2025 |
11/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38821 |
Abrir |
15 ESLABON FUSIBLE 5AMP 33KV, 15 ESLABON FUSIBLE 10AMP 33KV, 15 ESLABON FUSIBLE 15AMP 33KV, 15 ESLABON FUSIBLE 20AMP 33KV, 15 ESLABON FUSIBLE 25AMP 33KV, 15 ESLABON FUSIBLE 40AMP 33KV / PARA USO EN MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EBAP Y EBAR
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/02/2025 |
N/D |
$ 12,968.55 MXN |
$ 14,006.03 MXN |
25/02/2025 |
12/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38822 |
Abrir |
15 ESLABON FUSIBLE 7AMP 15KV, 15 ESLABON FUSIBLE 10AMP 15KV, 15 ESLABON FUSIBLE 15AMP 15KV, 15 ESLABON FUSIBLE 20AMP 15KV, 15 ESLABON FUSIBLE 40AMP 15KV, 15 ESLABON FUSIBLE 60AMP 15KV, 15 ESLABON FUSIBLE 80AMP 15KV, 15 ESLABON FUSIBLE 100AMP 15KV / PARA USO EN MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/02/2025 |
N/D |
$ 21,696.15 MXN |
$ 23,431.84 MXN |
25/02/2025 |
12/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38823 |
Abrir |
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE MEDICION EN ACERO INOXIDABLE PARA MEDICION EN BAJA TENSION CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90X0.38M, CON DOS PUERTAS NORMA CFE, QUE INCLUYA MATERUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, 1 SUMINISTRO Y COLOCACIOES DE BASE SHOCKET MCA. SQUARE D PARA MEDICION DE 13 TERMINALES INCLUYE.- FIJACION,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION / PARA TRASLADO DE GABINETE DE MEDICION EN PPBJ
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/02/2025 |
N/D |
$ 47,832.20 MXN |
$ 51,658.78 MXN |
25/02/2025 |
12/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38825 |
Abrir |
15 PLIEGOS DE FOAMY DIAMANTADO COLOR AZUL MEDIDA 50X50, 15 PLIEGOS DE FOAMY DIAMANTADO COLOR CELESTE MEDIDA 50X50, 15 PLIEGOS DE FOAMY DIAMANTADO COLOR DORADO MEDIDA 50X50, 15 CJAS DE LAPICES DE 100 PZAS C/U CAJA, 15 CAJA DE REGLAS DE 30 CM CON 100 PZAS C/U CAJA / PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
25/02/2025 |
N/D |
$ 24,975.00 MXN |
$ 28,971.00 MXN |
25/02/2025 |
12/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38834 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO CON LOGOS NUEVOS / PARA USO DE LA COORDINACION
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 1,944.00 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38835 |
Abrir |
1 ALL IN ONE THINKCENTRE NEO 50 A INTEL CORE I5-13420H 16 GB 512SSD M.2 23.8 FHD WIN 11 PRO 3 AÑOS DE GARANTIA / PARA LA COORDINACION
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 24,784.40 MXN |
$ 28,749.90 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38839 |
Abrir |
3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTAS /PARA USO DE LA COORDINACION
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
04/03/2025 |
N/D |
$ 3,990.00 MXN |
$ 4,628.40 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38840 |
Abrir |
45 CINTAS SUMADORA KORES N.241, 10 ENGRAPADORAS METALICAS MAE, 10 TIJERAS DE OFICINA, 2 TABLAS DE PLASTICO CON CLIP TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE CUENTA FACIL / PARA USO DE OF. FORANEAS
|
315 OFICINAS FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
04/03/2025 |
N/D |
$ 9,195.00 MXN |
$ 10,666.20 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38841 |
Abrir |
3 CAJAS DE DINERO CON 5 COMPARTIMENTOS PARA BILLETE Y 8 DE MONEDA METALICO CON CABLE RJ11 / PARA USO DE CONTRATACION
|
305 COORD. CONTRATOS |
GERENCIA COMERCIAL |
04/03/2025 |
N/D |
$ 5,670.00 MXN |
$ 6,577.20 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38842 |
Abrir |
2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 150 AMP MCA.- SQUARE D / PARA EBAR17_ LA CIMA
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 34,387.20 MXN |
$ 37,138.18 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38844 |
Abrir |
3 GABINETE DE MEDICION DE 2 PUERTAS 59X90X35 CM MOD.- GM9060, 2 GABINETE DE MEDICION DE 2 PUERTAS 89X1.20X36 CM MOD.- GM12090 / PARA USO EN MTTO. DE MEDICIONES EN VARIOS BOMBEOS EN GENERAL
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 43,696.77 MXN |
$ 47,192.51 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38846 |
Abrir |
50 PARES DE GUANTES DE NITRILO AZULES / PARA USO DE LAS CUADRILLAS PARA TRABAJOS DE CAMPO
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 6,640.00 MXN |
$ 7,171.20 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38847 |
Abrir |
30 ABRAZADERAS DE FOFO DE 3X3/4", 30 ABRAZADERAS DE FOFO DE 4X3/4", 30 ABRAZADERAS DE FOFO DE 3X1/2" / PARA USO EN TOMAS DOMICILIARIAS DE 3/4" EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 17,700.00 MXN |
$ 19,116.00 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38848 |
Abrir |
3 DISCO DE DIAMANTE DE 14" ∅ DE PASTA O DIAMANTE PARA CORTE DURO (GRANITOM BASALTO) MOD.- 1538 / PARA USO DE CORTADORA DE PAVIMENTO PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS |
546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 6,450.00 MXN |
$ 6,966.00 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38849 |
Abrir |
100 PARES DE GUANTES DE NITRILO PUÑO DE LONA TALLA GRANDE / PARA USO EN MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EBAR Y EBAR |
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 13,280.00 MXN |
$ 14,342.40 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38850 |
Abrir |
20 PZ PINZA DE PRESION DE 10", 20 PZ TRUPER MA-16F MARTILLO PULIDO, UÑA CURVA 16OZ Y/O SIMILAR / PARA USO EN REPARACIONES EN GENERAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 7,020.00 MXN |
$ 7,581.60 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38851 |
Abrir |
5 PZAS TANQUE DE GAS LP 4 KG, 5 PZAS TRUPER SOP-200 SOPLETE CON MANGUERA Y/O SIMILAR /HERRAMIENTA NECESARIA PARA SONDEOS DOMICILIARIOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 7,535.00 MXN |
$ 8,137.80 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38852 |
Abrir |
50 PZS TUBO PVC 3" /MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 22,800.00 MXN |
$ 24,624.00 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38853 |
Abrir |
15 BRIDA DE 8" DE ACERO CEDULA 40, 8 BRIDA DE 6" DE ACERO CEDULA 40 / PARA USO EN REPARACIONES DE TUBERIA EN AREA DE FILTROS A PRESION EN PLANTA RANCHO GRANDE |
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 27,650.00 MXN |
$ 29,862.00 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38854 |
Abrir |
60 PZ CINTA PRECAUCION AMARILLA, 20 PZ PEGAMENTO AZUL PARA PVC DE 236 ML MCA.- WT BLUE PRESTO Y/O SIMILAR / PARA USO EN REPARACIONES EN GENERAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 7,150.80 MXN |
$ 7,722.86 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38855 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR 1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/03/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
05/03/2025 |
20/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38856 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR 2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/03/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
05/03/2025 |
20/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38857 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR PIRAMIDES CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/03/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
05/03/2025 |
20/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38858 |
Abrir |
20 BROCALES DE PVC / PARA USO EN INSTALACION EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD |
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/03/2025 |
N/D |
$ 37,960.00 MXN |
$ 40,996.80 MXN |
05/03/2025 |
20/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38863 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO /PARA USO EN LA OFICINA |
309 RECUPERACION DE REZAGOS |
GERENCIA COMERCIAL |
07/03/2025 |
N/D |
$ 1,850.00 MXN |
$ 1,998.00 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38864 |
Abrir |
2 MILLAR FORMATOS DE ORDENES DE REQUISICION DEL FOLIO 65001 AL 67000 CON ORIGINAL Y DOS COPÍAS (PAPEL SENSITIVO) CON LOGOS ACTUALIZADOS /PARA ELABORACION DE SOLICITUDES EN DISTINTOS DEPERTAMEBTOS DE COMAPA |
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 10,460.00 MXN |
$ 11,296.80 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38867 |
Abrir |
6 M CONCRETO F200 REBOMBEO GRANJAS / MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA REPOSICION |
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 18,546.00 MXN |
$ 20,029.68 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38868 |
Abrir |
300 CODO PVC 1/2 X 90°, 200 CODO HEMBRA DE 1/2" PVC, 500 CONECTOR HEMBRA DE 1/2" COBRE, 50 CONECTOR HEMBRA DE 1" COBRE, 200 CONECTOR MACHO DE 1/2 CPVC, 2000 CONECTOR HEMBRA DE 1/2" CPVC, 300 CONECTOR HEMBRA DE 1/2" TUBO PLUS, 200 COPLE PEGABLE DE 1/2" CPVC, 300 COPLE DE REPARACION DE 1/2" CPVC / PARA USO DE LAS CUADRILLAS |
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
07/03/2025 |
N/D |
$ 47,480.00 MXN |
$ 51,278.40 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38870 |
Abrir |
24 AFLOJATODO DE 235ML, 96 PEGAMENTO P/PVC AZUL 118ML, 24 SOLDADURA SOLIDA 1/2 Y 1/2 DE 450 GR, 500 TEFLON 3/4", 100 SEGUETAS / PARA USO DE CUADRILLAS |
307 MEDIDORES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 24,516.00 MXN |
$ 26,477.28 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38871 |
Abrir |
50 COPLE DE REPARACION DE 1" COBRE, 200 RECUCCION DE PVC 3/4" A 1/2" R-INT/EXT, 100 TORNILLO FOFO DE 3" X 5/8" / PARA USO DE LAS CUADRILLAS |
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
07/03/2025 |
N/D |
$ 20,660.00 MXN |
$ 21,664.80 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38872 |
Abrir |
50M3 GRAVA / PARA USO DE LAS COORDINACIONES |
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 44,000.00 MXN |
$ 47,520.00 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38873 |
Abrir |
10 ARCO CON SEGUETA, 10 LLAVE STILSON #10", 10 PINZA CORTA TUBO P/PVC 1/2" - 3/4", 5/8" TRUPER, 6 MAZO TRUPER 1.8 KG 4LB, 6 LLAVE STILSON #12, 4 LLAVE STILSON #18, 10 PINZA ESTENCION MECANICAS #10", 6 PINZA DE PRESION MEDIANA, 6 LLAVE PERICA #10, 6 LLAVE PERICA #12" / PARA USO DE CUADRILLAS |
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
07/03/2025 |
N/D |
$ 14,154.00 MXN |
$ 15,286.32 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38875 |
Abrir |
50 PZ BARROTE 2X4X8 / PARA USO EN TRABAJOS DE BACHEO DE LA COORDINACION |
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 4,600.00 MXN |
$ 4,968.00 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38876 |
Abrir |
6 CHALECOS DE SEGURIDAD CON LOGOTIPOS ACTUALIZADOS / PARA PERSONAL DE CONFIANZA |
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
07/03/2025 |
N/D |
$ 3,000.00 MXN |
$ 3,480.00 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38877 |
Abrir |
3 CHALECOS CON LOGOS INSTITUCIONALES /PARA EL USO DE LOS INSPECTORES |
100 COORD. DE CALIDAD |
GERENCIA GENERAL |
07/03/2025 |
N/D |
$ 1,500.00 MXN |
$ 1,740.00 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38878 |
Abrir |
13 CHALECOS CON LOGOS INSTITUCIONALES /PARA EL PERSONAL DE CAMPO |
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 6,500.00 MXN |
$ 7,540.00 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38879 |
Abrir |
10 CHALECOS UNITALLA COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA/ PARA USO DE PERSONAL DE CONFIANZA |
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 5,000.00 MXN |
$ 5,800.00 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38880 |
Abrir |
10 PAQ. DE OPALINA BLANCA DE 225 GR C/100, 1 CJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA C/10 / PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL ORGANISMO
|
212 SEGURIDAD INDUSTRIAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 3,130.00 MXN |
$ 3,630.80 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38895 |
Abrir |
2 CUBETAS DE 19 LITROS COLOR AMARAILLO TRAFASICO DE ESMALTE, 2 CUBETAS DE 19 LITROS COLOR BLANCO DE ESMALTE, 2 CUBETAS DE 19 LITROS COLOR GRIS CLARO DE ESMALTE, 1 CUBETA DE 19 LITROS COLOR CELESTE DE ESMALTE, 2 CUBETAS DE 19 LITROS COLOR AZUL REY DE ESMALTE /PARA BOMBEO 2 Y 3 DE LA PLANTA PASTOR LOZANO
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
19/03/2025 |
N/D |
$ 36,794.00 MXN |
$ 39,737.52 MXN |
19/03/2025 |
03/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38898 |
Abrir |
1 MAMPARA 1.50 X 3 MTS /PARA AUDENCIAS
|
105 COMUNICACIÓN SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
19/03/2025 |
N/D |
$ 1,900.00 MXN |
$ 2,204.00 MXN |
19/03/2025 |
03/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38900 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO DE LA COORDINACION DE SISTEMAS CON LOGOS ACTUALIZADOS /PARA USO DE LA COORDINACION
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
19/03/2025 |
N/D |
$ 1,850.00 MXN |
$ 1,998.00 MXN |
19/03/2025 |
03/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38901 |
Abrir |
1 PZA BANCA TAPIZADA COLOR NEGRO DE 3 PLAZAS /PARA EL USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
19/03/2025 |
N/D |
$ 5,220.00 MXN |
$ 6,055.20 MXN |
19/03/2025 |
03/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38902 |
Abrir |
20 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA /PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA Y SUS COORDINACIONES
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
19/03/2025 |
N/D |
$ 26,600.00 MXN |
$ 30,856.00 MXN |
19/03/2025 |
03/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38903 |
Abrir |
5 CAJAS HOJAS EN BLANCO TAMAÑO CARTA /PARA USO DE LA OFICINA
|
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
19/03/2025 |
N/D |
$ 6,650.00 MXN |
$ 7,714.00 MXN |
19/03/2025 |
03/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38904 |
Abrir |
20 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 50 CAJAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 20 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO MARCA OFFICE DEPOT O SIMILARES/PARA USO DE BIBLIOTECA, ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES E IMPRESIONES
|
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
19/03/2025 |
N/D |
$ 45,000.00 MXN |
$ 52,200.00 MXN |
19/03/2025 |
03/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38913 |
Abrir |
2 ESTANTE METALICO DE 5 NIVELES MEDIDAS 180 CM ALTO X 84 CM LARGO X 30 CM ANCHO / PARA USO DE LA COORDINACION
|
403 COORD. CONTABILIDAD |
GERENCIA FINANCIERA |
25/03/2025 |
N/D |
$ 6,740.00 MXN |
$ 7,818.40 MXN |
25/03/2025 |
09/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38914 |
Abrir |
2 RENOVACION DE SUSCRIPCIONES VENDIDAS HASTA 1 AÑO OPUS MODULO 1 PRESUPUESTO PROGRAMABLE (MIGRAR DE OPUS 2024 A OPUES 2025) / PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LA COORDINACION
|
530 COORD. OBRAS Y LICITACIONES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/03/2025 |
N/D |
$ 30,435.30 MXN |
$ 35,304.95 MXN |
27/03/2025 |
11/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38917 |
Abrir |
1 CAPACITOR DE POTENCIA PARA FILTRO DE ARMONICA DE 30 KVAR, 12 FUSIBLE ULTRA RAPIDO DE 63 AMP, 500V / PARA USO EN EBAR6_ MODULO 2000
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/03/2025 |
N/D |
$ 21,641.58 MXN |
$ 23,372.91 MXN |
27/03/2025 |
11/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38926 |
Abrir |
4 MTS CONCRETO F250 / PARA C. RIO SAN JUAN ESQ. CERRO DE LA BUFA COL. FUENTES SECC LOMAS
|
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 13,116.40 MXN |
$ 14,165.71 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38927 |
Abrir |
15 MTS CONCRETO F250 / PARA C. RIO FRIO ENTRE RIO ALAMO Y RIO PURIFICACION COL. LONGORIA
|
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 49,186.50 MXN |
$ 53,121.42 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38928 |
Abrir |
14 MTS CONCRETO F250 / PARA C. CONDE DE SIERRA GORDA ESQ. DERECHO VIA PEMEX COL. GRANJAS
|
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 45,907.40 MXN |
$ 49,579.99 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38929 |
Abrir |
12 MTS CONCRETO F250 / PARA C. VILLANUEVA ESQ. AVE. BEETHOVEEN COL. NARCISO MENDOZA
|
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 39,349.20 MXN |
$ 42,497.14 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38932 |
Abrir |
50 BULTOS DE YESO /EN STOCK EN ALMACEN PARA LOS TRABAJOS DE LA GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 9,207.00 MXN |
$ 9,943.56 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38933 |
Abrir |
20 BROCALES DE PVC /PARA INSTALACION EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 39,130.00 MXN |
$ 42,260.40 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38934 |
Abrir |
1 MINISPLIT MIRAGE DE 1 TONALADA CON INSTALACIÓN /PARA USO DE LA OFICINA CULTURA DEL AGUA
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 23,437.00 MXN |
$ 25,311.96 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38938 |
Abrir |
1 ARRANCADOR SUAVE, MCA-ABB MOD.PSE60-600-70, 440 V /EBAR278_CENTRO, EQUIPO #3
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 35,205.00 MXN |
$ 40,837.80 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38953 |
Abrir |
01 BASE DE MEDIDOR DE 7 TERMINALES (7X200) MCA.- MILBANK, 01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO DE 200 AMP MCA. SQUARE D CON ZAPATAS/ EBAR 18 PARQUE INDUSTRIAL COLONIAL
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
09/04/2025 |
N/D |
$ 27,150.00 MXN |
$ 29,322.00 MXN |
09/04/2025 |
24/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38953 |
Abrir |
01 BASE DE MEDIDOR DE 7 TERMINALES (7X200) MCA.- MILBANK, 01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO DE 200 AMP MCA. SQUARE D CON ZAPATAS/ EBAR 18 PARQUE INDUSTRIAL COLONIAL
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
09/04/2025 |
N/D |
$ 27,150.00 MXN |
$ 29,322.00 MXN |
09/04/2025 |
24/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38955 |
Abrir |
4 PZ EXTREMIDADES MILIMETRICAS CLASE 7 250 MM / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
09/04/2025 |
N/D |
$ 12,400.00 MXN |
$ 13,392.00 MXN |
09/04/2025 |
24/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38956 |
Abrir |
2 PZ GENERADOR ELECTRICO YAMAHA Y/O SIMILAR, 4800 WATTS/PLANTA DE LUZ, MOD.- 2022 PE4800 BIFASICO ARRANQUE MANUAL / PARA USO EN REPARACION DE FUGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
09/04/2025 |
N/D |
$ 18,750.00 MXN |
$ 40,500.00 MXN |
09/04/2025 |
24/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38958 |
Abrir |
1 BASE DE MEDIDOR DE 7 TERMINALES (7X200) MCA MILBANK, 1 TUBO PARA MUFA DE 2", 1 GORRA PARA MUFA DE 2", 10 ABRAZADERA TIPO OMEGA PARA ACOMETIDA DE 2"/EBAR38_LOS ARCOS
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
09/04/2025 |
N/D |
$ 4,367.10 MXN |
$ 4,716.47 MXN |
09/04/2025 |
24/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38959 |
Abrir |
1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE TERMINALES, MCA.- SIEMENS DE 200AMP, 3F, 600V, MOD. FXD63B200 /EBAR22_PUERTA DEL SOL, EQUIPO #2
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
09/04/2025 |
N/D |
$ 16,500.00 MXN |
$ 17,820.65 MXN |
09/04/2025 |
24/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38962 |
Abrir |
6 BLOK DE DISTRIBUCION, 3P, 175 AMP, MOD.-16204-3 MCA.- BUSSMAN, 2 LITROS DE GRASA DIELECTRICA, TIPO PENETROX "A" MCA.-BURNDY /PARA LA INTERCONEXION DE ALIMENTACION DE EQUIPOS DE LOS EBAR´S
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
09/04/2025 |
N/D |
$ 9,278.00 MXN |
$ 10,020.24 MXN |
09/04/2025 |
24/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38972 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMANART-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTRO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR 1 PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB ABRIL 2025
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/04/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
14/04/2025 |
29/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38973 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMANART-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTRO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR 2 PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALA ABRIL 2025
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/04/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
14/04/2025 |
29/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38974 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMANART-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTRO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR PIRAMIDES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB ABRIL 2025
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/04/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
14/04/2025 |
29/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38975 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS DE LA PTAR 1 DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2002 Y NORMA 004-SEMARNAT-2002 POR LABORATORIO ACREDITADO POR EMA Y CNA / PARA PTAR 1 PARA CUMPLIMIENTO DE NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB ABRIL 2025
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/04/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
14/04/2025 |
29/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38976 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS DE LA PTAR 1 DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2002 Y NORMA 004-SEMARNAT-2002 POR LABORATORIO ACREDITADO POR EMA Y CNA / PARA PTAR 2 PARA CUMPLIMIENTO DE NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB ABRIL 2025
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/04/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
14/04/2025 |
29/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38977 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS DE LA PTAR 1 DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2002 Y NORMA 004-SEMARNAT-2002 POR LABORATORIO ACREDITADO POR EMA Y CNA / PARA PTAR PIRAMIDES PARA CUMPLIMIENTO DE NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB ABRIL 2025
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/04/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
14/04/2025 |
29/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38978 |
Abrir |
225 KGS. DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% EN PASTILLAS DE 3" DE DIAMETRO / PARA USO EN EL SISTEMA DE CLORACION EN REMBOMBEOS Y PLANTAS
|
502 COORD. CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/04/2025 |
N/D |
$ 45,000.00 MXN |
$ 48,600.00 MXN |
14/04/2025 |
29/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38980 |
Abrir |
30 CAJAS CON 100 ROLLOS DE 57X60MM BOND /PARA USO DE FORANEAS |
315 COORD. OFICINAS FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
14/04/2025 |
N/D |
$ 38,400.00 MXN |
$ 44,544.00 MXN |
14/04/2025 |
29/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38981 |
Abrir |
70 TABLAS PORTAPAPELES NO DE MADERA DE PLASTICO SE ANEXA FOTO O SIMILAR, 50 CJAS DE LIGAS DE HULE, 10 CJAS DE PLUMAS COLOR AZUL CON 12 PZ C/U, 10 CJAS DE PLUMAS COLOR ROJO CON 12 PZAS C/U, 10 CJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO CON12 PZAS C/U / FACTURACION USO DE OFICINA, MATERIAL DESIGNADO AL PERSONAL DE INSPECTORES Y LECTURISTAS ADSCRITOS A ESTA COORDINACION
|
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
14/04/2025 |
N/D |
$ 10,350.00 MXN |
$ 12,006.00 MXN |
14/04/2025 |
29/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38982 |
Abrir |
1 CJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 3 PQTES, DE OPALIAS, 4 PQTES DE PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA, 3 CJAS DE FOLDERS AMARILLOS TAMAÑO CARTA, 5 PQTES. DE FOLDERS COLGANTES TAMAÑO CARTA, 10 CARTAPACIOS DE 3", 15 CARTAPACIOS DE 2", 5 PORTA DOCUMENTOS DE MADERA TAMAÑO CARTA /PARA EL USO DE LOS INPECTORES
|
100 COORD. DE CALIDAD |
GERENCIA GENERAL |
14/04/2025 |
N/D |
$ 11,275.00 MXN |
$ 13,079.00 MXN |
14/04/2025 |
29/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38983 |
Abrir |
3 CAJAS DE HOJA PAPEL TAMAÑO CARTA / PARA USO DEL DEPTO
|
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
14/04/2025 |
N/D |
$ 3,990.00 MXN |
$ 4,628.40 MXN |
14/04/2025 |
29/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38991 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 17 (DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
21/04/2025 |
N/D |
$ 32,204.30 MXN |
$ 34,780.64 MXN |
21/04/2025 |
06/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38998 |
Abrir |
5 BATERIAS RECARGABLES 8 HORAS CONTINUAS DE AUTONOMIA NI-MH, VOLTAJE NOMINAL 7.2 V, CAPACIDAD: 4.0 AH CARGA NORMAL: 400 MA/16H ENERGIA: 28.800 WH. PARA MEDIDOR DE FLUJO VOLUMETRICO PORTATIL, MARCA: HENDRESS+HAUSER, MODELO: PROSONIC FLOW 93T/REPUESTOS PARA MEDIDOR DE FLUJO VOLUMETRICO PORTATIL ENDRESS+HAUSER PROSONIC FLOW 93T
|
500 TELEMETRIA Y AUTOMITACION |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 10,975.00 MXN |
$ 12,731.00 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38999 |
Abrir |
5 CJAS DE 12 PZ. C/U AROMATIZANTE GRANDE GLADE PARAISO AZUL, 5 CJA DE 12 PZ C/U DE AROMATIZANTE GRANDE GLADE ABRAZOS VAINILLA, 2 PAQ. DE 25 KILOS DE BOLSA NEGRA MED. 90 X 1.20, 3 PAQ. DE 25 KG DE BOLSAS NEGRA MED. .70 X 90, 2 PAQ. DE 25 KG. DE BOLSAS DE NEGRA MED. 1.20 X1.20 JUMBO, 15 BOLSAS DE JABON DE POLVO MARCA ARCOIRIS, 80 PZ DE PASTILLAS DE PATO PURIFIC /PARA EL ORGANISMO
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 44,635.20 MXN |
$ 51,776.83 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39001 |
Abrir |
50 CAJAS DE PAPEL CAFÉ PARA MANOS DE 6 PZ., 5 PORRONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 2 PORRONES DE DESENGRANSANTE INDUSTRIAL, 30 ATOMIZADORES CON ENVASE, 25 TRAPEADOR FORJADO INDUSTRIAL, 25 ESCOBAS, 70 MICROFIBRAS (TOALLAS) /PARA EL ORGANISMO
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 47,124.03 MXN |
$ 54,663.87 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39002 |
Abrir |
1 SELLO FECHADOR DE RECIBIDO PARA LA COORDINACION DE CONTRATACION CON LOGOS ACTUALES /PARA USO DE CONTRATACION
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
23/04/2025 |
N/D |
$ 1,850.00 MXN |
$ 1,998.00 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39003 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO COORDINACION MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, FECHA (DIAS, MES, AÑO), 1 SELLO OFICAL COORDINACION MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CON LOGOS ACTUALIZADOS / PARA USO DE LA COORDINACION
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 3,600.00 MXN |
$ 3,888.00 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39004 |
Abrir |
1 ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE TAMAÑO CARTA /PARA USO EN LA COORDINACION
|
201 COORD. RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 7,480.00 MXN |
$ 8,676.80 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39005 |
Abrir |
10 CAJAS DE FIBRACEL PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA, 10 TABLAS DE APOYO / PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 7,900.00 MXN |
$ 9,164.00 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39008 |
Abrir |
1 ARCHIVERO CON 4 GAVETAS COLOR NEGRO / PARA USO DE LOS INSPECTORES
|
100 COORD. DE CALIDAD |
GERENCIA GENERAL |
23/04/2025 |
N/D |
$ 7,480.00 MXN |
$ 8,676.80 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39009 |
Abrir |
10 CINTAS PARA ETIQUETADORA BROTHER MODELO TZES261, CINTA NEGRO SOBRE BLANCO 36MM 1/4" STRONG ADHESIVE WHITE /PARA USO DE LA COORDINACION
|
207 ACTIVO FIJO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 12,900.00 MXN |
$ 14,964.00 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39010 |
Abrir |
4 ARCHIVEROS PARA ARCHIVO DE 4 GAVETAS /PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
210 NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 29,920.00 MXN |
$ 34,707.20 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39011 |
Abrir |
7 REGULADORES DE VOLTAJE /USO EN OFICINA PLANTA BAJA
|
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
23/04/2025 |
N/D |
$ 5,530.00 MXN |
$ 6,414.80 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39012 |
Abrir |
4 PZAS ABRAZADERA ESPECIAL DE 4 -5" CON RANGO 5.22"-2.62 CON ANCHO DE BANDA DE 12" 1/2 MARCA SMITH BLAIR /MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 42,540.00 MXN |
$ 45,943.20 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39014 |
Abrir |
3 ABRAZADERA ESPECIAL DE 10" CON RANGO 10.54" -11.04" CON ANCHO DE BANDA DE 12" 1/2, MARCA SMITH BLAIR /MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 47,061.09 MXN |
$ 50,825.98 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39015 |
Abrir |
11 PANTALONES DE MEZCLILLA, 11 PLAYERAS TIPO POLO /PARA PERSONAL DE SINDICATO DE COMAPA
|
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
23/04/2025 |
N/D |
$ 15,558.40 MXN |
$ 16,803.07 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39016 |
Abrir |
5 MTS CONCRETO F250 / PARA C. MANUEL M. PONCE ENTRE AGUISTIN LARA Y MOZART COL. NARCISO MENDOZA
|
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 16,395.50 MXN |
$ 17,707.14 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39018 |
Abrir |
4 MTS. CONCRETO F´250 C.RIO SAN JUAN ESQ. CERRO DE LA BUFA COL. FUENTES SECC. LOMAS /MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA TRABAJOS DE REPOSICION
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 13,116.40 MXN |
$ 14,165.71 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39019 |
Abrir |
3 MTS. CONCRETO F´200 REBOMBEO GRANJAS /MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA TRABAJOS DE REPOSICION
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 9,687.30 MXN |
$ 10,462.28 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39020 |
Abrir |
300 MTS TUBO PVC SANITARIO 6" /PARA USO DE LAS COORDINACIONES DE LA GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
|
500 GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 45,000.00 MXN |
$ 48,600.00 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39021 |
Abrir |
20 PZAS. DISCO CINASA P/CORTE DE INOX. P/PULIDOR 4"1/2, 2 PZAS. DISCO MAKITA P/DESBASTE DE METAL 4 1/2", 2 KGS SOLDADURA INFRA 6013 DE 1/8 VERDE, 2 KGS SOLDADURA INFRA 6011 DE 1/8, 1 PZA PROTECTOR FACIAL CLARO PRONOSA / PARA REPARACION URGENTE DE TREN 2 EN INSTALACIONES DE PTAR 2
|
570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 1,244.00 MXN |
$ 1,343.52 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39022 |
Abrir |
20 BOTES DE PEGAMENTO P/PVC DE 1/2" DE 1/2 LTS. 20 MTS. DE LIJA, 20 PZAS. DE TELEFON DE 1/2", 10 ARCOS PARA SEGUETA, 50 SEGUETAS 0 (PAQUETE DE 50 PZAS) /NECESARIO PARA LAS CUADRILLAS EN LA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOM
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 6,246.80 MXN |
$ 6,746.54 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39023 |
Abrir |
10 ZAPAPICOS COMPLETOS M. TRUPER DE MADERA, 5 PALAS DE CUADRO (TRUPER DE MADERA) DE MANGO LARGO CLAVE PCL-P, 5 PALAS DE PUNTA DE PALO LARGO DE MADERA, 5 PALAS REDONDAS MANGO LARGO DE MADERA CODIGO 17175 CLAVE PRL-P TRUPER, 5 PALAS ESPADON TRUPER DE MANGO LARGO DE MADERA CLAVE PEP-16L CODIGO 19708 /NECESARIO PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 8,845.00 MXN |
$ 9,552.60 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39027 |
Abrir |
4 CAJAS DE BOLSA ESTERIL CON TIOSULFATO MARCA NASCO (NO. CAT. REF. 30920), 4 CJAS 50X9 MM. MARCA PALL (NO. CAT. REF. 31220) / ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA ESTERILIZAR OBJETOS DE LABORATORIO EN PLANTA PASTOR LOZANO
|
502 COORD. CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 35,529.24 MXN |
$ 38,371.58 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39029 |
Abrir |
2 HP PRO ONE 240G10 ALL IN ONE 23.8" INTEL CORE i7-1355U, 16 GB, 512 GBSSD, WINDOWS 11 PRO/PARA USO DE LA COORDINACION
|
571 COORD. PROYECTO INTEGRAL DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 48,773.44 MXN |
$ 56,577.19 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39032 |
Abrir |
1 ESTANTE METALICO DE 5 NIVELES MEDIDAS 180 CM ALTO X 84 CM DE LARGO X 30 CM DE ANCHO /PARA USO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD
|
403 CONTABILIDAD |
GERENCIA FINANCIERA |
23/04/2025 |
N/D |
$ 3,370.00 MXN |
$ 3,909.20 MXN |
23/04/2025 |
08/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39036 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 18 (DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
28/04/2025 |
N/D |
$ 31,585.06 MXN |
$ 34,111.86 MXN |
28/04/2025 |
13/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39037 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO DE 24 H, DE LA NOM-001 SEMANART 1996 INCLUYENDO DQO Y NITROGENO AMONIACAL LA MUESTRA SE TOMARA DE PUNTO DE DESCARGA EN EL DREN EL ANHELO CRUCE CON AV LOMA DORADA COL. JARCHINA SUR, SERVICIO ACREDITADO /POR CUMPLIMIENTO DE NORMA Y REQUERIMIENTO DEL SIRALAB
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
30/04/2025 |
N/D |
$ 15,778.15 MXN |
$ 18,302.65 MXN |
30/04/2025 |
15/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39050 |
Abrir |
1 COMPUTADORA LAPTOP LENOVO THINKPAD O SIMILAR PROCESADOR CORE 13 DE 8 GB DE RAM SSD480GB SALIDA DE VIDEO VGA PUERTO ETHER /PARA USO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
05/05/2025 |
N/D |
$ 12,934.65 MXN |
$ 15,004.19 MXN |
05/05/2025 |
20/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39051 |
Abrir |
150 CJAS DEXAMETASONA AMPOLLETAS, 40 CJAS LOPERAMIDA TABLETAS, 40 CJAS TREDA TABLETAS, 30 CJAS CEFIXIMA 400 MG TABLETAS, 30 CJAS AZITROMICINA 500 MG TABLETAS, 25 FCOS GOTA-DEX GOTAS OFTALMICAS, 50 FCOS CEFTRIAXONA 1 GR AMPOLLETAS, 15 FCOS MELOX PLUS SUSPENSION, 30 CJAS DIFENIDOL TABLETAS / PARA USO DE LA COORDINACION
|
201 COORD. RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
05/05/2025 |
N/D |
$ 39,099.50 MXN |
$ 45,355.42 MXN |
05/05/2025 |
20/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39056 |
Abrir |
20 PZAS CINTA GRIS DUCTO/TAM 2"X60 YARDAS/MODELO S-6519, 100 PZAS CINTA ADHESIVA INVISIBLE, 10 PZAS CINTA CANELA/GROSOR 2 MIL, 100 PZAS POS IT GRANDE DE COLORES, 100 PZAS POS IT MEDIANOS DE COLORES, 50 PQ POST IT CHICOS DE COLORES, 100 PQ BANDERITAS SEÑALA PAPEL, 30 PZAS GRAPADORAS DE METAL MAE, 30 PZAS QUITA GRAPAS DE METAL /PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
05/05/2025 |
N/D |
$ 43,640.00 MXN |
$ 50,622.40 MXN |
05/05/2025 |
20/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39057 |
Abrir |
20 LIBRETAS TAQUIGRAFIA DE RAYA, 10 CUADERNOS PROFESIONAL 100 HOJAS MIXTAS, 30 DIARIOS DE RAYAS, 3 CJAS DE LAPIZ 100 C/U, 3CJAS BORRADORES/WS30/PELIKAN, 30 PZAS DE TIJERAS DE OFICINA, 5 CJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO C/10, 5 CJAS PEGAMENTOS EN BARRA DE 6 C/U, 50 PZAS SACAPUNTAS DE METAL / PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
05/05/2025 |
N/D |
$ 11,985.00 MXN |
$ 13,902.60 MXN |
05/05/2025 |
20/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39058 |
Abrir |
50 CINTAS MAGICAS INVISIBLES MARCA HIGHLAND, 10 MARCADORES SHARPIE NEGRO, 10 CAJAS DE LIGAS MARCA AGUILA, 15 CAJAS DE CLIP JUMBO, 10 CAJAS DE GRAPA ESTANDAR, 12 PLUMONES DETECTORES DE BILLETES FALSOS, 10 CINTAS PARA SUMADORAS MARCA KORES NEGRO/ROJO REF.16437, 15 SEÑALES DE PAPEL DE COLORES PARA INDICAR FIRMAS, 10 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC-25, 10 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC-32 /PARA USO DE CAJAS
|
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
05/05/2025 |
N/D |
$ 7,920.00 MXN |
$ 9,187.20 MXN |
05/05/2025 |
20/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39059 |
Abrir |
1 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS, 1 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS, 5 TABLA SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO CARTA, 1 GUILLOTINA DE ACERO INOXIDABLE DE 16 X 14.5 PULGADAS /PAPELERIA PARA OFICINA
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/05/2025 |
N/D |
$ 4,000.00 MXN |
$ 4,640.00 MXN |
05/05/2025 |
20/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39060 |
Abrir |
6 TIJERAS, 5 CALCULADORAS, 5 REGLAS DE ACERO INOXIDABLE 30 CM, 5 3M C38 DESPACHADOR PARA ROLLO INVIDUAL DE CINTA ADHESIVA /PARA USO DE LA COORDINACION, PLANTA BAJA Y ALTA
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
05/05/2025 |
N/D |
$ 4,020.00 MXN |
$ 4,663.20 MXN |
05/05/2025 |
20/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39062 |
Abrir |
3 CAJAS DE PAPEL HOJA DE MAQUINA TAMAÑO CARTA / PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
210 NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
05/05/2025 |
N/D |
$ 3,990.00 MXN |
$ 4,628.40 MXN |
05/05/2025 |
20/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39063 |
Abrir |
10 MOUSEPAD /PARA COORDINACION DE FACTURACION PLANTA ALTA Y BAJA
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
05/05/2025 |
N/D |
$ 1,250.00 MXN |
$ 1,450.00 MXN |
05/05/2025 |
20/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39064 |
Abrir |
4 PZ PERFORADORAS METALICAS DE 3 ORIFICIOS, 10 CARTAPACIOS DE 1" DE ARILLO D, T/CARTA, BLANCAS, 30 PZ. CARPETAS CON 2 ARILLOS, T/CARTA, VERDE, 700 HOJAS, 3 PQ. DE OPALINAS T/OFICIO, BLANCAS, 10 PQ DE OPALINA TAMAÑO CARTA, BLANCAS, 8 PQ DE OPALIAS T/CARTA, BEIGE, 2 PQ DE HOJAS T/CARTA, 500 HOJAS MULTICOLOR, 5 PQ DE HOJAS T/CARTA, ADHESIVAS /PARA USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/05/2025 |
N/D |
$ 16,190.00 MXN |
$ 18,780.40 MXN |
06/05/2025 |
21/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39065 |
Abrir |
30 CJAS DE PLUMAS AZULES, 15 CJAS DE PLUMAS NEGRAS, 8CJAS DE MARCATEXTO/PUNTO.G/PERMANENTE NEGRO, 3CJAS DE MARCATEXTO/PUNTO.G/PERMANENTE AZUL, 5CJAS MARCATEXTO/PUNTO.FINO/PERMANENTE AZUL, 10CJAS MARCATEXTO/PUNTO.FINO/PERMANTE NEGRO, 10 CJAS DE MARCATEXTO/PUNTO FINO/PERMANENTE ROJO/ 10 CJAS DE MARCATEXTOS AMARILLO, 5 CJAS DE MARCATEXTOS ROSA, 5 CJAS DE MARCATEXTOS CELESTE /PARA ABASTECEDER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/05/2025 |
N/D |
$ 20,180.00 MXN |
$ 23,408.80 MXN |
06/05/2025 |
21/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39067 |
Abrir |
20 PZAS DESPACHADOR PARA ROLLO DE CINTA ADHESIVA, 100 CJAS SUJETADOCUMENTOS DE BC-32 C/12 CAP. 80 HOJAS, 100 CJAS SUJETA DOCUMENTOS DE BC-51, C/12 CAP. 100 HOJAS, 10 CJAS DE CLIP #2 C/10 PAQ. DE 100 PZAS, 10 CAJAS DE CLIP JUMBO C/10 PAQ. DE 100 PZAS., 30 PZAS PAQ DE LIGAS N.18, 20 CJAS DE BROCHE BACO 8CM C/50, 20 CJAS DE BROCHE BACO 7 CM C/50, 30 PZAS BOTES EN LIQUIDO PARA SELLOS COLOR NEGRO /PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/05/2025 |
N/D |
$ 42,690.00 MXN |
$ 49,520.40 MXN |
06/05/2025 |
21/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39068 |
Abrir |
2 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA / PARA USO DEL DEPTO
|
209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/05/2025 |
N/D |
$ 2,660.00 MXN |
$ 3,085.60 MXN |
06/05/2025 |
21/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39070 |
Abrir |
10 MEMORIAS USB MCA.- KINGSTON DATA TRAVELER 100 G3, 64 GB, USB 3.0 / PARA USO DE LA OFICINA
|
104 COORD. JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
06/05/2025 |
N/D |
$ 2,700.00 MXN |
$ 3,132.00 MXN |
06/05/2025 |
21/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39073 |
Abrir |
20 PINTURA EN AEROSOL COLOR ROJO / PARA USO DE LA CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/05/2025 |
N/D |
$ 935.20 MXN |
$ 1,010.02 MXN |
06/05/2025 |
21/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39074 |
Abrir |
2 PZAS LLAVE STILLSON HIERRO MALEABLE 36 PULGADAS URREA 836 HD Y/O SIMILAR /MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA LA REPARACION DE LAS FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/05/2025 |
N/D |
$ 4,500.00 MXN |
$ 4,860.00 MXN |
06/05/2025 |
21/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39075 |
Abrir |
3 MTS CONCRETO F250 / PARA AVE. MIGUEL ANGEL COL. LA JOYA
|
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/05/2025 |
N/D |
$ 9,837.30 MXN |
$ 10,624.28 MXN |
06/05/2025 |
21/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39076 |
Abrir |
5 MTS CONCRETO F250 / PARA GUADALUPE VICTORIA ENTRE VILLARREAL Y PORTES GIL COL. TERRITORIAL CAMPESTRE
|
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/05/2025 |
N/D |
$ 16,395.50 MXN |
$ 17,707.14 MXN |
06/05/2025 |
21/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39077 |
Abrir |
1 PANTALON DE MEZCLILLA, 1 CAMISA TIPO POLO / PARA DOTACION DE PANTALONES Y CAMISAS PARA SINDICATO COMAPA
|
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
06/05/2025 |
N/D |
$ 1,414.40 MXN |
$ 1,527.55 MXN |
06/05/2025 |
21/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39078 |
Abrir |
2 PZAS ABRAZADERA ESPECIAL DE 14" CON ANCHO DE BANDA DE 14.00"-14.40" CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2" MARCA SMITH BLAIR/MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES POR FUGA DE AGUA EN LINEAS GENERALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/05/2025 |
N/D |
$ 45,628.00 MXN |
$ 49,278.24 MXN |
06/05/2025 |
21/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39079 |
Abrir |
4 PZA ABRAZADERA ESPECIAL DE 3-4" CON RANGO 3.96"-4.25" CON ANCHO DE BANDA DE 12" 1/2" MARCA SMITH BLAIR /MATERIAL NECESARIO PARA CAMBIO DE TUBERIA EN CALLE ALIANZA SOCIAL COL. PRIMERO DE MAYO
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/05/2025 |
N/D |
$ 33,864.00 MXN |
$ 36,573.12 MXN |
06/05/2025 |
21/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39083 |
Abrir |
50 BLOCKS DE ORDEN DE SALIDAS DE ALMACEN DEL FOLIO 54751 EN ADELANTE EN BLOCK DE 50 EN 50 EN ORIGINAL Y 2 COPIAS EN PAPEL SESITIVO (CON LOGOS NUEVOS) /PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
06/05/2025 |
N/D |
$ 12,200.00 MXN |
$ 13,176.00 MXN |
06/05/2025 |
21/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39090 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 20 (DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
12/05/2025 |
N/D |
$ 41,550.83 MXN |
$ 44,874.90 MXN |
12/05/2025 |
27/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39099 |
Abrir |
1 BOTAS DE SEGURIDAD PARA HOMBRE TALLA 28.5 MX, 1 BOTASDE SEGURIDAD PARA HIMBRE TALLA 29.5 MX, 1 BOTAS DE SEGURIDAD PARA MUJER TALLA 24.5 MX /PARA EL USO DE LOS INSPECTORES
|
100 COORD. CALIDAD |
GERENCIA GENERAL |
12/05/2025 |
N/D |
$ 3,150.00 MXN |
$ 3,402.00 MXN |
12/05/2025 |
27/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39101 |
Abrir |
1 TRANSFORMADOR DE CONTROL 1KVA 480V / 110V, 1 PUENTE RECTIFICADOR DE DIODOS 110V /35A, 1 DIMMER REGULADOR DEL VOLTAJE 10000W, 110/220 V, SCR /ES PARA ARRANQUE DEL MOTOR 90V DC DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA, FILTRO BIOLOGICO TREN 1 PTAR 2
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
12/05/2025 |
N/D |
$ 11,465.00 MXN |
$ 12,382.20 MXN |
12/05/2025 |
27/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39103 |
Abrir |
96 PZ TORNILLOS DE 3/4 X 6", 48 PZS TORNILLOS 3/4 X 42, 144 PZS ARANDELA PLANA 3/4", 144 PZAS TUERCA 3/4, 25 KG SOLDADURA 60 11 1/8" INFRA, 5 PZ DISCOS DE DESBASTE DE 4 1/2, 5 PZ CARDAS CONICAS 3 1/2, 3 PZ DE DISCO DE DESBASTE DE 7", 3 M NEOPRENO DE 1/8" / PARA EFICIENTAR EL PROCESO DE FILTRACION Y MANTENER LA PRODUCCION Y CALIDAD DEL AGUA EN LA PLANTA RANCHO GRANDE
|
502 CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
12/05/2025 |
N/D |
$ 13,234.64 MXN |
$ 14,293.41 MXN |
12/05/2025 |
27/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39104 |
Abrir |
5000 PZAS ADOBON/ PARA USO DE LAS COORDINACIONES DE LA GERENCIA TECNICA OPERATIVA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
12/05/2025 |
N/D |
$ 41,000.00 MXN |
$ 44,280.00 MXN |
12/05/2025 |
27/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39106 |
Abrir |
2 PZAS DESBROZADORA TIPO INDUSTRIAL MOTOR 2HP A GASOLINA 52 CC PARA USO RUDO CON ACCESORIOS HILO NYLON, CABEZAL METALICO, CABEZALES DE CORTE AUTOMATICO DOBLE HILO, CUCHILLA DE 3 PUNTAS ACERO TEMPLADO, DISCO DE SIERRA, CABEZAL DE CADENA /PARA CONTROL Y CORTE DE MALEZA PTAR 1, PTAR 2 Y PTAR PIRAMIDES
|
570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
12/05/2025 |
N/D |
$ 10,244.72 MXN |
$ 11,064.30 MXN |
12/05/2025 |
27/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39107 |
Abrir |
4 DISCOS DE DIAMANTE DE 14" O DE PASTA O DIAMANTE PARA CORTE DURO (GRANITO, BASALTO) MODELO 1538 /DISCOS PARA CORTADORA DE CONCRETO PARA LA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
12/05/2025 |
N/D |
$ 8,600.00 MXN |
$ 9,288.00 MXN |
12/05/2025 |
27/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39108 |
Abrir |
300 PZAS ABRAZADERA 3"X 1/2" /PARA USO DE LAS COORDINACIONES DE LAS COORDINACIONES DE LA GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
12/05/2025 |
N/D |
$ 38,088.00 MXN |
$ 44,182.08 MXN |
12/05/2025 |
27/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39109 |
Abrir |
2 CAJAS HOJAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS PLUMAS AZULES, 2 CAJAS LIGAS N.18, 6 PZAS CINTA CANELA GRUESA, 4 CAJAS PROTECTORES DE HOJAS C/100, 1 CAJA CARPETA MANILA TAMAÑO CARTA C/100, 10 PZ |
530. Coord. Obras y Licitaciones |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
12/05/2025 |
N/D |
$ 10,156.00 MXN |
$ 11,780.96 MXN |
12/05/2025 |
27/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39110 |
Abrir |
6 PAQ. POST-IT BANDERITAS .50 X 1.75" IN 250 HOJAS, 8 PAQ. POST-IT NOTAS SUPER STICKY MULTICOLOR 3 X 3" CM 450 HOJAS, 6 PAQ. PLUMAS AZULES, 4 PAQ. MARCATEXTO DE COLORES, 2 CJAS GRAPAS, 1 PAQ. MARCADOR PERMANENTE NEGRO DELGADO, 2 PAQ. LAPICES /PARA USO DE LA COORDINACION |
201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
12/05/2025 |
N/D |
$ 3,070.00 MXN |
$ 3,561.20 MXN |
12/05/2025 |
27/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
3911 |
Abrir |
10 KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK220, INALAMBRICO, USB, NEGRO O SIMILAR / PARA USO DE OFICINA PLANTA BAJA |
303. COORD. FACTURACIÓN. |
GERENCIA COMERCIAL |
12/05/2025 |
N/D |
$ 5,900.00 MXN |
$ 6,844.00 MXN |
12/05/2025 |
27/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39121 |
Abrir |
300 PZ COPLE PVC REP. DE 1/2"/ PARA USO DE LAS COORDINACIONES DE LA GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA. |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
14/05/2025 |
N/D |
$ 41,700.00 MXN |
$ 45,036.00 MXN |
14/05/2025 |
29/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39122 |
Abrir |
200 CODO COBRE R-INT 1/2", 300 CODO PVC 1/2" X 90, 300 CODO PVC 1/2" X 90, 500 CONECTOR COBRE R-INT 1/2", 300 CONECTOR CPVC R-EXT 1/2", 500 CONECTOR CPVC R-INT 1/2", 500 CONECTOR PVC R INT 1/2",300 COPLE CPVC 1/2", 100 EMPAQUES 1", 200 EMPAQUES 3/4", 300 REDUCCIONES PVC 3/4 A 1/2 R-INT/EXT /PARA USO DE LAS CUADRILLAS |
307 DEPT. DE MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
14/05/2025 |
N/D |
$ 41,529.00 MXN |
$ 44,851.32 MXN |
14/05/2025 |
29/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39127 |
Abrir |
3 CJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 10 CJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, 10 CARTAPACIOS DE 3", 10 CARTAPACIOS DE 5", 1 CJA DE CARPETAS TAMAÑO CARTA, 2 CJAS DE CHINCHES PARA PIZARRON DE CORCHO, 8 SHARPIE COLOR VERDE, ROJO, AZUL Y NEGRO, 1 CJA DE CORRECTOR LAPIZ, 1 CJA DE CORRECTOR DE CINTA, 4 CJAS DE PLUMAS COLOR AZUL / PARA USO DE COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES |
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/05/2025 |
N/D |
$ 14,900.00 MXN |
$ 17,284.00 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39128 |
Abrir |
1 EQUIPO STARLINK MINI Y SERVICIOS ANUAL DE INTERNET ITINERANTE ILIMITADO /PARA USO DE LA COORDINACION |
315 OFICINAS FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
15/05/2025 |
N/D |
$ 36,000.00 MXN |
$ 41,760.00 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39129 |
Abrir |
3 LAPTOPS DELL INSPIRION 15 INTEL CORE I5 INTEL CORE I5 512 GB SSD 16 GB SSD 16 GB RAM /PARA USO DE LA COORDINACION |
315 OFICINAS FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
15/05/2025 |
N/D |
$ 49,500.00 MXN |
$ 57,420.00 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39132 |
Abrir |
4 PERICAS DEL #8, 4 STILSON DEL #10, 4 LLAVES ESPAÑOLAS DE 1/2, 2 LLANAS PARA ALBAÑIL MANGO DE MADERA, 2 CUCHARAS PARA ALBAÑIL MANGO DE MADERA, 1 CARRETILLAS CONCHA METALICA, 4 ESCOBAS DE 8 ESPIGAS, 2 CEPILLOS DE 18" F/PILIESTER /NECESARIO PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS |
546 DEPT. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
15/05/2025 |
N/D |
$ 4,438.00 MXN |
$ 4,793.04 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39133 |
Abrir |
30 KG ALAMBRE RECOCIDO, 5 KG CLAVO GALVANIZADO #16, 1 PZ CIZALLA 37 PULG, 2 PZ NIVELETAS DE 1 METRO, 2 PZ GRIFAS /MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE BACHEO |
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
21/10/2025 |
N/D |
$ 3,285.20 MXN |
$ 3,548.02 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39134 |
N/D |
10 CINTA DE AISLAR, 10 TERMICOS 30 AMPER SQUARE D, 30 LAMAPRA LED 2 X 2 48W 6500K-BL (LUZ BLANCA), 20 CONTACTOS DOBLE COMPLETO (CON TAPA), 5 APAGADORES SENCILLO COMPLETO (CON TAPA) / PARA USO DEL ORGANISMO
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/10/2025 |
N/D |
$ 39,716.00 MXN |
$ 42,893.28 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39134 |
Abrir |
10 CINTA DE AISLAR, 10 TERMICOS 30 AMPER SQUARE D, 30 LAMAPRA LED 2 X 2 48W 6500K-BL (LUZ BLANCA), 20 CONTACTOS DOBLE COMPLETO (CON TAPA), 5 APAGADORES SENCILLO COMPLETO (CON TAPA) / PARA USO DEL ORGANISMO
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/05/2025 |
N/D |
$ 39,716.00 MXN |
$ 42,893.28 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39135 |
Abrir |
20 KILOS DE SOLDADURA 1/8 6011 INFRA, 10 DISCOS LAMINADOS DE LIJA GRAMO 80, 3 DISCOS DE CORTE DE 14", 15 DISCOS DE CORTE DE 4 1/2, 3 CARDAS TRENZADAS 4", 5 CRAYONES PARA METAL CRISTALINOS, 2 GALONES DE 4 LITROS DE PRIMARIO (ROJO), 2 GALONES DE 4 LITROS DE PINTURA ACEITE COLOR AMARILLO CATERPILLAR /PARA BOMBEO 1, 3 Y 4 DE LA PLANTA PASTOR LOZANO
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/05/2025 |
N/D |
$ 7,116.10 MXN |
$ 7,685.39 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39136 |
Abrir |
2 BROCHAS DE 4", 2 BROCHAS DE 2", 2 BROCHAS DE 1", 4 LITROS DE THINER, 2 KILOS DE TRAPO INDUSTRIAL, 1 PAR DE GUANTES PARA SOLDAR /PARA BOMBEO 1, 3 Y 4 DE LA PLANTA PASTOR LOZANO
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/05/2025 |
N/D |
$ 593.30 MXN |
$ 640.76 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Recursos Federales |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39136 |
Abrir |
2 BROCHAS DE 4", 2 BROCHAS DE 2", 2 BROCHAS DE 1", 4 LITROS DE THINER, 2 KILOS DE TRAPO INDUSTRIAL, 1 PAR DE GUANTES PARA SOLDAR /PARA BOMBEO 1, 3 Y 4 DE LA PLANTA PASTOR LOZANO
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/05/2025 |
N/D |
$ 593.30 MXN |
$ 640.76 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39138 |
Abrir |
1 MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR DE 1 TONELADA CON INSTALACION /SE USARA PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE INGRESOS Y EGRESOS
|
401 INGRESOS Y EGRESOS |
GERENCIA FINANCIERA |
15/05/2025 |
N/D |
$ 19,801.00 MXN |
$ 21,385.08 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39139 |
Abrir |
1 MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR DE 1 TONELADA CON INSTALACION /SE USARAN PARA LA OFICINA DE LA SUBCOORDINACION DE CONTABILIDAD
|
403 CONTABILIDAD |
GERENCIA FINANCIERA |
15/05/2025 |
N/D |
$ 13,380.00 MXN |
$ 14,450.40 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39140 |
Abrir |
1 MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR DE 1 TONELADA CON INSTALACION /SE USARAN PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD
|
403 CONTABILIDAD |
GERENCIA FINANCIERA |
15/05/2025 |
N/D |
$ 19,801.00 MXN |
$ 21,385.08 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39142 |
Abrir |
50 PZAS. VARILLA 3/8" /PARA EL USO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/05/2025 |
N/D |
$ 5,150.00 MXN |
$ 5,562.00 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39144 |
Abrir |
3000 SELLOS PARA MEDIDOR / PARA USO DE LAS CUADRILLAS
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
15/05/2025 |
N/D |
$ 47,100.00 MXN |
$ 50,868.00 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39147 |
Abrir |
1 BATERIA CA 950A CCA 7604 12 V (GONHER) /PARA GENERADOR DE EMERGENCIA EBAR 6 CARCAMO 6
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/05/2025 |
N/D |
$ 4,070.48 MXN |
$ 4,721.76 MXN |
15/05/2025 |
30/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39151 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.1 UBICADAS EN:CALLE CALANDRIAS S/N, COL. NUEVO TAMAULIPAS, C.P. 88595 MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB PTAR 1
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/05/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
21/05/2025 |
05/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39152 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.2 UBICADAS EN: LATERAL DEL CANAL RODHE, COL. PUERTAS DEL SOL. RESPECTIVAMENTE. MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB PTAR 2
|
570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/05/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
21/05/2025 |
05/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39152 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.2 UBICADAS EN: LATERAL DEL CANAL RODHE, COL. PUERTAS DEL SOL. RESPECTIVAMENTE. MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB PTAR 2
|
570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/05/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
21/05/2025 |
05/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39153 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADAS EN: AVE. LOS FARAONES No. 499 FRACC. LOS PIRAMIDES, CD REYNOSA, TAMPS. MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB PTAR PIRAMIDES
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/05/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
21/05/2025 |
05/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39156 |
Abrir |
2 BATERIAS LTH 17 PLACAS PARA SERVICIO PESADO, LIBRE DE MANTENIMIENTO DE TORNILLOS / PARA 540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA UNIDAD CAMION VOLTEO #1032 SERIE.- 3ALACYCS18DY93617
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
22/05/2025 |
N/D |
$ 10,177.20 MXN |
$ 10,991.38 MXN |
22/05/2025 |
06/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39161 |
Abrir |
5 DISCO DIAMANTE DE 14" PARA CONCRETO / PARA USO EN REHABILITACION DE REDES COLAPSADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/05/2025 |
N/D |
$ 10,730.00 MXN |
$ 11,588.40 MXN |
23/05/2025 |
07/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39162 |
Abrir |
60 PZS COPLE PVC REP 3"/ MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/05/2025 |
N/D |
$ 20,400.00 MXN |
$ 22,032.00 MXN |
23/05/2025 |
07/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39163 |
Abrir |
731.2 MTS DE MANGUERA AZUL 1/2" / PARA USO DE LAS COORDINACIONES DE LA GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/05/2025 |
N/D |
$ 35,097.60 MXN |
$ 37,905.41 MXN |
23/05/2025 |
07/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39164 |
Abrir |
120 MTS DE PVC DE 1", 20 COPLES DE REP P/ PVC 1", CODO PVC 1" X 90, 10 CODO PVC R-INT 1", 10 CONECTOR PVC R INT. 1", 10 LLAVES DE PASO PVC 1" / MATERIAL FALTANTE EN ALMACEN PARA LA INSTALACIOPN DE TOMAS COMERCIALES E IND. PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
23/05/2025 |
N/D |
$ 4,759.40 MXN |
$ 5,140.15 MXN |
23/05/2025 |
07/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39167 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 22 (DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
26/05/2025 |
N/D |
$ 43,170.58 MXN |
$ 46,624.23 MXN |
26/05/2025 |
10/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39178 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 23 (DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
02/06/2025 |
N/D |
$ 34,012.69 MXN |
$ 36,733.71 MXN |
02/06/2025 |
17/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39182 |
Abrir |
1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 3F, 30-32 AMP, 460V, 1 ARRANCADOR A TENSION PLENA 7.5 HP, 460V, BOVINA 440V MCA. SIEMENS, 1 CAJA DE CABLE DE COBRE THHW, CAL. 14, 90°C, 60 METROS DE CABLE DE ALUMINIO, CAL. 6, 2 ELECTRONIVELES TIPO SUSPENDIDO, MCA. ANCHOR SCIENTIFIC PARA USO EN AGUAS RESIDUALES, 2 CANDADOS REFORZADOS/PARA EBAR 33_RAMON PEREZ
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/06/2025 |
N/D |
$ 31,304.60 MXN |
$ 33,808.97 MXN |
04/06/2025 |
19/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39185 |
Abrir |
1 ABRAZADERA PVC 12" X 3/4" / PARA USO EN INSTALACION DE TOMA DE AGUA POTABLE COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A DE C.V
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/06/2025 |
N/D |
$ 2,250.00 MXN |
$ 2,610.00 MXN |
04/06/2025 |
19/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39186 |
Abrir |
4 PZAS BOMBA DE ACHIQUE 2", 16 MTS MANGUERA VERDE CORRUGADA 2" / PARA DESAGUAR ZANJAS DE FUGAS DE AGUA POTABLE
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/06/2025 |
N/D |
$ 31,031.77 MXN |
$ 33,514.31 MXN |
05/06/2025 |
20/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39189 |
Abrir |
5000 PZAS ADOBON/ PARA USO DE LAS COORDINACIONES DE LA GERENCIA TECNICA OPERATIVA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/06/2025 |
N/D |
$ 40,900.00 MXN |
$ 44,172.00 MXN |
05/06/2025 |
20/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39190 |
Abrir |
300 MTS TUBO PVC SANITARIO 6" / PARA USO DE LAS COORDINACIONES DE LA GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/06/2025 |
N/D |
$ 44,970.00 MXN |
$ 48,567.60 MXN |
05/06/2025 |
20/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39193 |
Abrir |
4 ABRAZADERA ESPECIAL DE 4"-5" CON RANGO 5.22"-5.62" CON ANCHO DE BANDA DE 12" 1/2" MARCA SMITH BLAIR /MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/06/2025 |
N/D |
$ 42,540.00 MXN |
$ 45,943.20 MXN |
05/06/2025 |
20/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39197 |
Abrir |
2 ABRAZADERA ESPECIAL DE 14" CON RANGO 14.00"-14.4" CON ANCHO DE BANDA DE 12" 1/2" MARCA SMITH BLAIR /MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/06/2025 |
N/D |
$ 45,628.00 MXN |
$ 49,278.24 MXN |
05/06/2025 |
20/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39198 |
Abrir |
2 ABRAZADERA ESPECIAL DE 12" CON RANGO 12.62"-13.02" CON ANCHO DE BANDA DE 12" 1/2" MARCA SMITH BLAIR /MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD 520 AGUA POTABLE GERENCIA TECNICA OPERATIVA 05/06/2025 05/06/2025 20/06/2025 33734.88 36433.67 PESOS Municipales PROPIOS En finiquito No RECURSOS MATERIALES- GERENCIA ADMINISTRATIVA 30/06/2025 NO SE GENERARON: Posibles licitantes, proveedora(e)s o contratistas , Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas, Fecha de la convocatoria o invitación, Relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta, o cotizaciones como parte de la investigación de mercado, Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones, Relación con los nombres de las/los participantes en la junta de aclaraciones. En el caso de personas morales especificar su denominación o razón social , Relación con los nombres de las personas servidoras públicas participantes en las juntas de aclaraciones, Hipervínculo al(as) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones o al documento correspondiente, Hipervínculo al acta o documento donde conste la presentación y apertura de las propuestas, Hipervínculo al (los) dictámenes base del fallo o documento(s) equivalente(s), Hipervínculo al acta de fallo adjudicatorio y a la resolución de asignación del contrato u oficio de notificación de adjudicación, Nombre completo de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es), Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. País, Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Ciudad, Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Calle, Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Número, Descripción breve de las razones que justifican la elección de la(s) persona(s) proveedora(s) o contratista(s) ganadora(s), asignada(s) o adjudicada(s), Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso, Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso, Tipo de cambio de referencia, en su caso, Forma de pago, Objeto del contrato, Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo, Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde, Hipervínculo al comunicado de suspensión,rescisión o terminación anticipada del contrato, en su caso, Partida presupuestal de acuerdo con el COG, Tipo de fondo de participación o aportación respectiva, Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso, Breve descripción de la obra pública,Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso, hay que señalar que no se realizaron, Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso, Convenios modificatorios , Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso, Hipervínculo a informes de avances físicos, si así corresponde, Hipervínculo a los informes de avance financiero, si así corresponde, Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso, Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados, en su caso, Hipervínculo a la factura o documento que cumpla con requisitos fiscales, ya que no aplican para adquisiciones de adjudicacion directa. NOTA: En caso de que no abra el hipervinculo es necesario copiar y pegar en otro buscador.
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/06/2025 |
N/D |
$ 33,734.88 MXN |
$ 36,433.67 MXN |
05/06/2025 |
20/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39198 |
Abrir |
2 ABRAZADERA ESPECIAL DE 12" CON RANGO 12.62"-13.02" CON ANCHO DE BANDA DE 12" 1/2" MARCA SMITH BLAIR /MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/06/2025 |
N/D |
$ 33,734.88 MXN |
$ 36,433.67 MXN |
05/06/2025 |
20/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39199 |
Abrir |
1 PZ COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PROCESADOR INTEL CORE I5, DISCO DURO INTERNO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 1 TB O SUPERIOR, MEMORIA RAM DE 12 GB DDR4-SDRAM O SUPERIOR, MONITOR LCD 23.8", FULL HD, WIDESCREEN, NEGRO PUERTO HDMI, DP 1.2, WIFI 802.11 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO EN ESPAÑOL X64, TECLADO LATINOAMERICA Y RATON ALAMBRICOS USB CABLE VIDEO DP, HDMI, VGA /PARA EL USO DE LA COORD. DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/06/2025 |
N/D |
$ 20,605.00 MXN |
$ 23,901.80 MXN |
05/06/2025 |
20/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39200 |
Abrir |
2 PZAS BOMBA DE ACHIQUE 4", 10 MTS MANGUERA VERDE CORRUGADA 4" / PARA DESAGUAR ZANJAS DE FUGAS DE AGUA POTABLE
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/06/2025 |
N/D |
$ 40,564.80 MXN |
$ 43,809.98 MXN |
05/06/2025 |
20/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39201 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.1 UBICADAS EN:CALLE CALANDRIAS S/N, COL. NUEVO TAMAULIPAS, C.P. 88595 MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/06/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
06/06/2025 |
21/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39202 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.2 UBICADAS EN: LATERAL DEL CANAL RODHE, COL. PUERTAS DEL SOL. RESPECTIVAMENTE. MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/06/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
06/06/2025 |
21/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39203 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADAS EN: AVE. LOS FARAONES No. 499 FRACC. LOS PIRAMIDES, CD REYNOSA, TAMPS. MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/06/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
06/06/2025 |
21/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39204 |
Abrir |
20 CAJAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA (23.5CM X29.5CM) /PARA USO DE BIBLIOTECA, ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES E IMPRESIONES.
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
06/06/2025 |
N/D |
$ 5,800.00 MXN |
$ 6,728.00 MXN |
06/06/2025 |
21/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39205 |
Abrir |
1 CJA DE PROTECTOR DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 5 CARPETAS CON BROCHE DE PALANCA TAMAÑO CARTA, 1 PAQ. DE OPALINA, 10 CARPETAS CON TRES ORIFICIOS 1", 3 PAQUETES DE MARCATEXTOS CON 4 DIFERENTES COLORES, 10 SEPARADORES CON INDICE DE 5 DIVISIONES, 10 SEPARADORES CON INDICE DE 12 DIVISIONES, 2 CJAS DE HOAS TAMAÑO CARTA /PARA USO DE ESTA GERENCIA
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
06/06/2025 |
Abrir |
$ 8,095.00 MXN |
$ 9,390.20 MXN |
06/06/2025 |
21/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39206 |
Abrir |
3 CJAS DE SUJETA DOCUMENTOS T.CHICO, 3 CJAS DE SUJETA DOCUMENTOS T. MEDIANO, 1 CJA DE FOLDER COLGANTES PARA ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO, 1 CJA DE FOLDER COLGANTES PARA ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE FOLDERS MANILA T. CARTA, 1 CAJA DE FOLDERS MANILA T. OFICIO, 6 CARPETAS CON 3 ORIFICIOS 5", 10 CARPETAS CON 3 ORIFICIOS 2", 10 CARPETAS CON 3 ORIFICIOS 1.5"/PARA USO DE ESTA GERENCIA
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
06/06/2025 |
N/D |
$ 7,370.00 MXN |
$ 8,549.20 MXN |
06/06/2025 |
21/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39207 |
Abrir |
3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTAS /PARA USO DE LA COORDINACION
|
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
06/06/2025 |
N/D |
$ 3,990.00 MXN |
$ 4,628.40 MXN |
06/06/2025 |
21/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39209 |
Abrir |
3 MOTOBOMBA A GASOLINA DE 2 PULGADAS DE SUCCION Y SALIDA, 3 PICHANCHAS DE 2 PULGADAS EN MATERIAL BRONCE, 30 MTS DE MANGUERA VERDE OLIVO DE 2 PULGADAS /PARA USARSE EN BOMBAS SUBTERRANEAS 1, 2 Y 3 PLANTA PASTOR LOZANO
|
502 CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
06/06/2025 |
N/D |
$ 19,635.00 MXN |
$ 21,205.80 MXN |
06/06/2025 |
21/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39212 |
Abrir |
1 REVISION DE CAJA, PISTON Y YUGO, 1 TRASLADOS /CAMION DE VOLTEO 1033 MARCA FREGHTLINER 2008 SERIE:3ALACYCS38DY93618
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
10/06/2025 |
N/D |
$ 13,668.96 MXN |
$ 15,855.99 MXN |
10/06/2025 |
25/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39213 |
Abrir |
2 PZA BROCA IRWIN p/FIERRO 3/8", 2 PZA PLACA NIVELADA A-36, 1/4", 1 PZA ANGULO 1/4 X 3", 3 PZAS GALON ANTICORROSIVO GRIS, 2 PZAS GALON ANTICORROSIVO ROJO / PARA REPARACION URGENTE DE TREN 2 EN INSTALACIONES DE PTAR 2
|
570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
10/06/2025 |
N/D |
$ 16,621.40 MXN |
$ 17,951.11 MXN |
10/06/2025 |
25/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39216 |
Abrir |
2 CODO DE 45´DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE RADIO LARGO DE 203.2 MM (8") O (8.17MM) DE ESPESOR), 1 JUNTA DE UNION TIPO DRESSER, ESTILO 38 DE 203.20MM (8"), 1 VALVULA CHECK RITE PRO DE 203.2MM (8") O CALSE ANSI 125, MOD.210, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERNOS DE INOXIDABLE Y ASIENTO DE VITON, 1 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO, SELLO FLEX 250 CWP CON VOLANTE PARA USO EN AGUA POTABILIZADORA DE 203.2 MM/PARA LA FABRICACION DE DISPARO NUEVO SECTOR PONIENTE
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
10/06/2025 |
N/D |
$ 47,355.60 MXN |
$ 51,144.05 MXN |
10/06/2025 |
25/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39218 |
Abrir |
2 CODO DE 90 DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE RADIO LARGO DE 203.2MM (8") O (8.17MM DE ESPESOR), 1 JUNTA DE UNION TIPO DRESSER, ESTILO 38 DE 203.20MM (8"), 1 VALVULA CHECK RITE PRO DE 254MM (10") O CLASE ANSI 125 MOD. 210 CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, INTERNOS DE INOXIDABLE Y ASIENTO DE VITON, 1 VAEA PARA USO EN AGUA POTABLE, MCA DOROT O SIMILAR EN CALIDAD DE 50.8 MM(2")/ PARA LA FABRICACION DE DISPARO NUEVO EN RIO PURIFICACION
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
10/06/2025 |
N/D |
$ 43,269.40 MXN |
$ 46,730.95 MXN |
10/06/2025 |
25/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39220 |
Abrir |
1 AMPLIACION BRIDADA DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 203.2MM (8") O/ 254MM (10") O/, 4 NIPLE DE ACERO DE 50.8 MM (2"O/) DE AMBOS LADOS ROSCADO POR 6" DE LARGO, 3 COPLES DE ACERO ROSCADO DE 50.8MM (2"O/) DE AMBOS LADOS /PARA LA FABRICACION DE DISPARO DE NUEVO EN RIO PURIFICACION
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
10/06/2025 |
N/D |
$ 10,878.40 MXN |
$ 11,748.67 MXN |
10/06/2025 |
25/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39230 |
Abrir |
1 BOTAS DE TRABAJO /PARA SINDICATO COMAPA
|
104 COORD. JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
11/06/2025 |
N/D |
$ 950.00 MXN |
$ 1,026.00 MXN |
11/06/2025 |
26/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39233 |
Abrir |
3 UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DEL SINDICATO DE COMAPA / POR CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO DE COMAPA
|
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
11/06/2025 |
N/D |
$ 14,904.00 MXN |
$ 17,288.64 MXN |
11/06/2025 |
26/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39236 |
Abrir |
4 PLAYERAS TIPO POLO, 4 PANTALONES /PARA PERSONAL DE SINDICATO DE COMAPA
|
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
11/06/2025 |
N/D |
$ 5,657.60 MXN |
$ 6,110.21 MXN |
11/06/2025 |
26/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39239 |
Abrir |
1 IDEACENTRO AIO i GEN 9 (27" INTEL)/PARA USO DE LA COORDINACION
|
105 COMUNICACION SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
13/06/2025 |
N/D |
$ 25,721.04 MXN |
$ 29,836.41 MXN |
13/06/2025 |
28/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39245 |
Abrir |
40 KG ALAMBRE RECOCIDO /MATERIAL NECESARIO PARA USO EN TRABAJOS DE CAJAS DE VALVULAS
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
13/06/2025 |
N/D |
$ 1,201.60 MXN |
$ 1,297.73 MXN |
13/06/2025 |
28/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39239 |
Abrir |
1 IDEACENTRO AIO i GEN 9 (27" INTEL)/PARA USO DE LA COORDINACION
|
105 COMUNICACION SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
13/06/2025 |
N/D |
$ 25,721.04 MXN |
$ 29,836.41 MXN |
28/06/2025 |
22/10/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39247 |
Abrir |
2 TUBERIA DE 6", CED. ESTANDAR, SIN COSTURA DE ACERO/PARA PPL. BOMBEO #2 RIO PURIFICACION Y GRANJAS, EQUIPO #4
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
13/06/2025 |
N/D |
$ 29,500.00 MXN |
$ 31,860.00 MXN |
13/06/2025 |
28/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39249 |
Abrir |
1 SELLO AUTOENTINTABLE CON LOGO DE COMAPA ADMINISTRACION 2024-2027 /PARA USO DE ESTA GERENCIA
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
13/06/2025 |
N/D |
$ 1,790.00 MXN |
$ 1,933.20 MXN |
13/06/2025 |
28/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39250 |
Abrir |
1 PZA SELLO CON LOGOS ACTUALIZADOS Y LEYENDA DE COORDINACION DE TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION /PARA USO EN LA OFICINA DE LA COORDINACION
|
500 GERENCIA TECNICA (TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION) |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
13/06/2025 |
N/D |
$ 1,790.00 MXN |
$ 1,933.20 MXN |
13/06/2025 |
28/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39255 |
Abrir |
225 KGS. DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% EN PASTILLAS DE 3" DE DIAMETRO /PARA USARSE EN EL SISTEMA DE CLORACION EN REMBOMBEOS Y PLANTAS
|
502 CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
13/06/2025 |
N/D |
$ 45,000.00 MXN |
$ 48,600.00 MXN |
13/06/2025 |
28/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39259 |
Abrir |
50 M CABLE USO RUDO 3X12, 600V, 1 PZA PERFIL RIEL DIN (PZA DE 3M),1 PZA TRANSFORMADOR DE 1KVA, 480V/220-110V PARA TABLERO, 2 PZA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 FASES 480V 10A PARA RIEL DIN, 2 PZA GUARDAMOTOR DE 1.6 A 2.5 A 480 V PARA RIEL DIN, 2 CONTACTOR TRIFASICO 480V DE 2HP BOBINA 110 V, 2 TRANSFORMADOR 50 VA, 480/110V PARA TABLERO, 1 PZ TABLERO ELECTRICO 40X40X20 IP65 PARA EXTERIORES, 2 PZA CONECTOR CLEMA BLOCK PARA 3 CONEXIONES PARA CAL 8,600 V/ PARA REPARACION URGENTE DE TREN 2 EN INSTALACIONES DE PTAR 2
|
570 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
13/06/2025 |
N/D |
$ 29,985.72 MXN |
$ 32,384.58 MXN |
13/06/2025 |
28/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39262 |
Abrir |
1 SOLDADORA INVERTER INFRA 3033/TH250/PARA USO DE LA COORDINACION
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/06/2025 |
N/D |
$ 18,320.00 MXN |
$ 21,251.20 MXN |
16/06/2025 |
01/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39263 |
Abrir |
1 MOTOR DE ARRANQUE UNIDAD 350 CHREVROLET MODELO 2004 MOOR 5.3, 8 CIL /PARA UNIDAD #156 SERIE:3GBJC34R54M109843
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/06/2025 |
N/D |
$ 4,612.07 MXN |
$ 5,350.00 MXN |
16/06/2025 |
01/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39264 |
Abrir |
6 LLANTAS NO.LT215/85 R16 /PARA UNIDAD #156 CHEVROLET MODELO 2004 SERIE:3GBJC34R54M109843
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/06/2025 |
N/D |
$ 24,724.14 MXN |
$ 28,680.00 MXN |
16/06/2025 |
01/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39265 |
Abrir |
1 MINISPLIT 1 TONELADA 220V MIRAGE LIFE 12 /OFICINA DE SINDICATO
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/06/2025 |
N/D |
$ 6,275.86 MXN |
$ 7,280.00 MXN |
16/06/2025 |
01/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39266 |
Abrir |
2 LLANTAS LT215/85R16 / PARA UNIDAD 146 GMC 1995, SERIE: 1GDJC34F7SE514764
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/06/2025 |
N/D |
$ 8,241.38 MXN |
$ 9,560.00 MXN |
16/06/2025 |
01/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39274 |
Abrir |
2 CUBOT CELULAR KINGKONG ES SMARTHPHONE, RUGGED CELULARES ANDROID 14, 16GB RAM (6+10)+128 GB ROM, 6.56" HD+PANTALLA 90HZ 48MP CAMARA, IP68/IP69K IMPERMEABLE PHONE, FACE ID/DUAL SIM NOTA: PARA USO EN TOMA DE LECTURA EN LA APLICACIÓN MOVIL /PARA USO DE LA COORDINACION
|
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
25/06/2025 |
N/D |
$ 9,380.00 MXN |
$ 10,880.80 MXN |
25/06/2025 |
10/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39277 |
Abrir |
3 ANGILO 1/4"X 1 1/2"(21.30KG/PZA APROX.) 6.10M, 1 CUADRADO 12 MM 1/2" ECONOMICO, 1 REDONDO 1/2" (6.4KG /PZA APROX), 6 RODILLO DE HULE PARA PORTON 6" C/PERNOS, 4 RUEDA EMBALERADA 4" (5977), 30 ANCLO ARPON MONOCLIP 1/2 X 3 3/4", 1 PTR LAMINADO CAL.14 1 1/4", 1 SOLERA 3/16" X 2", 11.7KG/PZA APROX. 6.10M, 6 KG. DE SOLDADURA INFRA 6011 DE 3/32 /REPARACION DE PORTON DE ACCESO 1 DE PPL
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/06/2025 |
N/D |
$ 9,077.33 MXN |
$ 9,803.52 MXN |
25/06/2025 |
11/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39279 |
Abrir |
10 ZAPAPICOS COMPLETOS M. TRUPER DE MADERA, 5 PALAS DE CUADRO (TRUPER DE MADERA) DE MANGO LARGO CLAVE PCL-P, 5 PALAS DE PUNTA DE PALO LARGO DE MADERA, 5 PALAS REDONDAS MANGO LARGO DE MADERA CODIGO 17175 CLAVE PRL-P TRUPER, 5 PALAS ESPADON TRUPER DE MANGO LARGO DE MADERA CLAVE PEP-16L CODIGO 19708 /NECESARIO PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/06/2025 |
N/D |
$ 12,467.50 MXN |
$ 13,464.90 MXN |
26/06/2025 |
11/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39280 |
Abrir |
3 MACHETES, 3 AZADON CON MANGO DE MADERA DE 26", 3 LIMA TRIANGULO REGULAR NUZA DE 6" CON MANGO /PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/06/2025 |
N/D |
$ 1,366.17 MXN |
$ 1,475.46 MXN |
26/06/2025 |
11/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39281 |
Abrir |
50 ABRAZADERA PVC 4"X1/2 /MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/06/2025 |
N/D |
$ 4,657.50 MXN |
$ 5,030.10 MXN |
26/06/2025 |
07/11/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39282 |
Abrir |
5 DISCOS PUNTA DIAMANTE DE 7" /PARA EL USO EN LAS MAQUINAS CORTADORAS DE CONCRETO UTILIZADAS POR CUADRILLAS DE BACHEO
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/06/2025 |
N/D |
$ 1,415.00 MXN |
$ 1,528.20 MXN |
26/06/2025 |
11/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39284 |
Abrir |
4 TERMOS (5 GALONES) / PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/06/2025 |
N/D |
$ 5,540.00 MXN |
$ 5,983.20 MXN |
26/06/2025 |
11/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39288 |
Abrir |
15 MTS3 DE CONCRETO RESISTENCIA 250 KG/CM2 /REPONER CONCRETO DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN RAMON COL. JARACHINA NORTE
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/06/2025 |
N/D |
$ 10,448.41 MXN |
$ 11,284.28 MXN |
26/06/2025 |
11/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39289 |
Abrir |
3 MTS. CONCRETO F´250 RAPARTIDO EN 2 UBICACIONES: 1.5 M CALLE TERCERA CON SOL DE MAYO, COL. LOMA ALTA, 1.5 M LIB. ORIENTE (A LADO DE UTT) COL. AZTECA/MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA TRABAJOS DE REPOSICION
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/06/2025 |
N/D |
$ 10,448.41 MXN |
$ 11,284.28 MXN |
26/06/2025 |
11/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39290 |
Abrir |
2 MTS CONCRETO F´250 CON ACELERANTE /PARA EL USO DE LA COORD DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/06/2025 |
N/D |
$ 7,206.36 MXN |
$ 7,782.87 MXN |
26/06/2025 |
11/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39291 |
Abrir |
8 MTS CONCRETO F250 / PARA C. MANUEL M. PONCE ENTRE AGUSTIN LARA Y MOZART COL NARCISO MENDOZA
|
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/06/2025 |
N/D |
$ 26,232.80 MXN |
$ 28,331.42 MXN |
26/06/2025 |
11/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39293 |
Abrir |
8 IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO CUBETA DE 19 LT / PARA 510 AGUAS RESIDUALES PARA TECHO DE AGUAS RESIDUALES
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/06/2025 |
N/D |
$ 10,200.00 MXN |
$ 11,016.00 MXN |
27/06/2025 |
12/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39297 |
Abrir |
5 PZAS PERILLA DE PERILLA DE PIPETA DE SEGURIDAD ECONOMICA ROJA, 1 FRASCO DE E.D.T.A. SAL DISODICA, DIHIDRATO, CRISTAL (J.T. BAKER 500 GR) /PARA USO EN PRUEBAS DE LABORATORIO Y DEL PROCESO EN PLANTA PASTOR LOZANO
|
502 CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/06/2025 |
N/D |
$ 4,200.00 MXN |
$ 4,536.00 MXN |
27/06/2025 |
12/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39298 |
Abrir |
1 INVERSOR D/VOLTAJE AUTOMOTRIZ /PARA PERIFONEO EN LAS COLONIAS (PROGRAMAS)
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/06/2025 |
N/D |
$ 3,343.97 MXN |
$ 3,879.01 MXN |
27/06/2025 |
12/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39299 |
Abrir |
1 BAFLE BLUETOOTH DE 8 PULG CON BAT REC/PARA USO DE PERIFONEO EN LAS COLONIAS (PROGRAMAS)
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/06/2025 |
N/D |
$ 5,000.00 MXN |
$ 5,800.00 MXN |
27/06/2025 |
12/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39300 |
Abrir |
1 MINISPLIT MIRAGE MAGNUM 18 3 TONELADAS CON INSTALACION/PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/06/2025 |
N/D |
$ 38,878.60 MXN |
$ 45,099.18 MXN |
27/06/2025 |
12/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39301 |
Abrir |
1 TAMBOR DE 200 LTS. DE ACIETE PARA MOTOR 15W40, DIESEL, 1 TAMBOR DE 208 LITROS DE ACEITE HIDRAULICOS H300 /PARA TALLER DE VACTORS
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/06/2025 |
N/D |
$ 45,200.00 MXN |
$ 52,432.00 MXN |
22/10/2025 |
22/10/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39301 |
Abrir |
1 TAMBOR DE 200 LTS. DE ACIETE PARA MOTOR 15W40, DIESEL, 1 TAMBOR DE 208 LITROS DE ACEITE HIDRAULICOS H300 /PARA TALLER DE VACTORS
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/06/2025 |
N/D |
$ 45,200.00 MXN |
$ 52,432.00 MXN |
27/06/2025 |
12/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39302 |
Abrir |
1 TAMBOR DE 208 LITROS DE ACEITE 20_40 PARA MOTOR VALVOLINE, 1 CUBETA DE 16 LITROS DE GRASA FIBRATADA ROSHFRANS, 1 TAMBOR DE 208 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA ATE /PARA TALLER MECANICO
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/06/2025 |
N/D |
$ 46,523.00 MXN |
$ 53,966.68 MXN |
27/06/2025 |
12/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39303 |
Abrir |
1 TAMBOR DE 208 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION ATF AUTOMATICA, 1 TAMBOR DE 208 LITROS DE ACEITE 90 PARA TRANSMISION MANUAL /PARA TALLER DE VACTORS
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/06/2025 |
N/D |
$ 48,069.00 MXN |
$ 55,760.04 MXN |
27/06/2025 |
12/07/2025 |
Municipales |
Recursos Federales |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39303 |
Abrir |
1 TAMBOR DE 208 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION ATF AUTOMATICA, 1 TAMBOR DE 208 LITROS DE ACEITE 90 PARA TRANSMISION MANUAL /PARA TALLER DE VACTORS
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
27/06/2025 |
N/D |
$ 48,069.00 MXN |
$ 55,760.04 MXN |
27/06/2025 |
12/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39304 |
Abrir |
1 AIRE ACONDICIONADO MIRAGE DE 1 TONELADA (SIN INSTALACION)/PARA OFICINA DE COMISARIA
|
101 ORGANO DE CONTROL |
GERENCIA GENERAL |
27/06/2025 |
N/D |
$ 6,275.86 MXN |
$ 7,280.00 MXN |
27/06/2025 |
12/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39305 |
Abrir |
1 FRASCO DE HIDROXIDO DE POTASIO 500 GR, 30 GALONES DE AGUA DESTILADA /PARA USO EN PRUEBAS DE LABORATORIO Y DEL PROCESO EN PLANTA PASTOR LOZANO
|
502 CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/06/2025 |
N/D |
$ 9,048.00 MXN |
$ 9,771.84 MXN |
27/06/2025 |
12/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39306 |
Abrir |
1 MINISPLIT MIRAG FRIO/CALOR DE 1 TONELADA CON INSTALACION /PARA OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/06/2025 |
N/D |
$ 11,490.00 MXN |
$ 12,409.20 MXN |
27/06/2025 |
12/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39307 |
Abrir |
10 PZ PICO COMPLETO MARCA TRUPER (MANGO DE MADERA), 10 PZ PALA DE PUNTA DE 143CM DE LARGO MARCA TRUPER, 10 PZ PALA CUADRADA DE 143CM DE LARGO MARCA TRUPER, 10 PZ MAZO COMPLETO DE 16 LBS (MANGO DE MADERA), 10 PZ MANGOS DE MADERA PARA MAZO DE 16 LBS/ PARA USO DE PERSONAL DE CUADRILLA DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/06/2025 |
N/D |
$ 21,640.00 MXN |
$ 23,371.20 MXN |
27/06/2025 |
12/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
2do. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39069-1 |
Abrir |
3 SILLAS DE CAJERO / PARA USO DE LA GERENCIA COMERCIAL |
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
06/05/2025 |
N/D |
$ 14,670.00 MXN |
$ 17,017.20 MXN |
06/05/2025 |
21/05/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39310 |
Abrir |
1 JET MEDIANO DE 7" DE LARGO PARA SONDEAR DE 1" /SE USARA VASU-K GM-74 FREIGHTLINER 2023 /WK-4928-B SERIE:ALACYF30PDUJ4557
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/07/2025 |
N/D |
$ 12,580.00 MXN |
$ 14,592.80 MXN |
01/07/2025 |
16/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
3911 |
Abrir |
1 JET MEDIANO DE 7" DE LARGO PARA SONDEAR DE 1" /SE USARA ACUATECH FREIGHTLINER 2003/17357/014 SERIE: 1FVBXAK34HM16285
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/07/2025 |
N/D |
$ 12,580.00 MXN |
$ 14,592.80 MXN |
01/07/2025 |
16/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39312 |
Abrir |
1 JET MEDIANO DE 7" DE LARGO PARA SONDEAR DE 1" /SE USARA VACCON 01 MODELO 2017 SERIE: 1FVHC3DJ5HHB9352
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/07/2025 |
N/D |
$ 12,580.00 MXN |
$ 14,592.80 MXN |
01/07/2025 |
16/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39311 |
Abrir |
1 JET MEDIANO DE 7" DE LARGO PARA SONDEAR DE 1" /SE USARA ACUATECH FREIGHTLINER 2003/17357/014 SERIE: 1FVBXAK34HM16285
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/07/2025 |
N/D |
$ 12,580.00 MXN |
$ 14,592.80 MXN |
01/07/2025 |
16/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39313 |
Abrir |
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A RODAMIENTOS DEL MECANISMO DE DISTRIBUCION CENTRAL DE FILTRO PERCOLADOR NUMERO 2 DE PTAR 2, 1.- RELLENADO Y MAQUINADO DE PRECISION A TUBO DE 3" PARA INSTALAR BALERO DE 8" DE INTERIOR, 2.- RELLENADO Y RECTIFICADO DE TAPA DE BALERO PARA QUE SE PUEDA INSTALAR BALERO CON EL ENSAMBLE DEL TUBO, 3.-SUMINISTRO, INSTALACION Y ENGRASADO DE BALERO EN EL MECANISMO YA RACTIFICADO /PARA REPARACION URGENTE DE TREN 2 EN INSTALACIONES DE PTAR 2
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/07/2025 |
N/D |
$ 19,800.00 MXN |
$ 22,968.00 MXN |
01/07/2025 |
16/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39314 |
Abrir |
15 CINTA DE AISLAR, 10 TERMICOS 30 AMAPER SQUARE D, 30 LAMAPARA LED 2 X 2 48 W 6500 K-BL (LUZ BLANCA), 20 CONTACTOS DOBLE COMPLETO (CON TAPA), 10 APAGADORES SENCILLO COMPLETO (CON TAPA), 10 CANALES DE 1", 1 ESCALERA CON 6 ESCALONES, 2 CABLE VIAKON CALIBRE 10, 2 CABLE VIAKON CALIBRE 12
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
01/07/2025 |
N/D |
$ 46,290.00 MXN |
$ 53,696.40 MXN |
01/07/2025 |
16/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39315 |
Abrir |
1 BANDA PARA MOTOR 8PK1575-8K620, 1 TENSOR DE POLEA DE 8 HILOS
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/07/2025 |
N/D |
$ 8,700.00 MXN |
$ 10,092.00 MXN |
01/07/2025 |
16/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39316 |
Abrir |
1 CODO GIRATORIO (1 PULGADA 1/4) PARA CARRETE DE SONDA VACTOR 1
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/07/2025 |
N/D |
$ 20,750.00 MXN |
$ 24,070.00 MXN |
01/07/2025 |
16/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39317 |
Abrir |
1 CODO GIRATORIO (1 PULGADA 1/4) PARA CARRETE DE SONDA VACTOR 1
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/07/2025 |
N/D |
$ 20,750.00 MXN |
$ 24,070.00 MXN |
01/07/2025 |
16/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39318 |
Abrir |
2 NEUMATICOS DE MEDIDA 11 R 24.5
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/07/2025 |
N/D |
$ 11,800.00 MXN |
$ 13,688.00 MXN |
01/07/2025 |
16/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39319 |
Abrir |
1 KIT COMPLETO DE BOMBA DE CLUTCH (ARRIBA Y ABAJO), 1 PEDAL
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
01/07/2025 |
N/D |
$ 29,722.64 MXN |
$ 34,478.26 MXN |
01/07/2025 |
16/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39321 |
Abrir |
1 SELLO CON NOMBRE PARA LIC. MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ MORA
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
01/07/2025 |
N/D |
$ 1,260.00 MXN |
$ 1,360.80 MXN |
01/07/2025 |
16/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39323 |
Abrir |
3 PAQUETE (100) TARJETAS DE PRESENTACION ARQ. HONORIO CORTAZAR SALAZAR SECRETARIO TECNICO, NUEVOS LOGOS
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
02/07/2025 |
N/D |
$ 1,293.00 MXN |
$ 1,396.44 MXN |
02/07/2025 |
07/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39323 |
Abrir |
3 PAQUETE (100) TARJETAS DE PRESENTACION ARQ. HONORIO CORTAZAR SALAZAR SECRETARIO TECNICO, NUEVOS LOGOS
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
02/07/2025 |
N/D |
$ 1,293.00 MXN |
$ 1,396.44 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39324 |
Abrir |
2 MILLAR FORMATOS DE ORDENES DE DE COMPRA DEL FOLIO 39001 AL 41000 CON ORIGINAL Y DOS COPIAS (PAPEL SENSITIVO) CON LOGOS ACTUALIZADOS
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 11,340.00 MXN |
$ 12,247.20 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39325 |
Abrir |
25 PZAS BITACORAS DE OBRA TAMAÑO CARTA, FORMA FRANCESA, PASTA SUAVE, 100 HOJAS ORIGINAL Y 2 COPIAS (AUTOCOPIA HOJAS DE NOTAS FOLIADAS)
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 16,250.00 MXN |
$ 17,550.00 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39326 |
Abrir |
1VALUADOR LIBRO IMPRESO + ONLINE 2.0, 1 UNIVERSE LIBRO IMPRESO + BASE DE DATOS
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
02/07/2025 |
N/D |
$ 24,633.00 MXN |
$ 28,574.28 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39327 |
Abrir |
1 MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR DE 1.5 TONELADA CON INSTALACION
|
502 CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 21,780.00 MXN |
$ 25,264.80 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39328 |
Abrir |
1 MINISPLIT MIRAGE 3 TONELADAS CON INSTALACION
|
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 38,878.60 MXN |
$ 45,099.18 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39329 |
Abrir |
1 MININISPLIT 1 TONELADA 220 VOLTAJE CON INSTALACION
|
105 COMUNICACION SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
02/07/2025 |
N/D |
$ 12,580.00 MXN |
$ 14,592.80 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39330 |
Abrir |
4 PERICAS DEL #8, 4 STILSON DEL #10, 4 LLAVES ESPAÑOLAS DE 1/2, 2 LLANAS PARA ALBAÑIL MANGO DE MADERA, 2 CUCHARAS PARA ALBAÑIL MANGO DE MADERA, 1 CARRETILLAS CONCHA METALICA, 4 ESCOBAS DE 8 ESPIGAS, 2 CEPILLOS DE 18" F/PILIESTER
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 4,319.44 MXN |
$ 4,665.00 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39331 |
Abrir |
10 TANQUES PARA SOLDAR DE 4 KG CON MAGUERA Y SOPLETE
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
02/07/2025 |
N/D |
$ 15,550.00 MXN |
$ 16,794.00 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39332 |
Abrir |
2 PZAS EMPAQUE DE NEOPRENO DE 076MM (3") DE DIAMETRO, 2 PZAS EMPAQUE DE NEOPRENO DE 203 MM (8") DE DIAMETRO
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 390.80 MXN |
$ 422.06 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39333 |
Abrir |
1 PZA EXTREMIDAD CAMPANA EN PVC HIDRAULICO RD-26 DE 076MM (3") DE DIAMETRO
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 758.00 MXN |
$ 818.64 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39334 |
Abrir |
5 PZAS DISCO PUNTA DIAMANTE 14"
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 10,730.00 MXN |
$ 11,588.40 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39335 |
Abrir |
4 PZAS CODO PVC CEDULA 40 DE 90˚CON 76MM (3") DE DIAMETRO
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 340.00 MXN |
$ 367.20 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39336 |
Abrir |
11.5 MTS CONCRETO F´250 CON ACELERANTE REPARTIDO EN 6 UBICACIONES DE LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 41,436.57 MXN |
$ 44,751.50 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39337 |
Abrir |
1 TEE REDUCIDA EN FIERRO DE 203 MM (8") A 76 MM (3") DE DIAMETRO, BRIDA EN SUS EXTREMOS, 1 PZA TEE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, 2 COPLES UNIVERSAL PARA UNION DE TUBERUAS DE 8" (230-247MM), CUERPO DE ACERO AL CARBON, CONTRABRIDAS EN HIERRO DUCTIL ASTM A536 GRADO 65-45-12 EMPAQUE EPDM COMPUESTO, INCLUYE TORNILLOS DE ACERO ASTM A 307, RECUBRIMIENTO EPOXICO
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 19,967.00 MXN |
$ 21,564.36 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39338 |
Abrir |
2 PZAS BRIDA SOLDABLE DE FIERRO FUNDIDO, DE 203 MM (8") DE DIAMETRO
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 4,540.00 MXN |
$ 4,903.20 MXN |
02/07/2025 |
17/10/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39348 |
Abrir |
1 PZA VALVULA FOFO 12", 2 PZAS EMPAQUE 12", 24 PZAS. TORNILLOS 4"X7/8" C/TUERCAS
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 23,001.48 MXN |
$ 24,841.60 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39345 |
Abrir |
3 TERMOS 10 GAL.
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 8,408.88 MXN |
$ 9,081.59 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39350 |
Abrir |
1 PZA CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10M CON CANALDE 4" (100MM) CENTRADO O DESCENTRADO
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 4,550.00 MXN |
$ 4,914.00 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39351 |
Abrir |
1 PZA MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50X50 CM 110 KG
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 5,250.00 MXN |
$ 5,670.00 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39352 |
Abrir |
8 PZAS TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5,8" DE DIAMETRO Y 3" DE LONGITUD, 16 PZAS TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3,4" DE DIAMETRO Y 3 1/2" DE LONGITUD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 667.20 MXN |
$ 720.58 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39354 |
Abrir |
10 LLAVE DE BANQUETA 1/2 (PARA ABRIR Y CERRAR LLAVE DE CUADRO), 10 PALAS PARA EXCAVAR DE BANQUETA
|
304 MEDICION E INSPECCION |
GERENCIA COMERCIAL |
02/07/2025 |
N/D |
$ 39,320.00 MXN |
$ 45,611.20 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39356 |
Abrir |
210 MTS TUBERIA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 76MM (3") DE DIAMETRO
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
02/07/2025 |
N/D |
$ 15,960.00 MXN |
$ 17,236.80 MXN |
02/07/2025 |
17/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39362 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 28 (DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/07/2025 |
N/D |
$ 34,380.37 MXN |
$ 37,130.80 MXN |
07/07/2025 |
22/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39363 |
Abrir |
1 PZA VALVULA COMPUERTA SELLO FLEXIBLE CON VASTAGO FIJO CON VOLANTE, DE 76MM (3") DE DIAMETRO CUERPO EN HIERRO DUCTIL ASTNA 536 GRADO 65-45-12, 250 PSI, BRIDA AMBOS ESTREMOS, MARCA SIMEX SIGMAFLOW O SIMILAR
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/07/2025 |
N/D |
$ 5,000.00 MXN |
$ 5,400.00 MXN |
07/07/2025 |
22/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39367 |
Abrir |
2 AGITADOR MAGNETICO DESCRIPCION: PLACA AGITADORA 0-1500 RPM CON PERILLA DE VELOCIDAD AJUSTABLE KIT DE PLACA DE 20 L BARRA AGITADORA INCLUIDA MARCA:MS-S
|
502 CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/07/2025 |
N/D |
$ 18,000.00 MXN |
$ 19,440.00 MXN |
07/07/2025 |
22/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39368 |
Abrir |
REFRIGERADOR DE 7.3 PIES CUBICOS, QUE CONTENGA PUERTA DE CONGELADOR Y ENFRIADOR
|
502 CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/07/2025 |
N/D |
$ 14,800.00 MXN |
$ 17,168.00 MXN |
07/07/2025 |
22/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39369 |
Abrir |
1 RECTIFICACION DE VOLANTE DE CLOUTH
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/07/2025 |
N/D |
$ 4,800.00 MXN |
$ 5,568.00 MXN |
07/07/2025 |
22/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39370 |
Abrir |
4 PZAS ABRAZADERA ESPECIAL DE 6" CON RANGO 7.05" - 7.45" CON ANCHO DE BANDA DE 12" 1/2 MARCA SMITH BLAIR
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/07/2025 |
N/D |
$ 44,048.16 MXN |
$ 47,572.01 MXN |
07/07/2025 |
22/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39376 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO
|
319 OF. TECNICA COMERCIAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/07/2025 |
N/D |
$ 1,850.00 MXN |
$ 1,998.00 MXN |
07/07/2025 |
22/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39378 |
Abrir |
2 SELLOS PARCIAL ALTOS CONSUMO CON LOGOS INSTITUCIONALES 2024-2027, 1 SELLO RECIBIDO ALTOS CONSUMOS CON LOGOS INSTITUCIONALES 2024-2027
|
306 ALTOS CONSUMOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/07/2025 |
N/D |
$ 5,430.00 MXN |
$ 5,864.40 MXN |
07/07/2025 |
22/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39381 |
Abrir |
1 MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS CON INSTALACION
|
207 ACTIVO FIJO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/07/2025 |
N/D |
$ 30,450.00 MXN |
$ 35,322.00 MXN |
07/07/2025 |
22/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39385 |
Abrir |
1 AFINACION, 1 REPARACION E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE, 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MASA DELANTERA AMBOS LADOS
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/07/2025 |
N/D |
$ 49,580.00 MXN |
$ 57,512.80 MXN |
07/07/2025 |
22/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39388 |
Abrir |
4 ESTADAL TOPOGRAFICO (7MTS), 3 ESTADAL TOPOGRAFICO (5MTS)
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
10/07/2025 |
N/D |
$ 21,366.00 MXN |
$ 23,075.28 MXN |
10/07/2025 |
25/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39390 |
Abrir |
4 PZA DE LATERAL CAL.12, 7 PZA DE LARGUERO CAL.12, 4 PZA DE LAMINA NEGRA CAL.14, 3 PZA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE 3/16 DE 4 X 10 PIES, 5 PZA DE PTR CAL.14 DE 1 1/2", 5 KG DE SOLDADURA INFRA 6011 DE 1/8, 3 PZAS DE DISCOS DE CORTE DE 14", 20 PZA DE DISCOS DE CORTE DE 4 1/2"
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
10/07/2025 |
N/D |
$ 41,730.00 MXN |
$ 48,406.80 MXN |
10/07/2025 |
25/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39391 |
Abrir |
2 PZA DE R-300 CAL. 14, 1 GALON DE ANTICORROSIVO ROJO, 4 LTS DE PINTURA COLOR BLANCO
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
10/07/2025 |
N/D |
$ 4,830.00 MXN |
$ 5,602.80 MXN |
10/07/2025 |
25/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39392 |
Abrir |
1 SHELLAC, 1 SILICON GRIS 7G SUPER GREY, 1 CONJUNTO VW FULL INY, 1 ACEITE YOGA PEMEXLUB 40, 1 FILTRO ACEITE TODOS TL24466 MANN), 8 FLAUTAS DE MOTOR
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
10/07/2025 |
N/D |
$ 6,700.00 MXN |
$ 7,772.00 MXN |
10/07/2025 |
25/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39393 |
Abrir |
1 METALES DE BANCADA SEDAN STD-STD, 1 METALES DE BIELA SEDAN STD, 1 METALES DE ARBOL, 1 ANILLOS DE MOTOR, 1 JGO EMPAQUES MOTOR, 1 BOMBA ACEITE SEDAN, 1 BUJE DE BIELA SEDAN FEDER, 1 JUEGO DE BOTADORES HIDRAULICOS SEDAN
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
10/07/2025 |
N/D |
$ 5,900.00 MXN |
$ 6,844.00 MXN |
10/07/2025 |
25/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39394 |
Abrir |
2 SILLAS DE CAJERO
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
10/07/2025 |
N/D |
$ 18,920.00 MXN |
$ 21,947.20 MXN |
10/07/2025 |
25/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39396 |
Abrir |
1 PZA GENERADOR DE LUZ PORTATIL SEMIPROFESIONAL CON MOTOR DE GASOLINA DE 4 TIEMPOS MARCA SWEDISH HUSKY POWER CON POTENCIA DE 75 HP Y ARRANQUE MANUAL
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
10/07/2025 |
N/D |
$ 15,818.97 MXN |
$ 18,350.01 MXN |
10/07/2025 |
25/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39397 |
Abrir |
1 MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA (FRIO/CALOR) CON INSTALACION
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
10/07/2025 |
N/D |
$ 14,280.00 MXN |
$ 16,564.80 MXN |
10/07/2025 |
25/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39398 |
Abrir |
1 JET PARA SONDA DE 1"
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
11/07/2025 |
N/D |
$ 12,580.00 MXN |
$ 14,592.80 MXN |
11/07/2025 |
26/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39399 |
Abrir |
1 JET PARA SONDA DE 1"
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
11/07/2025 |
N/D |
$ 12,580.00 MXN |
$ 14,592.80 MXN |
11/07/2025 |
26/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39401 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.1, UBICADA EN: LATERAL DE VIAS FFCC., COL. REVOLUCION,. DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2002 Y A LA NORMA 004-SERMANAT-2002 POR LABORATORIO ACREDITADO POR EL EMA Y CNA. FECHA:TOMA DE MUESTRA EN EL MES DE JULIO DEL 2025
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
11/07/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
11/07/2025 |
26/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39402 |
Abrir |
1ER MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/07/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
14/07/2025 |
29/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39403 |
Abrir |
PRIMER MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, SEGUNDO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADAS EN: AVE. LOS FARAONES No. 499 FRACC. LOS PIRAMIDES, CD REYNOSA, TAMPS. MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/07/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
14/07/2025 |
29/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39404 |
Abrir |
PRIMER MUESTREO COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, SEGUNDO MUESTREO COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, MUESTREO COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.1 UBICADAS EN:CALLE CALANDRIAS S/N, COL. NUEVO TAMAULIPAS, C.P. 88595 MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/07/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
14/07/2025 |
29/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39405 |
Abrir |
CARACTERIZACIONES DE LODOS DE ACUERDO A LA NORMA NOM-052-SEMARNAT-2002, CARACTERIZACIONES DE LODOS DE ACUERDO A LA NORMA NOM-004-SERMANAT-2002
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/07/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
14/07/2025 |
29/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39406 |
Abrir |
CARACTERIZACIONES DE LODOS DE ACUERDO A LA NORMA NOM-052-SEMARNAT-2002, CARACTERIZACIONES DE LODOS DE ACUERDO A LA NORMA NOM-004-SERMANAT-2002
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/07/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
14/07/2025 |
29/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39408 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 29 (DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIOS DE COMAPA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/07/2025 |
N/D |
$ 35,266.92 MXN |
$ 38,088.27 MXN |
14/07/2025 |
29/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39414 |
Abrir |
1 MINISPLIT MIRAGE DE 1 TONELADA 220 VOLTAJE CON INSTALACION, 1 MINISPLIT MIRAGE 1 1/2 TONELADA 220 VOLTAJE CON INSTALACION
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/07/2025 |
N/D |
$ 33,760.00 MXN |
$ 39,161.60 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39418 |
Abrir |
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRON BRAZO, 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLA
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2025 |
N/D |
$ 6,400.00 MXN |
$ 7,424.00 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39419 |
Abrir |
5 KILOGRAMOS DE CLAVO GALVANIZADO DE #6, 5 KILOGRAMOS DE CLAVO GALVANIZADO DE #8
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2025 |
N/D |
$ 380.00 MXN |
$ 410.40 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39420 |
Abrir |
10 PZAS PINZA DE PRESION DE 10", 10 PZAS TRUPER MA 16F MARTILLO PULIDO, UÑA CURVA 16 OZ Y/O SIMILAR
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2025 |
N/D |
$ 3,570.00 MXN |
$ 3,855.60 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39421 |
Abrir |
50 MTS. DE MANGUERA DE 2" VERDE OLVIO (REFORZADO)
|
502 CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2025 |
N/D |
$ 8,300.00 MXN |
$ 8,964.00 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39422 |
Abrir |
4 LLAVES DE 1/2" (COMBINADA), 4 LLAVES DE 9/16" (COMBINADAS), 4 LLAVES DE 11/16" (COMBINADAS), 4 LLAVES 3/4" (COMBINADAS), 4 LLAVES 15/16" (COMBINADAS), 4 LLAVES DE 1 1/8" (COMBINADAS), 4 LLAVES DE 1" (COMBINADAS), 4 LLAVES DE 1 5/16" (COMBINADA)
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2025 |
N/D |
$ 6,756.00 MXN |
$ 7,296.48 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39423 |
Abrir |
1 LATA DE 19 LITROS DE PINTURA COLOR AMARILLO TRANSITO, 12 CUBETAS DE 19 LITROS CREST, 3 LATAS DE 19 LITROS DE SELLADOR
|
572 PIS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2025 |
N/D |
$ 20,409.00 MXN |
$ 22,041.72 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39424 |
Abrir |
1 MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS CON INSTALACION
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
15/07/2025 |
N/D |
$ 28,750.00 MXN |
$ 33,350.00 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39425 |
Abrir |
6 MANOMETROS (51110) MARCA: (METRON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO) CONEXIÓN POSTERIOR 1/4" O 1/8" NPT. CAJA DE ACERO CON PINTURA NEGRA, DOBLE ESCALA EN KG/CM2 Y PSI RANGOS
|
502 CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2025 |
N/D |
$ 2,400.00 MXN |
$ 2,592.00 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39427 |
Abrir |
1 PEDAL CLUCTCH, 1 LIQUIDO DE FRENOS
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2025 |
N/D |
$ 7,770.00 MXN |
$ 9,013.20 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39429 |
Abrir |
3 TRIPOIDE TOPOGRAFICO
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2025 |
N/D |
$ 14,859.33 MXN |
$ 16,048.08 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39431 |
Abrir |
6 BANDAS PARA CORTADORA DE CONCRETO HUTCHINSON FLEXONIC 10PK 666 SK 549
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2025 |
N/D |
$ 11,307.90 MXN |
$ 12,212.53 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39432 |
Abrir |
1 COMPUTADORA PRCESADOR INTEL I7, 16 GB DE RAM, 512 GB SSD, MONITOR DE 19" INCLUYE TECLADO Y RATON
|
319 OF. TECNICA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
15/07/2025 |
N/D |
$ 27,160.49 MXN |
$ 31,506.17 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39433 |
Abrir |
2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETO CON MONITOR, MOUSE Y TECLASO ALL IN ONE LENOVO 24IRH9 INTEL CORE I5 28.3 PULG. 512 SSD 16 GB RAM
|
201 RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/07/2025 |
N/D |
$ 44,582.72 MXN |
$ 51,715.96 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39434 |
Abrir |
2 PZAS CARTUCHO COLOR NEGRO: CE278A PARA IMPRESORA MARCA: HP LASERJET MODELO: P1606DN O SIMILAR
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2025 |
N/D |
$ 6,580.00 MXN |
$ 7,632.80 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39435 |
Abrir |
2 PZAS JUEGO DE BATERIAS AA RECARGABLES, NIMH, 2000 MA MIN MARCA: STEREN MODELO: BAT-NM-AA/2500 O SIMILAR CADA PAQUETE CONTIENE 4 PZAS, 2 PZAS DE BATERIAS AAA RECARGABLES, NIMH 1100 MA MIN, MARCA: STEREN MODELO: BAT-NM-AAA/1100 O SIMILAR CADA PAQUETE CONTIENE 4 PZAS
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
15/07/2025 |
N/D |
$ 1,700.00 MXN |
$ 1,972.00 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39437 |
Abrir |
35 KILOS DE BOLSAS DE PLASTICO CON MEDIDAS DE 25 CM DE ALTO X 15 CM DE ANCHO
|
315 OFICINAS FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
15/07/2025 |
N/D |
$ 4,900.00 MXN |
$ 5,684.00 MXN |
15/07/2025 |
30/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39442 |
Abrir |
2 PZAS ANTENAS LITEBEAM: AC GEN2 UBIQUITI NETWORKS LANZA LA ULTIMA GEBERACION DE AIR MAX CPE (CUSTOMER PREMISES EQUIPMENT), LITEBEAM 5AC GEN 2, CON ADMINISTRACION DE WI-FI DEDICADA, 1 CAJA DE CABLE UTP 305 MTS COBRE NETKEY AZUL CAT 5E PANDUIT 4 PARES, 1 TUBO CONDUIT DE 1 1/4" COLOR PLATA DE 1.5 MTS, PARED GRUESA (.09MM), 2 ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 CON 20 TARJETAS DE PROXIMIDAD DE 125 KHZ MODELO MB 360IDP, 1 ZKTECO MB360IDP PAQ DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MB360ID CON 20 TARJETAS DE PROXIMIDAD ID DE 125 KHZ MODELO MB360IDP
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/07/2025 |
N/D |
$ 13,221.86 MXN |
$ 15,337.36 MXN |
16/07/2025 |
31/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39443 |
Abrir |
4 PUNTO DE ACCESO UBIQUITI AIRMAX M5 NANO LOCO, 1 UBIQUITI MONTAJE DE BRAZO UNIVERSAL UB-AM, 4 POWERBEAN AIRMAX AC GEN2 HASTA 450 MBPS 5GHZ (5150-5875 MHZ) CON ANTENA TIPO PLATO 25 DBI MODELO PBE- 5AC-GEN2, 2 SWITH GIGABIT NO ADMINISTRABLE DE 5 PUERTOS 10/100/1000 MBPS MODELO TL-SG105, 1 TUBO CONDUIT DE 1 1/4" COLOR PLATA DE MMTS, 1 ZKRECO MB360IDP PAQUETE DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MB360ID CON 20 TARJETAS DE PROXIMIDAD DE 125 KHZ MODELO MB 360IDP, 3 ABRAZADERAS SIN FIN ACERO INOXIDABLE 8 PULGADAS PARA HABILITAR CHECADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/07/2025 |
N/D |
$ 34,106.91 MXN |
$ 39,564.02 MXN |
16/07/2025 |
31/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39444 |
Abrir |
1 UPS CYBERPOWER UT1000GU-1000VA/500W-8 CONTACTOS LINEA INTERACTIVA -AVR, 1 NAS BUFFALO LINKSTATION 220-8TB (2X4TB) 2 BAHIAS RAID 0/1 INCLUYE DISCOS
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
16/07/2025 |
N/D |
$ 21,158.85 MXN |
$ 24,544.27 MXN |
16/07/2025 |
31/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39445 |
Abrir |
2 KIT STARLINK ESTANDAR MOTORIZADO INCLUYE STARLINK, BASE, ESRUTADOR, CABLE STARLINK 15.2 M CABLE DE CA DE 1.8M, 2 ADAPTADOR ETHERNET COMPATIBILIDAD: ROUTER STARLINK GEN 2
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
16/07/2025 |
N/D |
$ 24,948.78 MXN |
$ 28,940.58 MXN |
16/07/2025 |
31/07/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39446 |
Abrir |
3 ANGULO 1/4"X 1 1/2"(21.30KG/PZA APROX.) 6.10M, 1 CUADRADO 12 MM 1/2" ECONOMICO, 1 REDONDO 1/2" (6.4KG /PZA APROX), 6 RODILLO DE HULE PARA PORTON 6" C/PERNOS, 4 RUEDA EMBALERADA 4" (5977), 30 ANCLO ARPON MONOCLIP 1/2 X 3 3/4", 1 PTR LAMINADO CAL.14 1 1/4", 1 SOLERA 3/16" X 2", 11.7KG/PZA APROX. 6.10M, 6 KG. DE SOLDADURA INFRA 6011 DE 3/32
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
26/06/2025 |
N/D |
$ 9,077.33 MXN |
$ 9,803.52 MXN |
26/06/2025 |
11/06/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39451 |
Abrir |
1 CENTRO DE CARGA 30UV MONOFACICO EXT.SD
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 9,310.35 MXN |
$ 10,800.01 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39453 |
Abrir |
10 PORRONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 20 PORRONES DE FABULOSO MANZANA CANELA, 2 PORRONES DE ACIDO MURIATICO, 10 PORRONES DE FABULOSO CEREZA, 15 DESTAPACAÑOS, 15 CEPILLOS PARA BAÑOS, 80 MICROFIBRAS (TOALLAS), 50 FIBRA VERDE/AMARILLO INDUSTRIAL
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 44,130.00 MXN |
$ 51,190.80 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39454 |
Abrir |
5 PAQUETES DE BOLSA DE 25 KG DE 50X70, 5 PAQUETE DE BOLSA DE 25 KG DE 70X90, 5 PAQUETE DE BOLSA DE 25 KG DE 90X120, 20 PORRONES DE CLORO, 20 PORRONES DE SHAMPOO PARA MANOS CEREZA
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 48,115.00 MXN |
$ 55,813.40 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39458 |
Abrir |
2 MANOMETROS 2.5" LLENO DE LIQUIDO PREMIUM, 1/4 NPT, INFERIOR, 200 PSI-KG/CM2
|
502 CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 3,132.00 MXN |
$ 3,382.56 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39460 |
Abrir |
1 REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS DE FRENOS, 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA, 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE YUGO, 1 REVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE PISTON DE LEVANTE DE CAJA DE VOLTEO
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 50,000.00 MXN |
$ 58,000.00 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39461 |
Abrir |
2 GUIAS DE CADENA DE TIEMPO, 1 EMPAQUE DE CABEZA FEL-PRO , 1 EMPAQUE DE MULTIPLE DE ADMISION, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SENSOR MAP Y BUJIAS DE PLATINO, 1 JUEGO DE CABLES BUJIA, 1 TAPA Y ROTOR, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 SILICON GRIS, 1 FILTRO DE AIRE
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 8,680.00 MXN |
$ 10,068.80 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39462 |
Abrir |
1 RADIADOR, 1 PAQUETE DE MULTIPLE DE ADMISION, 2 GALONES DE ANTICOGELANTE
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 6,900.00 MXN |
$ 8,004.00 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39463 |
Abrir |
1 INSTALACION Y SUMINISTRO DE AJUSTADOR DE BANDA, 1 INSTALACION Y SUMINISTRO DE BOMBA DE ARRASTRE
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 8,000.00 MXN |
$ 9,280.00 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39464 |
Abrir |
18 TRIPLAYS DE 3/4, 16 BARROTES DE 2X4X10, 1/2 KILO DE PIJA BROCAS DE 1 1/2 PULGADAS, 1/2 KILO DE CLAVO DE ACERO 3 PULGADAS, 2 GALONES PINTURA BLANCA ESMALTE BEREL, 2 LITROS DE THINNER AMERICANO, 4 LAMPARAS TIPO PLAFON, 1 PUERTA CON MARCO DE UN METRO DE ANCHO
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
24/07/2025 |
N/D |
$ 38,440.00 MXN |
$ 44,590.40 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39465 |
Abrir |
10 TRIPLAYS DE 3/4, 10 BARROTES DE 2X4X10, 1/2 KILO DE PIJA BROCAS DE 1 1/2 PULGADA, 1/2 KILO DE CLAVO DE ACERO 3 PULGADAS, 2 GALONES PINTURA BLANCA ESMALTE BEREL, 2 LITROS DE THINNER AMERICANO, 4 LAMPARAS TIPO PLAFON, 1 PUERTA CON MARCO DE UN METRO DE ANCHO
|
300 GERENCIA COMERCIAL |
GERENCIA COMERCIAL |
24/07/2025 |
N/D |
$ 26,720.00 MXN |
$ 30,995.20 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39466 |
Abrir |
1 EQUIPO DE OXICORTE USO RUDO, 1 TANQUE GRANDE DE OXIGENO (LLENO), 1 TANQUE DE GAS 30 KG, 1 TANQUE DE ACETILENO 5 KILOGRAMOS (LLENO)
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 42,033.00 MXN |
$ 48,758.28 MXN |
27/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39467 |
Abrir |
4 ESCRITORIOS EN L CON ARCHIVERO MEDIDAS 76 CM (A) X 152 CM (L) X 144 CM (P)
|
403 CONTABILIDAD |
GERENCIA FINANCIERA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 8,890.00 MXN |
$ 10,312.40 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39468 |
Abrir |
3 VALVULAS TIPO COMPUERTA (VOLANTE) DE 6"
|
502 CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 39,000.00 MXN |
$ 42,120.00 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39469 |
Abrir |
2 VALVULAS DUO CHECK 4" TIPO WOOFER (DE OBLEA) 125 PSI
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 11,240.00 MXN |
$ 12,139.20 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39470 |
Abrir |
4 VALVULAS DUO CHECK 4" TIPO WOOFER (DE OBLEA) 125 PSI
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 22,480.00 MXN |
$ 24,278.40 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39471 |
Abrir |
4 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 15,400.00 MXN |
$ 17,864.00 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39472 |
Abrir |
20 PZAS TABLA DE APOYO METALICA TAMAÑO OFICIO Y/O SIMILAR, 3 PAQ. SEPARADORES, 2 PAQ. PLUMA AZUL
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 10,335.00 MXN |
$ 11,161.80 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39473 |
Abrir |
1 764 MAGENTA C1Q14A HP, 1 764 AMARILLO C1Q15A HP, 1 764 AZUL C1Q134 HP, 1 764 MATTE BLACK C1Q16A HP, 1 764GRAY C1Q18A HP, 1 764 PHOTO BLACK C1Q17A HP, 1 727/732 CABEZAL DESIGNJET HP
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 43,480.00 MXN |
$ 50,436.80 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39474 |
Abrir |
2 VALVULAS DUO CHECK 8" TIPO WOOFER (DE OBLEA) 125 PSI
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 33,340.00 MXN |
$ 36,007.20 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39475 |
Abrir |
1 PZA TEE FOFO DE 6"X4", 16 PZAS TORNILLO FOFO DE 3/4" C 3 1/2" CON TUERCA, 16 PZAS TORNILLO FOFO DE 5/8" X 3" CON TUERCA
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 6,940.90 MXN |
$ 7,496.17 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39478 |
Abrir |
12 ROLLO PAPEL BOND PARA PLOTTER 90 CM X 100M
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 11,940.00 MXN |
$ 13,850.40 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39479 |
Abrir |
1 PZA NO BREAK / REGULADOR KOBLENZ 520 VA 6 CONTACTOS 34 MINUTOS
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 3,950.00 MXN |
$ 4,582.00 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39482 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 31 (DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES QUE OPERAN EN EL ORGANISMO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 37,962.96 MXN |
$ 41,000.00 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39483 |
Abrir |
1 PZA ARCHIVERO DE LAMINA CON 4 GAVETAS
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 7,480.00 MXN |
$ 8,676.80 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39485 |
Abrir |
2 BOMBA SUMERGIBLE LODERA, MODELO 2SE51, 0.5 HP 1625 RPM, 110V FASE 1 MARCA BARNES
|
502 CALIDAD DE AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/07/2025 |
N/D |
$ 43,520.00 MXN |
$ 50,483.20 MXN |
24/07/2025 |
08/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39492 |
Abrir |
5 TERMOS RIGIDO DE 20 LTS. (TERMICOS)
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
30/07/2025 |
N/D |
$ 6,925.00 MXN |
$ 7,479.00 MXN |
30/07/2025 |
14/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39493 |
Abrir |
10 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
30/07/2025 |
N/D |
$ 880.00 MXN |
$ 950.40 MXN |
30/07/2025 |
14/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39494 |
Abrir |
300 PZ COPLE PVC REP. DE 1/2" PARA TUBO DE COBRE (BLANCOS)
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
30/07/2025 |
N/D |
$ 41,700.00 MXN |
$ 45,036.00 MXN |
30/07/2025 |
14/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39500 |
Abrir |
10 PZAS LINTERNA DE MINERO 1 LED 300LM RECARGABLE 12890
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
31/07/2025 |
N/D |
$ 7,900.00 MXN |
$ 8,532.00 MXN |
31/07/2025 |
15/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39501 |
Abrir |
60 PZAS CINTA DE PRECAUCION AMARILLA, 20 PZAS PEGAMENTO AZUL PARA PVC DE 236 ML MARCA WT BLUE PRESTO Y/O SIMILAR
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
31/07/2025 |
N/D |
$ 6,900.00 MXN |
$ 7,452.00 MXN |
31/07/2025 |
15/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39502 |
Abrir |
02 PINZA DE PRESION, 02 PERICA CHICA, 02 PERICA GRANDE, 02 MAZO, 02 SEGUETA CON ARCO, 02 CINCEL, 02 PUNTA DE CINCEL, 02 LLAVE ESTILSON DE 24 PULGADAS, 02 JUEGO DE DESARNADIRES DE GOLPE MCA-URREA MOD.-9100GC
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
31/07/2025 |
N/D |
$ 8,664.00 MXN |
$ 9,357.12 MXN |
31/07/2025 |
15/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39504 |
Abrir |
20 PZAS LLAVE COMBINADA 1/2" TRUPER EXPERT 15594 Y/O SIMILAR, 10 PZAS LLAVE COMBINADA 5/8" TRUPER 13805 Y/O O SIMILAR, 10 PZAS LLAVA PERICA 10" TRUPER 15512 Y/O SIMILAR, 10 PZAS LLAVE STEELSON STI12P PRETUL Y/OSIMILAR, 20 PZAS TRUPER 17438 PINZA DE PRESION CADENA Y/O SIMILAR, 10 PZAS LIMA ESCOFINA DE 12" TRUPER Y/O SIMILAR, 10 PZAS ARCO CON SEGUETA PROFESIONAL AUSTABLE 10230, 10 PZA MARRO OCTAGONAL DE 4 LBS CON MANGO 30 CM, 10 PZAS PINZA DE EXTENSION 12" PEX-12
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
31/07/2025 |
N/D |
$ 27,630.00 MXN |
$ 29,840.40 MXN |
31/07/2025 |
15/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39506 |
Abrir |
20 PZA TERMO 18 LTS TRUPER 65125 Y/O SIMILAR
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
31/07/2025 |
N/D |
$ 25,200.00 MXN |
$ 27,216.00 MXN |
31/07/2025 |
15/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39508 |
Abrir |
6 CINTAS DE 50 MTS FIBRA DE VIDRIO, 4 CINTAS DE 8 MTS (FLEXOMETRO), 4 PICO CON MANGO DE MADERA LARGO DE 26", 4 PALA CUADRADA CON MANGO LARGO DE MADERA, 4 PALA IRRIGACION MANGO DE MADERA
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
31/07/2025 |
N/D |
$ 6,318.00 MXN |
$ 6,823.44 MXN |
31/07/2025 |
15/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39509 |
Abrir |
125 CODO CPVC DE 3/4" X 90, 100 TEE CPVC DE 3/4", 150 MTS TUBO CPVC 3/4"
|
546 TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
31/07/2025 |
N/D |
$ 4,552.50 MXN |
$ 4,916.70 MXN |
31/07/2025 |
15/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39510 |
Abrir |
100 PARES DE GUANTES DE NITRILO, PUÑO DE LONA SIN ELASTICO EN MANGA, TALLE GRANDE
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
31/07/2025 |
N/D |
$ 12,300.00 MXN |
$ 13,284.00 MXN |
31/07/2025 |
15/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39512 |
Abrir |
50 BULTOS DE YESO
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
31/07/2025 |
N/D |
$ 9,207.00 MXN |
$ 9,943.56 MXN |
31/07/2025 |
15/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39513 |
Abrir |
300 PZAS. ABRAZADERAS 3" X 1/2"
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
31/07/2025 |
N/D |
$ 21,576.00 MXN |
$ 23,302.08 MXN |
31/07/2025 |
15/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39514 |
Abrir |
100 PZ CODO PVC SANITARIO 45"X6" DE DIAMETRO
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
31/07/2025 |
N/D |
$ 9,310.00 MXN |
$ 10,054.80 MXN |
31/07/2025 |
15/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39526 |
Abrir |
12 TERMINALES ZAPATA DE COMP 4/0 OJO 3/8, 6 TERMINALES MECANICAS DE COBRE 4/0-500, 1 PEGAMENTO PVC CED 40 1/2 LT, 12 TORNILLOS MAQ HEXAGONAL 3/8" X 1" ZINC, 12 ARANDELAS DE PRESION DE 3/8", 12 RONDANAS PLANA GALVANIZADAS 3/8, 6 ABRAZADERAS UNICANAL 3" 76 MM, 12 TUERCAS HEXAGONAL LIV STD GALV 3/8"
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/08/2025 |
N/D |
$ 7,148.00 MXN |
$ 7,719.84 MXN |
05/08/2025 |
20/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39532 |
Abrir |
1ER MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADAS EN: AVE. LOS FARAONES No. 499 FRACC. LOS PIRAMIDES, CD REYNOSA, TAMPS. MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/08/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
07/08/2025 |
22/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39533 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.1 UBICADAS EN:CALLE CALANDRIAS S/N, COL. NUEVO TAMAULIPAS, C.P. 88595 MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/08/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
07/08/2025 |
22/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39534 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No.2 UBICADAS EN:LATERAL DEL CANAL RODHE, COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/08/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
07/08/2025 |
22/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39540 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 33 (DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2025) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES QUE OPERAN EN EL ORGANISMO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
11/08/2025 |
N/D |
$ 37,962.96 MXN |
$ 41,000.00 MXN |
11/08/2025 |
26/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39541 |
Abrir |
3 ESCRITORIOS DELTA 149S DIMENSIONES ANCHO 120 CM, ALTO 70 CM, PROFUNDIDAD 120 CM
|
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
12/08/2025 |
N/D |
$ 24,600.48 MXN |
$ 28,536.56 MXN |
12/08/2025 |
27/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39542 |
Abrir |
2500 ORDENES DE SALIDA DE ALMACEN DEL FOLIO 57251 AL 59750, EN BLOCK DE 50 EN 50 EN ORIGINAL Y 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO (CON LOGOS NUEVOS)
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
12/08/2025 |
N/D |
$ 12,200.00 MXN |
$ 13,176.00 MXN |
12/08/2025 |
27/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39543 |
Abrir |
2500 BLOCK DE NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN DEL FOLIO 8001 AL 10500, EN BLOCK DE 50 EN 50 EN ORIGINAL Y 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO (CON LOGOS NUEVOS)
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
12/08/2025 |
N/D |
$ 10,000.00 MXN |
$ 10,800.00 MXN |
12/08/2025 |
27/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39544 |
Abrir |
6 PZAS FUSIBLE ULTRARAPIDO 690 V, 630 A, MOD.-170M5012 CON CUCHILLA INDUSTRIAL SEMICONDUCTOR MCA.-BUSSMANN
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
12/08/2025 |
N/D |
$ 42,258.00 MXN |
$ 45,638.64 MXN |
12/08/2025 |
27/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39549 |
Abrir |
5 DELL COMBO DE MOUSE Y TECLADO ALAMBRICO KM300, USB NEGRO, 4 MOUSE DELL OPTICO WM126 INALAMBRICO, USB 1000DPI NEGRO
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 3,773.11 MXN |
$ 4,376.81 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39550 |
Abrir |
1 KIT DE CLUTCH 3 LTS DE ACEITE DEL 90, 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS, 1 BALERO DEL CENTRO DE BARRA CARDAN, 1 BOTE DE AFLOJATODO WD 40, 3 CRUZETAS DE BARRA CARDAN
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 23,180.00 MXN |
$ 26,888.80 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39551 |
Abrir |
1 NEUMATICO DE MEDIR 11R 24.5
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 5,900.00 MXN |
$ 6,844.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39552 |
Abrir |
1 NEUMATICO DE MEDIR 11R 24.5
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 5,900.00 MXN |
$ 6,844.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39553 |
Abrir |
6 LLANTAS MEDIDA: 11R 22.5
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 35,400.00 MXN |
$ 41,064.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39556 |
Abrir |
3 CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO DE 36"/91 CM
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 4,050.00 MXN |
$ 4,698.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39557 |
Abrir |
3 CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO DE 36"/91 CM
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 4,050.00 MXN |
$ 4,698.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39558 |
Abrir |
3 CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO DE 36"/91 CM
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 4,050.00 MXN |
$ 4,698.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39559 |
Abrir |
1 AFINACION GENERAL DE MOTOR
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 21,500.00 MXN |
$ 24,940.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39560 |
Abrir |
4 CAJA DE PLAFON 60X60
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 17,560.00 MXN |
$ 20,369.60 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39561 |
Abrir |
4 LLANTAS PARA BOB CAT MOD S630 NEUMATICO STD 12X16.5, 12-PLY
|
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 25,200.00 MXN |
$ 29,232.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39562 |
Abrir |
1 CODO GIRATORIO 1" PARA CARRETE DE SONDA DE VACTOR
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 20,750.00 MXN |
$ 24,070.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39563 |
Abrir |
1 CODO GIRATORIO 1" PARA CARRETE DE SONDA DE VACTOR
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 20,750.00 MXN |
$ 24,070.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39564 |
Abrir |
1 SILICON ULTRA GREY ALTA TEMPERATURA, 1 JUEGO DE EMPAQUE F350 6.2, 1 KIT TIEMPO F350 6.2 13-14, 1 BOMBA ACEITE FORD F350 6.2 2011, 1 ANILLOS FORD 2011 6.2, 1 ACEITE 15W40 5 LTS, 2 ACEITE 15W40 946 ML, 1 FILTRO PARA ACEITE FORD E 150-350-F150-350, 16 BUJIA DOBLE PLATINO, 1 CABLE BUJIA FORD F350 2012
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 23,672.50 MXN |
$ 27,460.10 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39565 |
Abrir |
1 CARDEO DE CAJA, 1 CARDEO DE CHASIS, 1 APLICACIÓN DE ANTICORRESIVO EN CAJA, 1 APLICACIÓN DE ANTICORRESIVO EN CHASIS, 1 PINTURA GENERAL DE ESMALTE EN CAJA
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 27,300.00 MXN |
$ 31,668.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39566 |
Abrir |
1 RADIADOR, 2 GALONES DE ANTIFREEZE
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 5,200.00 MXN |
$ 6,032.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39568 |
Abrir |
3000 SELLOS PARA MEDIDOR
|
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
14/08/2025 |
N/D |
$ 47,100.00 MXN |
$ 50,868.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39569 |
Abrir |
300 MTS TUBO PVC SANITARIO 6"
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 45,000.00 MXN |
$ 48,600.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39574 |
N/D |
1 DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
14/08/2025 |
N/D |
$ 994.37 MXN |
$ 1,153.47 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39574 |
Abrir |
1 DISCO DURO SOLIDO DE 480 GB
|
303 FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
14/08/2025 |
N/D |
$ 994.37 MXN |
$ 1,153.47 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39575 |
Abrir |
5 SILLAS EJECUTIVA
|
530 OBRAS Y LICITACIONES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 13,334.75 MXN |
$ 15,468.31 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39576 |
Abrir |
2 EQUIPOS DE COMPUTO AIO LENOVO THINKCENTRE NEO 50A 27", INTEL CORE-I5-13420H 16 GB, 512 GB SSD WINDOWS 11 PRO
|
530 OBRAS Y LICITACIONES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 43,127.58 MXN |
$ 50,027.99 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39578 |
Abrir |
19 BOTAS DE CASQUILLO
|
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
14/08/2025 |
N/D |
$ 19,950.00 MXN |
$ 21,546.00 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39579 |
Abrir |
9 MTS3 CONCRETO F´350 C. SUIZA ENTRE AUSTRIA Y FRANCIA, COL. CAMPESTRE
|
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
14/08/2025 |
N/D |
$ 33,160.50 MXN |
$ 35,813.34 MXN |
14/08/2025 |
29/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39581 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 34 (DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES QUE OPERAN EN EL ORGANISMO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
15/08/2025 |
N/D |
$ 37,962.96 MXN |
$ 41,000.00 MXN |
15/08/2025 |
30/08/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39582 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 34 (DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025)
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/08/2025 |
N/D |
$ 34,062.31 MXN |
$ 36,787.29 MXN |
18/08/2025 |
02/09/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39584 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 34 (DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025) PARA LA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES QUE OPERAN EN EL ORGANISMO DE LA GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
18/08/2025 |
N/D |
$ 31,388.89 MXN |
$ 33,900.00 MXN |
18/08/2025 |
02/09/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39586 |
Abrir |
4 TUBOS DE 4" EN ACERO GALVANIZADO CED. 40 CON ROSCA STD EN LOS EXTREMOS, 8 BRIDAS DE 4" TIPO ANSI DE 150 PSI, R.F., 40 TORNILLOS 5/8" X 3" 1/2 COMPLETOS TUERCA, ARANDELA PLANA Y PRESION, 2 CODOS SOLDABLE 4" X 90°
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/08/2025 |
N/D |
$ 49,626.00 MXN |
$ 53,596.08 MXN |
21/08/2025 |
05/09/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39587 |
Abrir |
120 MTS DE CABLE DE COBRE TIPO SUBMARINO PLANO CAL. 3X6, 2 MANGAS TERMOCONTRACTIL PARA CABLE CALIBRE 4-0 AL 500 KCM DE USO RUDO MARCA RAYCHEM, MOD WCSM 34/8, 2 MANGAS TERMOCONTRACTIL CAL. #8 DE USO RUDO MARCA RAYCHEM MOD WCSM 12/3, 6 CINTAS GRIS PARA DUCTO DE 50MTS
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/08/2025 |
N/D |
$ 44,990.00 MXN |
$ 48,589.20 MXN |
21/08/2025 |
05/09/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39588 |
Abrir |
120 MTS DE CABLE DE COBRE TIPO SUBMARINO PLANO CAL. 3X6, 2 MANGAS TERMOCONTRACTIL PARA CABLE CALIBRE 4-0 AL 500 KCM DE USO RUDO MARCA RAYCHEM, MOD WCSM 34/8, 2 MANGAS TERMOCONTRACTIL CAL. #8 DE USO RUDO MARCA RAYCHEM MOD WCSM 12/3, 6 CINTAS GRIS PARA DUCTO DE 50MTS
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/08/2025 |
N/D |
$ 44,990.00 MXN |
$ 48,589.20 MXN |
21/08/2025 |
05/09/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39589 |
Abrir |
120 MTS DE CABLE DE COBRE TIPO SUBMARINO PLANO CAL. 3X6, 2 MANGAS TERMOCONTRACTIL PARA CABLE CALIBRE 4-0 AL 500 KCM DE USO RUDO MARCA RAYCHEM, MOD WCSM 34/8, 2 MANGAS TERMOCONTRACTIL CAL. #8 DE USO RUDO MARCA RAYCHEM MOD WCSM 12/3, 6 CINTAS GRIS PARA DUCTO DE 50MTS
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/08/2025 |
N/D |
$ 44,990.00 MXN |
$ 48,589.20 MXN |
21/08/2025 |
05/09/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
3er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
39590 |
Abrir |
120 MTS DE CABLE DE COBRE TIPO SUBMARINO PLANO CAL. 3X8, 2 MANGAS TERMOCONTRACTIL PARA CABLE CALIBRE 4-0 AL 500 KCM DE USO RUDO MARCA RAYCHEM, MOD WCSM 34/8, 2 MANGAS TERMOCONTRACTIL CAL. #8 DE USO RUDO MARCA RAYCHEM MOD WCSM 12/3, 6 CINTAS GRIS PARA DUCTO DE 50MTS
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/08/2025 |
N/D |
$ 33,830.00 MXN |
$ 36,536.40 MXN |
21/08/2025 |
05/09/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |