Listado de los resultados de adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y licitaciones

XXVIII) La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados

XXVIII-A) Resultados de licitación pública e invitación a por lo menos tres personas

EJERCICIO	PERÍODO QUE SE INFORMA	TIPO DE PROCEDIMIENTO	MATERIA	EXPEDIENTE	VÍNCULO A CONVOCATORIA	FECHA DE CONVOCATORIA	DESCRIPCIÓN DE OBRA	VÍNCULO A FALLO DE ACLARACIONES	VÍNCULO A DICTÁMENES	VÍNCULO A CONTRATO	JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN	MONTO SIN IMPUESTOS	MONTO CON IMPUESTOS	INICIO DE PLAZO	FIN DE PLAZO	ORÍGEN DE RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VÍNCULO A CONVENIO MODIFICATORIO	VÍNCULO A INFORME DE AVANCE FÍSICO	VÍNCULO A INFORME DE AVANCE FINANCIERO	VÍNCULO A ACTA DE RECEPCIÓN	VÍNCULO A DOCUMENTO DE FINIQUITO
2020	2do. Trimestre	Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	COMAPA-REY-PROP-001-2020-IR	Abrir	15/05/2020	REHABILITACION DE SEDIMENTADORES, BIOFILTROS, ESPESADORES, PUESTA EN MARCHA DEL DIGESTOR N° 1 EN LA PTAR N°2, SEGUNDA ETAPA	Abrir	Abrir	Abrir	Reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas	$ 371,023.64 MXN	$ 430,387.42 MXN	09/06/2020	08/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	Abrir	Abrir	Abrir	N/D
2020	4to. Trimestre	Licitación pública	Obra Pública	COMAPA-REY-PRODDER-002-2020-LP	Abrir	15/12/2020	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 727 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 36" DE DIÁMETRO, EN LA CALLE PUNTA DEL SOL ENTRE LIBRAMIENTO MATAMOROS-MONTERREY Y EL EBAR 22 EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	Abrir	Abrir	Abrir	CONSIDERANDO QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, RESULTANDO LA PROPUESTA ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ORGANISMO	$ 9,150,809.64 MXN	$ 10,614,939.18 MXN	30/12/2020	22/04/2021	Federales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Licitación pública	Obra Pública	COMAPA-REY-PRODDER-003-2020-LP	Abrir	15/12/2020	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 222 M DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA HERMÉTICA DE 60" DE DIÁMETRO, EN CARRETERA PUENTE PHAR Y MATAMOROS CON LA BRECHA LA RETAMA, FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	Abrir	Abrir	Abrir	CONSIDERANDO QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, RESULTANDO LA PROPUESTA ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ORGANISMO	$ 3,548,210.45 MXN	$ 4,115,924.12 MXN	15/12/2020	22/04/2021	Federales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Licitación pública	Obra Pública	COMAPA-REY-PRODDER-004-2020-LP	Abrir	15/12/2020	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 730 M DE TUBERÍA DE PVC DE 24” DE DIAMETRO, EN LA CARRETERA RIO BRAVO-REYNOSA ENTRE CALLE MARGARITAS Y PEMEX EN LA COLONIA LA ESCONDIDA.	Abrir	N/D	Abrir	CONSIDERANDO QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, RESULTANDO LA PROPUESTA ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ORGANISMO	$ 8,526,890.36 MXN	$ 9,891,192.82 MXN	30/12/2020	22/04/2021	Federales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Licitación pública	Obra Pública	COMAPA-REY-PRODDER-005-2020-LP	Abrir	15/12/2020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 5888 M3, DE VIDRIO TIPO FUSIONADO AL ACERO Y CON PERNOS DE ACERO GALVANIZADO, UBICADO EN LA PLANTA PASTOR LOZANO DE LA COLONIA LOMA LINDA, PARA DAR SERVICIO AL SECTOR PONIENTE DE LA CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	Abrir	Abrir	Abrir	CONSIDERANDO QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, RESULTANDO LA PROPUESTA ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ORGANISMO	$ 25,196,315.88 MXN	$ 29,227,726.42 MXN	30/12/2020	22/04/2021	Federales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

XXVIII-B) Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados

EJERCICIO	PERÍODO QUE SE INFORMA	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CATEGORÍA	EXPEDIENTE	AUTORIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA EJECUTORA	FIRMA DE CONTRATO	CONTRATO	MONTO SIN IMPUESTOS	MONTO CON IMPUESTOS	INICIO DE PLAZO	FIN DE PLAZO	ORÍGEN DE RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONVENIO MODIFICATORIO	INFORME DE AVANCE FÍSICO	INFORME DE AVANCE FINANCIERO	ACTA DE RECEPCIÓN	DOCUMENTO DE FINIQUITO
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31361	Abrir	PESOS EN VALES SEMANA 02(DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE)	GERENCIA GENERAL	03/01/2020	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	03/01/2020	17/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31362	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 01 PESOS EN VALES SEMANA 02(DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE)	GERENCIA GENERAL	03/01/2020	N/D	$ 44,444.44 MXN	$ 48,000.00 MXN	03/01/2020	17/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31366	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 02(DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE)	GERENCIA GENERAL	06/01/2020	N/D	$ 27,329.13 MXN	$ 29,515.46 MXN	06/01/2020	20/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31371	Abrir	206 ALMACEN/ 60 MTS TUBO PVC 2" RD26 CLASE 7(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/01/2020	N/D	$ 5,400.00 MXN	$ 6,264.00 MXN	07/01/2020	21/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31375	Abrir	206 ALMACEN/ 30 MTS TUBO PVC DE 14" RD26 CLASE 7(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/01/2020	N/D	$ 49,500.00 MXN	$ 57,420.00 MXN	07/01/2020	21/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31376	Abrir	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/ 50 PZA. COPLE DE REPARACION DE 3"(MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE VARIAS FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/01/2020	N/D	$ 26,750.00 MXN	$ 31,030.00 MXN	07/01/2020	21/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31378	Abrir	206 ALMACEN/ 30 MTS TUBO PVC DE 12" RD26 CLASE 7( PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/01/2020	N/D	$ 45,600.00 MXN	$ 52,896.00 MXN	07/01/2020	21/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31380	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 01 MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE ALTA PRESION MCA. BARNES BARMESA, MODELO: IA1-3-2-1, MONOFASICA (1F), 120/220 V, 3500 RPM, 1-1/2" SUCCION X 1" DESCARGA INCLUYE MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL DE 3 HP(PARA TINACOS DE BUGAMBILIAS)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/01/2020	N/D	$ 40,738.00 MXN	$ 47,256.08 MXN	08/01/2020	22/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31383	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 40 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M, N° 33. 30 CINTA AUTOSOLDABLE MCA. 3M, N° 23(PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EBAR Y EBAP)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	08/01/2020	N/D	$ 24,154.40 MXN	$ 28,019.10 MXN	08/01/2020	22/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31384	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 11 PIEZAS BALERO 6203ZZ 04 PIEZAS BALERO 6205ZZ 05 PIEZAS BALERO 6206ZZ 02 PIEZAS BALERO 6207ZZ 02 PIEZAS BALERO 6209ZZ 04 PIEZAS BALERO 6303ZZ 04 PIEZAS BALERO 6306ZZ 02 PIEZAS BALERO 7308 B (PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO(PTAR 1 Y 2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	08/01/2020	N/D	$ 24,724.00 MXN	$ 28,679.84 MXN	08/01/2020	22/01/2020	Municipales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31386	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 02 ANGULO DE 3" X 1/4 48 TAQUETE EXPANSOR DE PLOMO DE 1/2 CON TORNILLO DE 3"(PARA AR16-COL. ROMA-SOPORTE DE EMISOR EN PUENTE)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	08/01/2020	N/D	$ 6,764.00 MXN	$ 7,846.24 MXN	08/01/2020	22/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31387	Abrir	206 ALMACEN/ 07 ABRAZADERA DE PVC 10"X3/4 07 ABRAZADERA DE PVC 10"X1/2(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/01/2020	N/D	$ 6,160.00 MXN	$ 7,145.60 MXN	08/01/2020	22/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31388	Abrir	206 ALMACEN/ 10 EXTREMIDAD DE PVC 10" (RANGO 250 MM)(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/01/2020	N/D	$ 32,950.00 MXN	$ 38,222.00 MXN	08/01/2020	21/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31389	Abrir	502 CALIDAD DEL AGUA/ 01 COMPRESOR DE AIRE DE 11.3 LTS. (3GAL) 135 PSI, 1 HP/120V(PARA USARSE EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y SISTEMAS DE CLORACION)	502 CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	08/01/2020	N/D	$ 5,800.00 MXN	$ 6,728.00 MXN	08/01/2020	22/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31390	Abrir	307 COORD. DE MEDIDORES/ 60 BOTES DE PÉGAMENTO PARA PVC (AZUL) BOTE CHICO(PARA USO DE CUADRILLAS)	307 COORD. DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	08/01/2020	N/D	$ 4,770.00 MXN	$ 5,533.20 MXN	08/01/2020	22/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31393	Abrir	525 MTTO. ELECTROMECANICO/ 01 KIT CLOUCH. 01 LITRO LIQUIDO PARA FRENOS(CHEV. 3500 MOD. 2004 PLACAS S/P MOTOR 5.7 SERIE 3GBJC34R54M109843)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/01/2020	N/D	$ 7,680.00 MXN	$ 8,294.40 MXN	09/01/2020	23/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31394	Abrir	315 OFICINAS FORANEAS/ 02 CAJAS DE LAMPARAS DE 25 PCS DE 32W MARCA PHILIPS. 05 BALASTRAS DE 2X32W.	315 OFICINAS FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	09/01/2020	N/D	$ 4,930.50 MXN	$ 5,719.38 MXN	09/01/2020	23/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31395	Abrir	512 COORD. AGUAS RESIDUALES/ 02 LLANTAS R 19.5-70-225(VACTOR450 DE LA CEAT)	512 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/01/2020	N/D	$ 9,600.00 MXN	$ 11,136.00 MXN	09/01/2020	23/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31396	Abrir	512 AGUAS RESIDUALES/ 01 AFINACION COMPLETA DE MOTOR PRINCIPAL Y MOTOR AUXILIAR(VACCON 01 MOD. VPD3612SHAE-P SERIE:12178017)	512 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/01/2020	N/D	$ 21,000.00 MXN	$ 22,680.00 MXN	09/01/2020	23/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31397	Abrir	206 ALMACEN/ 20 JUNTAS GIBAULT 4" 130 mm(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/01/2020	N/D	$ 11,000.00 MXN	$ 12,760.00 MXN	09/01/2020	23/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31398	Abrir	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/ 30 PZS. JUNTAS GIBAULT DE 4" EN 130mm. 30 PZS. JUNTAS GIBAULT DE 6" EN 180mm( MATERIAL NECESARIO PARA LA UNION DE TUBERIAS EN LA REPARACION DE FUGAS)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/01/2020	N/D	$ 40,200.00 MXN	$ 46,632.00 MXN	09/01/2020	23/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31399	Abrir	401 COORD. INGRESOS Y EGRESOS/ 02 LOCKER DE 5 PUERTAS METALICO 180X36X37 CM(PARA USO DE OFICINAS FORANEAS)	401 COORD. INGRESOS Y EGRESOS	GERENCIA FINANCIERA	09/01/2020	N/D	$ 5,570.00 MXN	$ 6,461.20 MXN	09/01/2020	23/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31400	Abrir	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/ 100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	09/01/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	09/01/2020	23/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31403	Abrir	202 RECURSOS MATERIALES/ 01 SILLA EJECUTIVA(PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/01/2020	N/D	$ 4,100.00 MXN	$ 4,756.00 MXN	09/01/2020	23/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31404	Abrir	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/ 01 PZA VALVULA DE EXPULSION DE AIRE (VAEA) DE 4"(MATERIAL NECESARIO PARA LINEA DE 24" FRENTE A LA CALLE ESPAÑA COL. CAMPESTRE)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/01/2020	N/D	$ 6,908.00 MXN	$ 8,013.28 MXN	09/01/2020	23/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31411	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 01 PIEZA DE IMPRESIÓN DIGITAL EN LONA FRONT DE 1.22X2.44 MTS(MATERIAL REQUERIDO PARA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES 4)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/01/2020	N/D	$ 3,485.00 MXN	$ 4,042.60 MXN	09/01/2020	23/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31412	Abrir	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/ 01 PZA VALVULA DE EXPULSION DE AIRE(VAEA) DE 3"(MATERIAL NECESARIO PARA LA LINEA DE 24" FRENTE A LA ENTRADA AL FRACC. LOS CANTAROS)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/01/2020	N/D	$ 4,100.00 MXN	$ 4,756.00 MXN	09/01/2020	23/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31413	Abrir	307 COORD. DE MEDIDORES/800 CONECTOR HEMBRA CPVC 1/2 200 TEFLON 3/4 150 CONECTOR HEMBRA COBRE 1/2 100 CONECTOR HEMBRA PVC 1/2(PARA USO DE LAS CUADRILLAS)	307 COORD. DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	09/01/2020	N/D	$ 14,500.00 MXN	$ 16,820.00 MXN	09/01/2020	23/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31414	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 01 PESOS EN VALES SEMANA 03(DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANIZMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE)	GERENCIA GENERAL	10/01/2020	N/D	$ 46,111.11 MXN	$ 49,800.00 MXN	10/01/2020	24/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31415	Abrir	1000 CUENTA PUENTE / 01 PESOS EN VALES SEMANA 03(DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANIZMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE)	GERENCIA GENERAL	10/01/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	10/01/2020	24/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31420	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 03(DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	13/01/2020	N/D	$ 18,547.48 MXN	$ 20,031.28 MXN	13/01/2020	27/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31425	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 01 RELEVADOR DE MEDICION Y MONITOREO(FASE ALERT) PARA 460 V, MCA. ABB, MODELO:CM-MPS.41. 01 BOTONERA ON-OFF. 01 SELECTOR DE 3 POSICIONES(M-F-A) 01 TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 150 VA, 3F, VOLTAJE PRIMARIO: 440V, VOLTAJE SECUNDARIO:220-110 V. 01 CONTACTOR MAGNETICO PARA 3 HP, BOBINA 110V. 02 PERAS DE NIVEL, MCA. NASSAR ELECTRONIC, MOD. DN-2. 02 CAJAS (100 MTS) CABLE DE COBRE THHW, CAL. 12, DIFERENTE COLOR.(PARAPZ22-HDA. BUGAMBILIAS TANQUE 2)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/01/2020	N/D	$ 11,390.00 MXN	$ 13,212.40 MXN	13/01/2020	27/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31428	Abrir	206 ALMACEN/ 60 M3 DE GRAVA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14/01/2020	N/D	$ 31,200.00 MXN	$ 33,696.00 MXN	14/01/2020	28/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31429	Abrir	206 ALMACEN/ 60 M3 DE ARENA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14/01/2020	N/D	$ 31,200.00 MXN	$ 33,696.00 MXN	14/01/2020	28/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31433	N/D	1000 CUENTA PUENTE / 01 PESOS EN VALES SEMANA 04(DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020)PARA LA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARETICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE)	GERENCIA GENERAL	20/01/2020	N/D	$ 46,666.67 MXN	$ 50,400.00 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31433	Abrir	1000 CUENTA PUENTE / 01 PESOS EN VALES SEMANA 04(DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020)PARA LA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARETICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE)	GERENCIA GENERAL	20/01/2020	N/D	$ 46,666.67 MXN	$ 50,400.00 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31434	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 01 PESOS EN VALES SEMANA 04(DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020)PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIA)	1000 CUENTA PUENTE)	GERENCIA GENERAL	20/01/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31438	Abrir	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS/ 02 PICOS CON MANGO PARA CUADRILLA 1019/1018(PARA DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA)	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/01/2020	N/D	$ 750.00 MXN	$ 870.00 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31439	Abrir	309 RECUPERACION DE REZAGO/ 01 SILLA EJECUTIVA(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	309 RECUPERACION DE REZAGO	GERENCIA COMERCIAL	20/01/2020	N/D	$ 2,961.13 MXN	$ 3,198.02 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31440	Abrir	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/ 10 CABLES TIPO ADAPTADOR DE MOLEX A SATA. 03 FUENTE DE PODER ATX 24 PINES 450WATTS 130 VOLTS(USO DEL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	20/01/2020	N/D	$ 1,860.00 MXN	$ 2,008.80 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31441	Abrir	315 OFICINAS FORANEAS/ 02 KIT DE TECLADOS Y MAUSE CON ENTRADA USB(PARA USO DE OFICINAS FORANEAS)	315 OFICINAS FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	20/01/2020	N/D	$ 460.00 MXN	$ 496.80 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31442	Abrir	209 RECURSOS HUMANOS/ 04 CINTAS BROTHER GX-6750 PARA MAQUINA DE ESCRIBIR(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/01/2020	N/D	$ 596.00 MXN	$ 643.68 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31443	Abrir	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS/ 02 FUENTES DE PODER APX24 PINES 450 WATTS 130 VOLTS(PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/01/2020	N/D	$ 780.00 MXN	$ 842.40 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31444	Abrir	200 GERENCIA ADMINISTRATIVA/ 10 MEMORIAS USB DE 16 GB(PARA USO DE LAS COORDINACIONES DE LA GERENCIA)	200 GERENCIA ADMINISTRATIVA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/01/2020	N/D	$ 980.00 MXN	$ 1,058.40 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31445	Abrir	403 COORDINACION DE CONTABILIDAD/ 01 CARTUCHO DE TONER 78A NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1606 MODELO DN MODELO CE278A(PARA USO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD)	403 COORDINACION DE CONTABILIDAD	GERENCIA FINANCIERA	20/01/2020	N/D	$ 2,868.40 MXN	$ 3,097.87 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31446	Abrir	402 CAJAS/ 01 SUMADORA CASIO DR-120 TM USO RUDO IMPRESIÓN RAPIDA(PARA USO DE CAJAS)	402 CAJAS	GERENCIA FINANCIERA	20/01/2020	N/D	$ 1,999.00 MXN	$ 2,168.92 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31447	Abrir	315 OFICINAS FORANEAS/ 04 SUMADORAS DE USO RUDO 12 DIGITOS DR. A20 BK(PARA USO DE OFICINAS FORANEAS)	315 OFICINAS FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	20/01/2020	N/D	$ 1,999.00 MXN	$ 8,635.68 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31448	Abrir	510 COORD. AGUAS RESIDUALES/ 15 CARTAPACIOS DE 4" 10 CARTAPACIOS DE 3" 10 CARTAPACIOS DE 2" 5 CARTAPACIOS DE 1"	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/01/2020	N/D	$ 4,350.00 MXN	$ 4,698.00 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31449	Abrir	210 DEPARTAMENTO DE NOMINAS/ 03 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA	210 DEPARTAMENTO DE NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/01/2020	N/D	$ 850.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31450	Abrir	208 CENTRO DE COPIADO/ 10 CAJAS DE HOJAS T/CARTA. 02 CAJAS DE HOJAS T/LEGAL. 01 CAJA DE HOJAS T/DOBLE CARTA. 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL C/12 C/UNA. 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO C/12 C/UNA. 20 PAQUETES DE POST-IT CHICO. 20 PAQUETES DE POST-IT GRANDE. 20 PAQUETES DE POST-IT INDICADORES.(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/01/2020	N/D	$ 16,462.80 MXN	$ 17,779.82 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31451	Abrir	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/ 100 CONECTORES RJ45 01 ROLLO DE CINTA DOBLE CARA(USO DEL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	20/01/2020	N/D	$ 632.70 MXN	$ 683.32 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31452	Abrir	206 ALMACEN/ 150 BULTOS DE CEMENTO(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/01/2020	N/D	$ 43,500.00 MXN	$ 50,460.00 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31453	Abrir	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/ 01 SILLA EJECUTIVA. 02 SILLAS DE VISITA(MOBILIARIO PARA OFICINA DEL COORDINADOR DE AGUA POTABLE)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/01/2020	N/D	$ 4,620.00 MXN	$ 5,359.20 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31455	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 04(DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE)	GERENCIA GENERAL	20/01/2020	N/D	$ 18,136.33 MXN	$ 19,587.24 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31456	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 01 CARAC DE LODOS DE LA PLANT DE TRAT. DE AGUAS RES "PIRAMIDES" UB EN AVE LOS FARAONES N° 499 MANZ 248 LOTE 52 FRACC LAS PIRAMIDES DE ACUERD A LA NORM 004-SEMARNAT-2002 Y NORM 052-SEMARNAT 2005 LAB. ACREDIT POR LA EMA Y CNA T/ DE MUESTRA 20 DE ENERO DEL 2020	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/01/2020	N/D	$ 25,465.00 MXN	$ 29,539.40 MXN	20/01/2020	03/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31460	Abrir	01 MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA BARNER O SIMILAR SALIDA 3" MOTOR A GASOLINA DE 5.5 HP. 02 MANGUERA CORRUGADA VERDE OLIVO DE 3" LONGITUD DE 6MTS. 02 PICHANCHA O VALVULA DE PIE 3" DE BRONCE(EQUIPO DE MOTOBOMBA DE AUTOCEBANTE PARA BOMBEO DE ACHIQUE EN APOYO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA DE AGUA CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA AUMENTANDO LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/01/2020	N/D	$ 29,470.00 MXN	$ 34,185.20 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31462	Abrir	01 TELEFONO INALAMBRICO MARCA VTECH (ANALOGO) DECT 6.0 MODELO:CS6114(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	309 RECUPERACION DE REZAGOS/	GERENCIA COMERCIAL	22/01/2020	N/D	$ 985.00 MXN	$ 1,142.60 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31463	Abrir	01 ARCHIVERO LATERAL METALICO DE TRES CAJONES CON LLAVE ANCHO 36" - COLOR NEGRO(MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA OFICINA DEL COORDINADOR)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/01/2020	N/D	$ 6,995.00 MXN	$ 7,114.20 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31464	Abrir	02 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/01/2020	N/D	$ 1,260.00 MXN	$ 1,461.60 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31465	Abrir	01 SILLON EJECUTIVO(DE PIEL, CON DESCANSABRAZOS Y RESPALDO ALTO) AREA DE OFICINA.	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/01/2020	N/D	$ 3,396.00 MXN	$ 3,667.68 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31466	Abrir	05 CARTAPACIOS DE 3" 05 CARTAPACIOS DE 5" 01 PAQUETE DE PROTECTORES DE HOJAS(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	202 RECURSOS MATERIALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/01/2020	N/D	$ 17,771.60 MXN	$ 17,913.33 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31467	Abrir	02 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP DESJET 6540 A COLOR 97. 02 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP DESJET 6540 NEGRO 96(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/01/2020	N/D	$ 7,057.60 MXN	$ 7,622.21 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31468	Abrir	02 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP DESJET 6540 A COLOR 97 PARA LA SUBCOORDINACION DE RH. 02 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP DESJET 6540 NEGRO 96 PARA LA SUBCOORDINACION DE RH(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/01/2020	N/D	$ 7,057.60 MXN	$ 7,622.21 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31469	Abrir	01 CARTUCHO DE TONER 78A NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1606DN MODELO CE278A(PARA USO DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD)	403 CONTABILIDAD/	GERENCIA COMERCIAL	22/01/2020	N/D	$ 2,574.00 MXN	$ 2,779.92 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31470	Abrir	01 CAJA DE CANALETAS PANDUIT(20 PIEZAS)D/PVC/CINTA ADHESIVA. 04 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO(USO DEL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	22/01/2020	N/D	$ 6,420.00 MXN	$ 6,933.60 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31471	Abrir	01 SWITCH DE 8 PUERTOS 100/1000.	100 COORDINACION DE TRANSPARENCIA/	GERENCIA GENERAL	22/01/2020	N/D	$ 2,355.00 MXN	$ 2,731.80 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31472	Abrir	12 CINTAS LOAD-N-GO PARA IMPRESORA ZXP SERIES 3(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/01/2020	N/D	$ 19,260.00 MXN	$ 22,341.60 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31473	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	22/01/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31475	Abrir	04 CAJAS DE CABLE BLINDADO PARA RED UTP NIVEL 5 NEGRO PARA EXTERIOR(CADA CAJA CONTIENE 305 METRO) PARA USO DEL EDIFICIO LONGORIA	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/01/2020	N/D	$ 31,600.00 MXN	$ 36,656.00 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31482	Abrir	15,090 KG DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE. 200 LTS DE EMULSION ASFALTICA(REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA CALLE CERRO DEL FRAILE COL. FUENTES LOMAS, CALLE SEXTA ENTRE RIO PURIFICACION Y RIO ALAMO COL. LONGORIA)	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/01/2020	N/D	$ 43,910.26 MXN	$ 50,935.90 MXN	22/01/2020	05/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31485	Abrir	/ 16,820 KG CARPETA ASFALTICA(MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE PUENTE CALDERON COL. HIDALGO)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/01/2020	N/D	$ 43,594.08 MXN	$ 50,569.13 MXN	23/01/2020	06/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31487	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 05(DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2020)PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANIZMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	24/01/2020	N/D	$ 48,148.15 MXN	$ 52,000.00 MXN	24/01/2020	07/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31488	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 05(DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO)PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	24/01/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	24/01/2020	07/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31489	Abrir	01 ARRANCADOR A TENSION PLENA PARA 48 HP, MCA. ABB, 440V CONTROL 250-500 V CON RELEVADOR DE SOBRECARGA. 01 ARRANCADOR A TENSION PLENA PARA 4.5 HP MCA. ABB 440V CONTROL 250-500V CON RELEVADOR DE SOBRECARGA(PARA AR07-ZONA CENTRO EQ. AUXILIAR #1 Y AUXILIAR #2)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/01/2020	N/D	$ 29,000.00 MXN	$ 33,640.00 MXN	24/01/2020	07/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31490	Abrir	01 ABRAZADERA HECHIZA DE FIEROO DE 24" CON ANCHO DE BANDA DE 10"(MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA EL REBOMBEO DE JARACHINA(FUGA EN MANIFOUL) SAN JUAN DEL RIO/JARACHINA Y ENCINOS PARA REPARACION DENTRO DEL REBOMBEO.	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/01/2020	N/D	$ 6,900.00 MXN	$ 8,004.00 MXN	24/01/2020	07/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31491	Abrir	01 TUBO DE 6" X 6 MTS. EN ACERO AL CARBON CED. 40 CON 4" DE ROSCA ESTANDAR EN UN EXTREMO DEL TUBO. 04 BRIDA 6" TIPO ANSI SLIP-ON R.F. 150 PSI PARA SOLDAR EN ACERO. 01 REDUCCION DE 8" A 6" PARA SOLDAR EN ACERO AL CARBON. 01 CODO 8" X 90° PARA SOLDAR EN ACERO AL CARBON. 01 BRIDA 8" TIPO ANSI SLIP-ON R.F. 150 PSI PARA SOLDAR. 01 MT. NEOPRENO DE 1/8". 36 TORNILLOS DE 3/4" X 3-1/2" COMPLETOS CON TUERCAS Y ARANDELAS(PARA AP53-HDA. BUGAMBILIAS (TANQUE 2)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/01/2020	N/D	$ 28,275.20 MXN	$ 32,799.23 MXN	24/01/2020	07/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31492	Abrir	01 CODO BRIDADO DE FOFO. DE 6" X 90°. 01 REDUCCION DE 6" A 4" FOFO. BRIDADA. 15 MTS DE MANGUERA REFORZADA CON ALMA DE ACERO DE 4". 01 NIPLE BOTELLA ROSCABLE DE 4" 01 BRIDA ROSCABLE DE 4" 01 ABRAZADERA DE 4" REFORZADA CON TORNILLOS. 10 MTS. DE CADENA GALVANIZADA DE 5/16" 08 TORNILLOS DE 5/8" X 2-1/2" G5, TUERCA Y RONDANA PLANA CADA UNO. 16 TORNILLOS DE 3/4" X 3" G5, TUERCA Y RONDANA PLANA CADA UNO(PARA AR07-ZONA CENTRO INSTALACION DE BOMBA AUX. DE 48 HP, 6")	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/01/2020	N/D	$ 42,778.00 MXN	$ 49,622.48 MXN	24/01/2020	07/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31493	Abrir	01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 ABRAZADERAS DE 30" EN ACERO AL CARBON PARA REPARACION DE EMISOR INCLUYE: MATERIALES TRABAJO EN SITIO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION(PARA EMISOR DE AR04-COL. LEAL PUENTE)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/01/2020	N/D	$ 32,800.00 MXN	$ 38,048.00 MXN	24/01/2020	07/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31494	Abrir	02 RODAMIENTO SKF, 6309-2ZJCC3. 02 RODAMIENTO SKF, 6209-2ZJC3. 02 SELLO MECANICO DE 1-3/4" MCA. INPACOM. 02 BUJE EN ACERO INOXIDABLE DE 1-3/4" PARA SELLO MECANICO(PARA AP64-AMPLIACION SAN VALENTIN EQUIPO #1 Y 2)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/01/2020	N/D	$ 22,400.00 MXN	$ 25,984.00 MXN	24/01/2020	07/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31495	Abrir	03 MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CALIBRE 4/0-400KCMIL. 09 CONECTORES PONCHABLES CALIBRE #8. 02 TAPON CACHUCHA GALVANIZADO DE 1" 03 TAPON CACHUCHA GALVANIZADO DE 3/4" 02 TAPON CACHUCHA GALVANIZADO DE 1/2"(PARA EBAR34-LOMAS DE PEDREGAL-INSTALACION DE EQUIPOS)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/01/2020	N/D	$ 9,750.00 MXN	$ 11,310.00 MXN	24/01/2020	07/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31496	Abrir	08 TORNILLOS DE 3/8" X 2-1/2" CON TUERCA Y ARANDELA PLANA CADA UNO(PARA AP32-VILLA FLORIDA)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/01/2020	N/D	$ 392.00 MXN	$ 454.72 MXN	24/01/2020	07/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31497	Abrir	03 CODO DE 2" PVC CED. 80. 02 REDUCCION EN PVC DE 2" A 1" CED. 80. 02 CONECTOR MACHO DE 1" PVC CED. 80. 02 TUERCA DE UNION DE 2" PVC CED. 80. 01 VALVULA DE 2" PVC-PEGA CED. 80. 01 VALVULA DE 1" PVC-PEGA CED. 80. 01 CONECTOR MACHO DE 2" PVC CED. 80. 01 REDUCCION EN PVC DE 2" A 1-1/2" CED. 80(PARA TINACOS DE BUGAMBILIAS)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/01/2020	N/D	$ 3,100.00 MXN	$ 3,596.00 MXN	24/01/2020	07/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31498	Abrir	/ 03 MTS. TUBO 2" PVC CED. 80. 01 MT. TUBO 1" PVC CED. 80. 01 BOTE DE PEGAMENTO PARA PVC COLOR AZUL. 01 HOJA DE CEGUETA MCA. LENOX. 02 HOJAS DE LIJA PARA PVC(PARA TINACOS DE BUGAMBILIAS)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/01/2020	N/D	$ 1,471.00 MXN	$ 1,706.36 MXN	24/01/2020	07/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31500	Abrir	/ 03 ABRAZADERAS ESPECIALES CON UN RANGO DE 7.05" A 7.45" Y CON UN ANCHO DE BANDA DE 15"(MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE FUGA EN LINEA DE CONDUCCION EN SECTOR GRANJAS COL. LOMA LINDA)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/01/2020	N/D	$ 40,815.00 MXN	$ 47,345.40 MXN	24/01/2020	07/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31502	Abrir	04 ABRAZADERAS ESPECIALES CON UN RANGO DE 5.22" A 5.62" Y CON UN ANCHO DE BANDA DE 12 1/2"(MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE FUGA EN LINEA DE CONDUCCION SECTOR PONIENTE CALLE PUENTE CALDERON COL. HIDALGO)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/01/2020	N/D	$ 43,184.00 MXN	$ 50,093.44 MXN	24/01/2020	07/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31509	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 05(DEL 27 DE NERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	27/01/2020	N/D	$ 25,237.53 MXN	$ 27,256.53 MXN	27/01/2020	10/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31514	Abrir	02 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 8" RANGO 230-245 MM. ANCHO DE BANDA 12 1/2" 01 ABRAZADERA ESPECIAL DE 6" RANGO 175-189 ANCHO DE BANDA 12 1/2"(MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR FUGA EN LINEA DE 24" MATERIAL NECESARIO PARA STOCK EN ALMACEN)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	28/01/2020	N/D	$ 38,225.00 MXN	$ 44,341.00 MXN	28/01/2020	11/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31515	Abrir	02 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 8" RANGO 230-245 MM. ANCHO DE BANDA 12 1/2" 01 ABRAZADERA ESPECIAL DE 6" RANGO 175-189 ANCHO DE BANDA 12 1/2"(MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR FUGA EN LINEA DE 24" MATERIAL NECESARIO PARA STOCK EN ALMACEN)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	28/01/2020	N/D	$ 38,225.00 MXN	$ 44,341.00 MXN	28/01/2020	11/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31516	Abrir	02 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 8" RANGO 230-245 MM. ANCHO DE BANDA 12 1/2" 01 ABRAZADERA ESPECIAL DE 6" RANGO 175-189 ANCHO DE BANDA 12 1/2"(MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR FUGA EN LINEA DE 24" MATERIAL NECESARIO PARA STOCK EN ALMACEN)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	28/01/2020	N/D	$ 38,225.00 MXN	$ 44,341.00 MXN	28/01/2020	11/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31517	Abrir	02 ABRAZADERA ESPECIAL RANGO (8.54-8.94) 12 1/2" ANCHO DE BANDA. 01 ABRAZADERA ESPECIAL RANGO (6.56-6.96) 12 1/2" ANCHO DE BANDA (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/01/2020	N/D	$ 38,271.00 MXN	$ 44,394.36 MXN	28/01/2020	11/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31518	Abrir	02 ABRAZADERA ESPECIAL RANGO (8.54-8.94) 12 1/2" ANCHO DE BANDA. 01 ABRAZADERA ESPECIAL RANGO (6.56-6.96) 12 1/2" ANCHO DE BANDA (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/01/2020	N/D	$ 38,271.00 MXN	$ 44,394.36 MXN	28/01/2020	11/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31519	Abrir	04 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 6" RANGO 179 MM-189MM 12 1/2" DE ANCHO DE BANDA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/01/2020	N/D	$ 41,700.00 MXN	$ 48,372.00 MXN	29/01/2020	12/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31520	Abrir	02 ABRAZADERA ESPECIAL RANGO (8.54-8.94) 12 1/2" ANCHO DE BANDA. 01 ABRAZADERA ESPECIAL RANGO (6.56-6.96) 12 1/2" ANCHO DE BANDA (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/01/2020	N/D	$ 38,271.00 MXN	$ 44,394.36 MXN	29/01/2020	12/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31521	Abrir	30 CODO SANITARIO PVC DE 45" X 6" DE DIAM. 30 SILLETA SANITARIOS DE PVC DE 8" X 6" DE DIAM(PARA INSTALACION DE DESCARGA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/01/2020	N/D	$ 11,160.00 MXN	$ 12,945.60 MXN	29/01/2020	12/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31524	Abrir	16 M3 CONCRETO(MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE PUENTE CALDERON COL. HIDALGO)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/01/2020	N/D	$ 48,000.00 MXN	$ 55,680.00 MXN	29/01/2020	12/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31526	Abrir	120 METROS DE CABLE DE COBRE TIPO PLANO SUMERGIBLE CALIBRE 4 DE 3 LINEAS (3X4) 600V. 01 MTR. DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA 500 KCM. 04 CONECTORES PONCHABLES PARA CALIBRE 8. 03 CINTA GRIS PARA DUCTO USO INDUSTRIAL(PARA PZ22-HDA. BUGAMBILIAS TANQUE#2)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/01/2020	N/D	$ 32,817.00 MXN	$ 38,067.72 MXN	29/01/2020	12/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31527	Abrir	02 ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA SIRIUS 3RS MCA. SIEMENS PARA 40 HP 460V/3F BOBINA 110 V AJUSTE DE 45-63AMP. 02 RELEVADOR DE MEDICION Y MONITOREO(FASE ALERT) PARA 460 V MCA MODELO:CM-MPS-41(PARA AP39-SAN VALENTIN EQUIPO# 1 Y 2)	525 COORD. MTTO ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/01/2020	N/D	$ 32,640.00 MXN	$ 37,862.40 MXN	29/01/2020	12/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31528	Abrir	08 CODO PVC HIDRAULICO DE 8" X 45° 04 CODO PVC HIDRAULICO DE 8" X 90° 01 EXTREMIDAD CAMPANA EN PVC HIDRAULICO DE 8" 01 REDUCCION DE FOFO. DE 8" A 6" BRIDADA 24 TORNILLOS GRADO DE 5 DE 5/8 X 3" CON TUERCA Y RONDANA PLANA 12 TORNILLOS GRADO 5 DE 3/4" X 3-1/2" CON TUERCA Y RONDANA PLANA(PARA AR16-COL. ROMA-CAMBIO DE EMISOR)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	30/01/2020	N/D	$ 21,028.88 MXN	$ 24,393.50 MXN	30/01/2020	13/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31531	Abrir	/ 05 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KG. C/U. 50 PIEZAS DE AROMATIZANTES GLADE DE DIFERENTES OLORES. 10 DESTAPACAÑOS INDUSTRIAL PARA TAZAS Y LAVABOS. 10 ESCOBAS DE USO INDUSTRIAL. 10 TRAPEADORES DE USO INDUSTRIAL. 05 BOTES DE BASURA MEDIDAS 40X30 CM. 20 BOTES DE LITRO CON ATOMIZADOR USO INDUSTRIAL(MATERIAL DE INTENDENCIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/01/2020	N/D	$ 8,845.00 MXN	$ 10,260.20 MXN	30/01/2020	13/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31532	Abrir	10 LLAVES DE 1/2 PARA LAVABOS. 10 ANILLOS DE CERACON GUIA PARA SANITARIO. 01 SILICON TRANSPARENTE. 10 HERRAJES DE SANITARIO COMPLETOS DE MARCA COFLEX. 10 MANIVELA PARA SANITARIO METALICO WC MARCA COFLEX. 10 LLAVES CONTROL RECTA DE 1/2(MATERIAL DE INTENDENCIA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/01/2020	N/D	$ 6,321.00 MXN	$ 7,332.36 MXN	30/01/2020	13/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31533	Abrir	02 PAQUETES DE 25KG. C/U DE BOLSAS NEGRAS MEDIDAS JUMBO DE 100X150CM. 02 PAQUETES DE 25KG. C/U DE BOLSAS NEGRAS MEDIDAS GRANDES DE 90X120CM. 02 PAQUETES DE 25KG. C/U DE BOLSAS NEGRAS MEDIDAS MEDIANAS DE 70X90CM 02 PAQUETES DE 25KG. C/U DE BOLSAS NEGRAS MEDIDAS CHICAS DE 60X90CM. 05 AVIONES CHICOS COMPLETOS. 10 FUNDAS PARA AVION DE MEDIDAS CHICO. 05 AVIONES MEDIANOS COMPLETOS. 10 FUNDAS PARA AVION DE MEDIDAS MEDIANAS(MATERIAL DE INTENDENCIA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/01/2020	N/D	$ 15,774.00 MXN	$ 18,297.84 MXN	30/01/2020	13/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31535	Abrir	01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 125 AMP. 460 V/3F MCA. SQUARE D MOD. HDL36125 CON ZAPATAS. 01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 40 AMP. 460 V/3F MCA SQUARE D MOD HDL36040 CON ZAPATAS(PARA AP41-LOS FRESNOS RESIDENCIAL I)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/01/2020	N/D	$ 19,625.00 MXN	$ 22,765.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31537	Abrir	03 FUENTE DE PODER ATX 24 PINES 400 WATTS 40 AMP 130 VOLTS(PARA USO EN LA COORDINACION DE ALTOS CONSUMOS)	306 ALTOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	31/01/2020	N/D	$ 1,170.00 MXN	$ 1,263.60 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31538	Abrir	01 SELLO AUTOENTINTABLE PARA FIRMA DE COORDINADOR(PARA USO DE LA COORDINACION)	309 RECUPERACION DE REEZAGOS/	GERENCIA COMERCIAL	31/01/2020	N/D	$ 995.00 MXN	$ 1,074.60 MXN	30/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31539	Abrir	70 AGENDAS 2020 COLOR AZUL CON LOGOS DE COMAPA CULTURA DEL AGUA GOB. REYNOSA Y GOB. TAM(PARA UTILIZARSE EN LOS CURSOS QUE REALIZARA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN REYNOSA LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019)	103 CULTURA DEL AGUA/	GERENCIA GENERAL	31/01/2020	N/D	$ 19,600.00 MXN	$ 22,736.00 MXN	30/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31540	Abrir	600 ESTAMP CON SERIGRAFIA A MORRALES LOGOS DE COMAPA, CULT DEL AGUA,CARIC DE UNA GOTITA CON MSJ "SI HAY MAGIA EN EL PLANETA,ESTA CONTENIDA EN EL AGUA"(P/UTIL EN LOS CURSOS QUE REALIZARA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN REYNOSA LOS DIAS 25Y26 DE NOV. DEL 2019)	103 CULTURA DEL AGUA/	GERENCIA GENERAL	31/01/2020	N/D	$ 15,900.00 MXN	$ 18,444.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31542	Abrir	03 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA(USO DEL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	31/01/2020	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31544	Abrir	30 BULTOS DE YESO(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	31/01/2020	N/D	$ 4,110.00 MXN	$ 4,767.60 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31545	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	31/01/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31548	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 06(DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2020) PARA LA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	31/01/2020	N/D	$ 43,981.48 MXN	$ 47,500.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31549	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 06(DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	31/01/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31550	Abrir	01 BOMBA HIDRAULICA(FORD F350 10 CIL. SERIE:1FDEF3G61DEA65329)	520 COORD. AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/01/2020	N/D	$ 5,250.00 MXN	$ 5,670.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31551	Abrir	03 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA(USO DEL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	31/01/2020	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31552	Abrir	02 SILLAS SECRETARIALES SIN ANTEBRAZO. 01 SILLON EJECUTIVO(PARA USO DE LA COORDINACION)	306 ALTOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	31/01/2020	N/D	$ 8,096.00 MXN	$ 8,743.68 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31553	Abrir	/ 100 PZA COPLES DE PVC DE REPARACION DE 1/2" 100 PZA COPLES DE PVC DE REPARACION DE 3/4"(MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE VARIAS FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/01/2020	N/D	$ 28,600.00 MXN	$ 33,176.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31554	Abrir	/ 50 PZA LLAVE DE CUADRO DE 1/2"(MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE VARIAS FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/01/2020	N/D	$ 18,500.00 MXN	$ 21,460.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31555	Abrir	02 MANGOS PARA MARRO DE 12 LIBRAS. 04 MACHETES. 02 LIMAS.	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/01/2020	N/D	$ 1,860.00 MXN	$ 2,157.60 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31556	Abrir	01 AFINACION COMPLETA DE MOTOR PRINCIPAL 01 AFINACION COMPLETA DE MOTOR AUXILIAR(VACTOR 450 DE CEAT)	512 AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/01/2020	N/D	$ 14,000.00 MXN	$ 15,120.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31557	Abrir	01 REVISION Y REPARACION DE CAMION OFICIAL UNIDAD 1045(FORD F350 10 CIL SERIE: 1FDEF3G61DEA65329)	520 COORD. AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/01/2020	N/D	$ 20,040.00 MXN	$ 21,643.20 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31558	Abrir	01 KIT DE CLUTCH COMPLETO(UNIDAD 163 PICK UP CHEVROLET 2004 SERIE:3GBEC14X94117000)	512 AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/01/2020	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31559	Abrir	02 LLANTAS 245-75-R17(CAMION FORD 350 UNIDAD 1046 MOD. 2013 SERIE:1FDEF3G68DEA14720 PLACAS WL-59457)	512 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/01/2020	N/D	$ 9,300.00 MXN	$ 10,044.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31560	Abrir	10 CONECTORES HEMBRA CPVC DE 1/2. 10 CONECTORES HEMBRA COBRE DE 1/2. 10 CONECTORES MACHO CPVC DE 3/4. 10 CONECTORES MACHO COBRE DE 3/4. 02 TANQUES DE GAS DE BOLLA DE 10 KG. 02 SOPLETES.	108 COORD. CIAC/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	31/01/2020	N/D	$ 5,305.86 MXN	$ 6,154.80 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31561	Abrir	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO 1 TB MONITOR LCD 19" TECLADO Y MOUSE(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	31/01/2020	N/D	$ 16,200.00 MXN	$ 17,496.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31562	Abrir	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM DE 8GB DISCO DURO 1 TB MONITOR LCD 17" TECLADO Y MOUSE.	210 DEPARTAMENTO DE NOMINAS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	31/01/2020	N/D	$ 16,200.00 MXN	$ 17,496.00 MXN	31/01/2020	14/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31567	Abrir	CONSUMO DE DIESEL 06 (DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULO DE COMAPA, SE ANEXA EL LISTADO DE GERENCIA.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	03/02/2020	N/D	$ 31,308.20 MXN	$ 33,812.86 MXN	03/02/2020	17/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31570	Abrir	CARAC DE LODOS DE LA PLANT DE TRAT DE AGUAS RES "PIRAMIDES" UB EN AVE LOS FARAONES N° 499 MANZ 248 LOTE 52 FRACC LAS PIRAMIDES DE ACUERD A LA NORM 004-SEMARNAT-2002 Y NORM 052-SEMARNAT 2005 LAB. ACREDIT POR LA EMA Y CNA T/DE MUESTRA 20 DE FEBRERO DEL 2020	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/02/2020	N/D	$ 25,465.00 MXN	$ 29,539.40 MXN	03/02/2020	17/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31572	Abrir	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PENTIUM COREI5, MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1TB MONITOR CON CD DE 17 PULGADAS TECLADO Y MOUSE(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	101 ORGANO DE CONTROL	GERENCIA GENERAL	04/02/2020	N/D	$ 16,200.00 MXN	$ 17,496.00 MXN	04/02/2020	18/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31573	Abrir	03 CAJAS DE CABLE BLINDADO PARA RED UTP NIVEL 5E NEGRO PARA EXTERIOR CADA CAJA CONTIENE 305 MTS(MATERIAL REQUERIDO PARA EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/02/2020	N/D	$ 22,866.12 MXN	$ 26,524.70 MXN	04/02/2020	18/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31574	Abrir	01 PALA DE PUNTA. 01 PALA CUADRADA. 01 BARRA GRANDE. 01 TANQUE DE GAS CHICO. 01 SOPLETE. 01 PERICA 10" 01 PERICA DE 12" 01 PERICA DE 14"(MATERIAL NECESARIO PARA LA CUADRILLA DE LOT OROPEZA GONZALEZ EN REPARACION DE FUGAS, EXCAVACIONES Y PREPARACION DE TRAMO DE TERRENO Y SUPERFICIE A TRABAJAR)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/02/2020	N/D	$ 4,451.00 MXN	$ 5,163.16 MXN	04/02/2020	18/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31575	Abrir	01 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 4" 01 EXTREMIDAD DE FIERRO DE 4" EN 127 MM 01 JUNTA GIUBAULT 4" EN 130 MM 02 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 4" X 1/8" 16 TORNILLOS DE 3" X 5/8"(MATERIAL NECESARIO PARA CAMBIO DE VALVULA EN LINEA GENERAL 4" EN CALLE COLON Y BRAVO ZONA CENTRO)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/02/2020	N/D	$ 13,548.00 MXN	$ 15,715.68 MXN	04/02/2020	18/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31576	Abrir	3 CAJAS PLUMON PARA DETECTAR BILLETES FALSOS C/12. 15 CINTAS PARA CERTIFICADORA EPSON ERC-31B. 10 CINTAS PARA SUMADORA KOREX NYLON 12.7MM X 4MM NEGRO/ROJO. 02 ENGRAPADORA ACME P -404 DE GOLPE. 08 CAJAS DE LIGAS #18. 02 CAJAS PLUMON MARCA TEXTON AMARILLO. 10 CINTA MAGICA(PARA USO DE CAJAS)	402 CAJAS	GERENCIA FINANCIERA	04/02/2020	N/D	$ 4,999.40 MXN	$ 5,399.35 MXN	04/02/2020	18/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31577	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	04/02/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	04/02/2020	18/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31578	Abrir	5 CAJAS DE CARPETAS TAMAÑO CARTA. 50 CINTAS MAGICAS. 50 CAJAS DE CLIPS #2 C/100 C/U. 50 CAJAS DE CLIPS JUMBO C/100 C/U. 50 CAJAS DE GRAPAS C/5000 C/U. 02 CAJAS DE LAPIZ #2. 50 CAJAS DE LIGAS #18 MARCA AGUILA. 03 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR T/CARTA NEGRAS. 03 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR T/CARTA TRANSPARENTES. 02 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA C/100 C/U(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/02/2020	N/D	$ 10,545.40 MXN	$ 11,389.03 MXN	04/02/2020	18/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31581	Abrir	1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AVE. LOS FARAONES No 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD REYNOSA TAMAULIPAS RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/02/2020	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	05/02/2020	19/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31582	Abrir	04 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No. 1 Y 2 UBICADOS EN LA CALLE CALANDRIAS S/N COL. NUEVO TAMPS CP 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUETRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 Y LOS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/02/2020	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	05/02/2020	19/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31583	Abrir	02 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No 1Y2 UBICADO EN CALLE CALANDRIAS S/N. COL. NUEVO TAMPS. CP 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/02/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	05/02/2020	19/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31584	Abrir	02 MUESTREOS COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE. LOS FARAONES No. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD REYNOSA TAMPS(MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 10 DE ENERO DEL 2020Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/02/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	05/02/2020	19/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31585	Abrir	01 MUESTRO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AVE. LOS FARAONES No. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD. REYNOSA TAMAULIPAS (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 09 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE EBERO DEL 2020)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/02/2020	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	05/02/2020	19/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31586	Abrir	04MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No. 1 Y 2 UBICADOS EN LA CALLE CALANDRIAS S/N COL. NUEVO TAMPS CP 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUETRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 Y LOS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/02/2020	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	05/02/2020	19/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31587	Abrir	02 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No 1Y2 UBICADO EN CALLE CALANDRIAS S/N. COL. NUEVO TAMPS. CP 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 10 DE ENERO DEL AÑO 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/02/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	05/02/2020	19/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31588	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO DEL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTEMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	05/02/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	05/02/2020	19/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31589	Abrir	30 JUNTAS GIUBALT 3" (RANGO 105 MM) PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL.	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/02/2020	N/D	$ 11,700.00 MXN	$ 13,572.00 MXN	05/02/2020	19/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31590	Abrir	20 JUNTAS GIUBALT 6" RANGO 180 MM(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/02/2020	N/D	$ 15,800.00 MXN	$ 18,328.00 MXN	05/02/2020	19/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31591	Abrir	03 PZAS JUNTAS GIBAULT 3" (RANGO 105 MM) 03 PZAS JUNTAS GIBAULT 6" (RANGO 180 MM) 03 PZAS JUNTAS GIBAULT 8" (RANGO 235 MM) MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS GENERALES DE 3" 6" Y 8" EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/02/2020	N/D	$ 7,590.00 MXN	$ 8,804.40 MXN	05/02/2020	19/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31592	Abrir	15 JUNTAS GIBAULT 8" (RANGO 235 MM) PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL.	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/02/2020	N/D	$ 20,250.00 MXN	$ 23,490.00 MXN	05/02/2020	19/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31593	Abrir	100 MTS DE MANGUERA DE 1/2"(MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARAC ION DE VARIAS FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/02/2020	N/D	$ 11,680.00 MXN	$ 13,548.80 MXN	06/02/2020	20/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31595	Abrir	50 PZA. ABRAZADERA PVC 3 X 3/4" 50 PZA. COPLE DE REPARACION DE PVC 3/4"(MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/02/2020	N/D	$ 16,500.00 MXN	$ 19,140.00 MXN	06/02/2020	20/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31596	Abrir	30 MTS TUBOS DE PVC DE 2" RD-26 EN SISTEMA INGLES(5 TUBOS DE 2" X 6 MTS)MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LINEA DE 2" EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/02/2020	N/D	$ 2,250.00 MXN	$ 2,610.00 MXN	06/02/2020	20/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31598	Abrir	03 BRIDA DE 6" SLIP ON RF. SOLDABLE. 02 MTS. EMPAQUE NEOPRENO DE 1/8" 24 TORNILLOS DE 5/8" X 3-1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESION Y PLANA CADA UNO. 02 VARILLA ROSCADA (ESPARRAGO) DE 5/8" X 1 MT. 24 TUERCAS DE 5/8"(PARA AP41-LOS FRESNOS I RESIDENCIAL-HABILITAR EQUIPO #2)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/02/2020	N/D	$ 6,599.56 MXN	$ 7,655.49 MXN	06/02/2020	20/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31599	Abrir	275 M.L. TUBO PVC 3" RD-26. 04 PZS. CODOS 3" X 90° PVC CON CAMPANA RD-26. 01 CODO 22° 30 X 3° CON CAMPANA RD-26. 01 PZ COPLE REPARACION 3" PVC ROSCABLE. 01 PZ TAPON CAMPANA 6" PVC RD-26(MATERIAL NECESARIO PARA CONECTAR EJIDO LOS CAVAZOS NORTE A LA LINEA GENERAL DE 10")	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/02/2020	N/D	$ 39,435.00 MXN	$ 45,744.60 MXN	06/02/2020	20/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31600	Abrir	01 VALVULA TIPO COMPUERTA BRIDADA VASTAGO FIJO 6"(MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMBIO DE LINEA POR RENOVACION DEL PUENTE ARBOLEDAS EN CALLE MIGUEL BARRAGAN Y DREN FRACC. OLMO-ARBOLEDAS)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/02/2020	N/D	$ 16,000.00 MXN	$ 18,560.00 MXN	06/02/2020	20/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31601	Abrir	60 MTS. TUBOS DE PVC DE 2 1/2" RD-26 EN SISTEMA INGLES(6 TUBOS DE 2 1/2" X 6 MTS) MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LINEA DE 2 1/2" EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/02/2020	N/D	$ 8,100.00 MXN	$ 9,396.00 MXN	06/02/2020	20/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31602	Abrir	50 PZA. LLAVE INSERCION 3/4" 100 MTS MANGUERA DE 3/4"(MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIASEN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/02/2020	N/D	$ 29,121.50 MXN	$ 33,780.94 MXN	06/02/2020	20/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31603	Abrir	100 PZA. COPLES DE PVC DE REPARACION DE 1/2" 50 PZA LLAVE INSERCION DE 1/2"(MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE VARIAS FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/02/2020	N/D	$ 20,844.00 MXN	$ 24,179.04 MXN	06/02/2020	20/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31604	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 07(DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020)PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	07/02/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	07/02/2020	21/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31607	Abrir	16,220 KGS DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE PARA REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE SEXTA Y SEPTIMA COL. CUMBRES)	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/02/2020	N/D	$ 46,905.00 MXN	$ 54,409.80 MXN	07/02/2020	21/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31608	Abrir	14,680 KGS DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE(PARA REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SOL DE MAYO CON RIO PURIFICACION DOL. LOMA LINDA)	510COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/02/2020	N/D	$ 42,451.62 MXN	$ 49,243.88 MXN	07/02/2020	21/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31609	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 07(DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020)PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	07/02/2020	N/D	$ 48,148.15 MXN	$ 52,000.00 MXN	07/02/2020	21/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31610	Abrir	50 PZA. ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2". 50 PZA. LLAVE DE INSERCION DE 1/2"(MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE VARIAS FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/02/2020	N/D	$ 20,350.00 MXN	$ 23,606.00 MXN	10/02/2020	24/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31611	Abrir	50 PZA. ABRAZADERA DE PVC 3" X 3/4" 100 MTS. MANGUERA DE 3/4"(MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE VARIAS FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/02/2020	N/D	$ 21,000.00 MXN	$ 24,360.00 MXN	10/02/2020	24/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31612	Abrir	05 CAJAS DE ROLLOS DE USUARIO IMPRESOS CON 60 C/U(PARA USO DE CAJAS)	402 CAJAS	GERENCIA FINANCIERA	10/02/2020	N/D	$ 4,900.00 MXN	$ 5,684.00 MXN	10/02/2020	24/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31613	Abrir	15 CAJAS DE ROLLOS IMPRESOS CON 60 C/U(PARA USO DE OFICINAS FORANEAS)	315 OFICINAS FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	10/02/2020	N/D	$ 14,700.00 MXN	$ 17,052.00 MXN	10/02/2020	24/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31614	Abrir	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO I5, DE 8 GB DE RAM, 1 TB DE DISCO DURO, PANTALLA 19"	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/02/2020	N/D	$ 16,200.00 MXN	$ 17,496.00 MXN	10/02/2020	24/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31615	Abrir	02 SANDISK ULTRA 128 GB MICRO SDXC 80 MB/S CLASE 10 C/ADAPTADOR.	105 COMUNICACIÓN SOCIAL	GERENCIA GENERAL	10/02/2020	N/D	$ 2,240.00 MXN	$ 2,598.40 MXN	10/02/2020	24/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31616	Abrir	10 MEMORIAS USB DE 16 GB(PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/02/2020	N/D	$ 1,600.00 MXN	$ 1,856.00 MXN	10/02/2020	24/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31617	Abrir	01 TONER TN-1060 BROTHER MODELO HL-11(PARA USO DE OF. COMAPA PLAZA REAL)	314 OFICINA FORANEA	GERENCIA COMERCIAL	10/02/2020	N/D	$ 1,384.00 MXN	$ 1,494.72 MXN	10/02/2020	24/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31619	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 07(DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	10/02/2020	N/D	$ 19,643.78 MXN	$ 21,215.28 MXN	10/02/2020	24/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31627	Abrir	76 CHALECOS AZULES DE SEGURIDAD BORDADOS CON LOGOS DE COMAPA(PARA USO DEL PERSONAL OPERADOR DEL SINDICATO AL SERVICIO DE COMAPA)	201 COORD. RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/02/2020	N/D	$ 46,360.00 MXN	$ 53,777.60 MXN	13/02/2020	27/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31629	Abrir	05 CAJAS DE ROLLOS PARA SUMADORA(PARA USO DE CAJAS)	402 CAJAS	GERENCIA FINANCIERA	13/02/2020	N/D	$ 5,100.00 MXN	$ 5,916.00 MXN	13/02/2020	27/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31631	Abrir	01 PICO. 01 LLAVE STILSON 10" 01 LLAVE STILSON 12" 01 LLAVE STILSON 14" 01 SCOFINA GRANDE. 01 MARRO GRANDE 16" 01 MARRO CHICO 6" 01 SERRUCHO DE MANO(MATERIAL NECESARIO PARA LA CUADRILLA DE LOT OROPEZA GONZALEZ EN REPARACION DE FUGAS EXCAVACIONES Y PREPARACION DE TRAMO DE TERRENO Y SUPERFICIE A TRABAJAR)	520 COORD. DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/02/2020	N/D	$ 4,265.00 MXN	$ 4,947.40 MXN	13/02/2020	27/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31632	Abrir	800 CONECTORES HEMBRA CPVC 1/2 AZULES. 500 CONECTORES HEMBRA COBRE 1/2(PARA TUBERIA AGUA) 250 TEFLON 3/4. 250 CONECTORES HEMBRA PVC 1/2. 150 CONECTORES HEMBRA 1/2 PLUS. 150 CONECTORES MACHO 1/2 PLUS. 350 EMPAQUES 1/2(AMARILLOS) PARA USO DE LAS CUADRILLAS.	307 COORD. DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	13/02/2020	N/D	$ 46,175.00 MXN	$ 53,563.00 MXN	13/02/2020	27/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31633	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 08(DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020)PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	14/02/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	14/02/2020	28/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31634	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 08(DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020)PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	14/02/2020	N/D	$ 47,870.37 MXN	$ 51,700.00 MXN	14/02/2020	28/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31639	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 08(DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020)PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	14/02/2020	N/D	$ 32,731.29 MXN	$ 35,349.79 MXN	14/02/2020	28/02/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31649	Abrir	12 LTS. DE LINAZA. 04 BROCHAS DE 6" 04 VARILLAS DE 3/4"(MATERIAL PARA ARMAR AGUJAS ATAGUIAS DENTRO DEL CANAL RODHE EN EL PUENTE LOMA LINDA)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/02/2020	N/D	$ 3,629.80 MXN	$ 4,210.57 MXN	19/02/2020	04/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31650	Abrir	03 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA(USO DEL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	19/02/2020	N/D	$ 2,700.00 MXN	$ 3,132.00 MXN	19/02/2020	04/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31652	Abrir	01 TELEFONO INALAMBRICO ANALOGO(PARA USO EN OFICINA DE FACTURACION)	303 COORD. DE FACTURACION	GERENCIA COMERCIAL	19/02/2020	N/D	$ 1,395.00 MXN	$ 1,618.20 MXN	19/02/2020	04/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31653	Abrir	300 M3 DE CALICHE(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/02/2020	N/D	$ 49,500.00 MXN	$ 53,460.00 MXN	19/02/2020	04/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31655	Abrir	100 PZA. ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2" 100 MTS MANGUERA DE 1/2(MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA LA REPARACION DE VARIAS FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/02/2020	N/D	$ 14,982.00 MXN	$ 17,379.12 MXN	19/02/2020	04/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31656	Abrir	01 PZA. COPLE DE REPARACION ROSCABLES PVC DE 6" PARA RD 26(SISTEMA INGLES)(MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMBIO DE LINEA POR RENOVACION DEL PUENTE ARBOLEDAS EN CALLE MIGUEL BARRAGAN Y DREN FRACC, OLMO-ARBOLEDAS)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/02/2020	N/D	$ 1,500.00 MXN	$ 1,740.00 MXN	19/02/2020	04/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31657	Abrir	01 TUBO DE 1/2 DE COBRE. 02 PERICAS DE 14"(MATERIAL SOLICITADO PARA REPARACIONES DE DIFERENTES REPORTES SOLICITADOS EN EL DEPTO. CIAC)	108 COORDINACION CIAC	GERENCIA GENERAL	19/02/2020	N/D	$ 2,169.36 MXN	$ 2,516.46 MXN	19/02/2020	04/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31658	Abrir	10 GRAPADORAS PARA USO RUDO(PARA USO EN OFICINAS FORANEAS)	315 OF. FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	19/02/2020	N/D	$ 3,420.00 MXN	$ 3,693.60 MXN	19/02/2020	04/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31659	Abrir	03 CAJAS C/12 PZAS DE MARCADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS(PARA USO EN OFICINAS FORANEAS)	315 OF. FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	20/02/2020	N/D	$ 747.00 MXN	$ 806.76 MXN	20/02/2020	05/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31660	Abrir	02 VALVULA DE COMPUERTA BRIDADAS DE 4" MARCA RUD, CUERPO DE HIERRO DUCTIL Y TAPA DE HIERRO ASTM A 126 GR B. 02 EXTREMIDADES DE 4" 15 CM DE LONGITUD, ACERO AL CARBON(PARA REPONER EN TANQUE DE REPARACION EN PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ)	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/02/2020	N/D	$ 35,800.00 MXN	$ 41,528.00 MXN	20/02/2020	05/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31661	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA(PARA BASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/02/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	20/02/2020	05/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31662	Abrir	150 BULTOS DE CEMENTO(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/02/2020	N/D	$ 42,750.00 MXN	$ 49,590.00 MXN	20/02/2020	05/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31663	Abrir	01 TANQUE PRESURIZADO DE ACERO PARA SISTEMAS DE AGUA MARCA:MYERS PENTAIR WATER CODIGO:MS119-35 CARECT: TANQUE PRECARGADO PARA SISTEMA HIDRONEUMATICO MARCA:HIDRANTE MOD:HTS119 COD.001CO8K(PARA USO DE LA COORD. DEL PROYECTO INT. DE SANEAMIENTO PTAR2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/02/2020	N/D	$ 25,969.80 MXN	$ 30,124.97 MXN	20/02/2020	05/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31664	Abrir	01 PZA LAMPARA DE MANO CON EXTENCION(MATERIAL NECESARIO PARA LA CUADRILLA DE LOT OROPEZA GONZALEZ EN REPARACION DE FUGAS EXCAVACIONES Y PREPARACION DE TRAMO DE TERRENO Y SUPERFICIE A TRABAJAR)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/02/2020	N/D	$ 1,350.00 MXN	$ 1,566.00 MXN	20/02/2020	05/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31665	Abrir	20 COPLE PVC REPARACION DE 2" P/TUBO PVC. 20 COPLE PVC REPARACION DE 2 1/2" P/TUBO PVC(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/02/2020	N/D	$ 18,800.00 MXN	$ 21,808.00 MXN	20/02/2020	05/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31666	Abrir	03 VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 4" 03 VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 3"(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/02/2020	N/D	$ 40,200.00 MXN	$ 46,632.00 MXN	20/02/2020	05/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31670	Abrir	01 PZ. EXTREMIDAD CAMPANA PVC 10" RD-26. 01 PZ. VALVULA COMPUERTA 3" 01 PZ. REDUCCION CAMPANA PVC 3" X 2" PEGA. 01 PZ. COPLE DE REPARACION PVC 2" RD-26. 08 PZS. TORNILLOS DE FIERRO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA 2 1/2" X 5/8"(MATERIAL NECESARIO PARA CONECTAR EJIDO LOS CAVAZOS NORTE A LA LINEA GENERAL DE 10")	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/02/2020	N/D	$ 10,559.00 MXN	$ 12,248.44 MXN	20/02/2020	05/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31671	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA. 02 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO LEGAL. 01 CAJA DE HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA. 02 PAQUETES DE OPALINA GRUESA. 02 PAQUETES DE PASTAS PARA ENGARGOLAR NEGRAS. 02 PAQUETES DE PASTAS PARA ENGARGOLAR TRANSPARENTES. 03 CAJAS DE RESISTOL EN BARRA. 01 CAJA MARCADOR PARA PINTARRON COLOR ROJO. 01 CAJA MARCADOR PARA PINTARRON COLOR AZUL. 01 CAJA MARCADOR PARA PINTATTOL COLOR NEGRO(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/02/2020	N/D	$ 15,405.00 MXN	$ 16,637.40 MXN	20/02/2020	05/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31672	Abrir	8 COPLES DE PVC DE 3" CED. 40, 8 COPLES DE PVC 4" CED. 40, 8 COPLES DE PVC DE 6" CED. 40 Y 8 COPLES DE PVC DE 8" CED. 40(PARA EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/02/2020	N/D	$ 9,984.00 MXN	$ 11,581.44 MXN	20/02/2020	05/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31673	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 09(DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2020)PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	21/02/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	21/02/2020	06/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31675	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 09(DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2020)PARA CUBRIR LA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	21/02/2020	N/D	$ 48,796.29 MXN	$ 52,700.00 MXN	21/02/2020	06/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31676	Abrir	16,620 KGS. DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE. 400 LTS. DE EMULSION ASFALTICA(PARA REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE RIO MANTE ENTRE INSURGENTES Y JIMENEZ COL. LONGORIA)	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/02/2020	N/D	$ 48,061.72 MXN	$ 55,751.59 MXN	21/02/2020	06/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31682	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 09(DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	24/02/2020	N/D	$ 23,165.13 MXN	$ 25,018.34 MXN	24/02/2020	09/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31687	Abrir	12 PIEZAS DE CANAL ESTRUCTURAL DE 3" X 1-7/16"(6.10KG/M) 6.10 MT. 01 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO. 01 GALON DE PINTURA ALQUIDALICA ACEITE COLOR AZUL REY. 05 DISCO DE DESBASTE METAL DE 7" X 1/4" MAKITA CON ADAPTADOR. 05 DISCO DE DESBASTE METAL DE 4-1/2" MAKITA CON ADAPTADOR(PARA FABRICACION DE MANIFOLD EN PUENTE ARBOLEDAS)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/02/2020	N/D	$ 18,204.00 MXN	$ 21,116.64 MXN	25/02/2020	10/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31690	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 10(DEL 02 AL 08 DE MARZO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	28/02/2020	N/D	$ 48,796.29 MXN	$ 52,700.00 MXN	28/02/2020	13/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31691	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 10(DEL 02 AL 08 DE MARZO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	28/02/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	28/02/2020	13/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31776	Abrir	1 Y 1/2 DE TUBO PVC 3/4 06 CONECTORES HEMBRAS PVC 3/4 02 CONECTORES MACHOS PVC 3/4 03 CODOS DE 90° PVC 3/4 01 PEGAMENTO PVC 01 MT DE LIJA 02 CEGUETAS(PARA USO DE LA COORDINACION DE ALTOS CONSUMOS)	306 ALTOS CONSUMOS	GERENCIA COMERCIAL	26/02/2020	N/D	$ 329.79 MXN	$ 382.56 MXN	26/02/2020	11/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31695	Abrir	30 COPLE PVC REPARACION DE 4" P/TUBO PVC CON ROSCA CORRIDA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/03/2020	N/D	$ 26,640.00 MXN	$ 30,902.40 MXN	02/03/2020	16/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31696	Abrir	30 MTS. DE MANGUERA VERDE OLIVO CORRUGADA DE 4". 30 MTS. DE MANGUERA VERDE OLIVO CORRUGADA DE 3"(PARA USO DE BOMBEO DE EMERGENCIA DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/03/2020	N/D	$ 38,199.90 MXN	$ 44,311.88 MXN	02/03/2020	16/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31699	Abrir	01 PZ. CRUZ 4" X 3" PVC PEGA CEDULA 40. 02 PZS. COPLES DE REPARACION PVC ROSCABLES 4" PEGA CEDULA 40. 02 PZS. REDUCCIONES CAMPANA PEGA PVC 2" CEDULA 40. 02 VALVULAS ESFERA PVC PEGA 2" 02 CODOS PVC 45° X 2" PEGA CEDULA 40. 02 COPLES DE REPARACION PVC ROSCABLES 2" PEGA RD-26(MATERIAL NECESARIO PARA CONECTAR EJIDO LOS CAVAZOS NORTE A LA LINEA GENERAL DE 10")	520 COORD. DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/03/2020	N/D	$ 6,369.40 MXN	$ 7,388.50 MXN	02/03/2020	16/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31700	Abrir	01 PZ. CRUZ 4" X 3" PVC PEGA CEDULA 40. 02 PZS. COPLES DE REPARACION PVC ROSCABLES 4" RD-26.. 02 PZS. REDUCCIONES CAMPANA PEGA PVC 2" CEDULA 40. 02 VALVULAS ESFERA PVC PEGA 2" 02 CODOS PVC 45° X 2" PEGA CEDULA 40. 02 COPLES DE REPARACION PVC ROSCABLES 2" RD 26(MATERIAL NECESARIO PARA CONECTAR EJIDO LOS CAVAZOS NORTE A LA LINEA GENERAL DE 10")	520 COORD. DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/03/2020	N/D	$ 6,369.40 MXN	$ 7,388.50 MXN	02/03/2020	16/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31702	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 10(DEL 02 AL 08 DE MARZO DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	02/03/2020	N/D	$ 31,100.64 MXN	$ 33,588.69 MXN	02/03/2020	16/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31709	Abrir	04 CAJAS DE CABLE DE RED NIVEL 6A SISTEMAS PANDUIT COLOR AZUL(INSTALACION PARA LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/03/2020	N/D	$ 39,113.60 MXN	$ 45,371.78 MXN	02/03/2020	16/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31710	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 11(DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	05/03/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	05/03/2020	19/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31711	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 11(DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	05/03/2020	N/D	$ 48,888.88 MXN	$ 52,800.00 MXN	05/03/2020	19/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31712	Abrir	01 PIEZA DETECTOR PORTATIL ACIDO SULFHIDRICO H2S(PARA USO EN LAS INSPECCIONES A COMERCIOS Y MAQUILADORAS REVISION DE REGISTROS Y POZOS DE VISITA)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/03/2020	N/D	$ 3,800.00 MXN	$ 4,408.00 MXN	06/03/2020	20/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31713	Abrir	20 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2" 20 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 3/4" 150 CODOS LISOS DE CPVC A CPVC DE 1/2"(PARA INSTALACIONES DE TOMAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/03/2020	N/D	$ 4,796.00 MXN	$ 5,563.36 MXN	06/03/2020	20/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31714	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	06/03/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	06/03/2020	20/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31716	Abrir	80 METROS DE CABLE DE USO RUDO 3X10(PARA INSTALACION PARA EL TANQUE ELEVADO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	06/03/2020	N/D	$ 6,824.00 MXN	$ 7,915.84 MXN	03/03/2020	20/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31726	Abrir	4 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO. PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 1 Y NO. 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIA COL. NVO. TAMPS., Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL.RESPECTIVAMENTE MUESTRAS COMPUESTAS CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 Y SUS RES. DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 03 DE MARZO DEL 2020 INVARIABLEMENTE.	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/03/2020	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	12/03/2020	26/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31727	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 12(DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	13/03/2020	N/D	$ 44,629.63 MXN	$ 48,200.00 MXN	13/03/2020	27/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31728	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 12(DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	13/03/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	13/03/2020	27/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31741	Abrir	3000 ADOBONES(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/03/2020	N/D	$ 21,900.00 MXN	$ 25,404.00 MXN	19/03/2020	09/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31744	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 13(DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	20/03/2020	N/D	$ 49,907.40 MXN	$ 53,900.00 MXN	20/03/2020	03/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31745	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 13(DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	20/03/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	20/03/2020	03/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31749	Abrir	03 DISCOS DE DIAMANTE DE 14" CON GUIA PARA CORTADORA(DISCOS NECESARIOS PARA CORTADORA DEL DPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/03/2020	N/D	$ 15,600.00 MXN	$ 18,096.00 MXN	20/03/2020	03/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31750	Abrir	100 PZA. LLAVE DE INSERCION DE 1/2" 100 MTS DE MANGUERA DE 1/2"(MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/03/2020	N/D	$ 38,680.00 MXN	$ 44,868.80 MXN	20/03/2020	03/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31751	Abrir	100 PZA. ABRAZADERA DE PVC DE 3 X 1/2" 50 PZA COPLE DE REPARACION DE 3"(MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/03/2020	N/D	$ 40,450.00 MXN	$ 46,922.00 MXN	20/03/2020	03/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31758	Abrir	10 ABRAZADERAS DE PVC DE 6 X 3/4" 05 ABRAZADERAS DE PVC DE 8 X 1/2" 05 ABRAZADERAS DE PVC DE 8 X 3/4" 15 ABRAZADERAS DE PVC DE 3 X 3/4" 10 ABRAZADERAS DE FOFO 4 X 1/2"(127mml a 130mml)(PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIF. PUNTOS DE LA CIUDAD)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/03/2020	N/D	$ 14,420.00 MXN	$ 16,727.20 MXN	24/03/2020	07/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31759	Abrir	10 HOJAS DE TRIPLAY DE 3/4" 05 HOJAS DE TRIPLAY DE 1/2" 15 VARILLAS DE 3/8" 20 BARROTES DE 2 X 4 20 KG. DE ALAMBRE RECOCIDO 10 KG. CLAVO DE 3" GALV. 10 KG. DE CLAVO DE 3" PARA CONCRETO 15 HOJAS DE SEGUETA(PARA CONTRUCCIONES DE CAJAS DE VALVULAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/03/2020	N/D	$ 32,655.00 MXN	$ 37,879.80 MXN	24/03/2020	07/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31760	Abrir	02 PZA. PALAS DE PUNTA MANGO LARGO. 01 PZA. PALA CUADRADA MANGO CORTO. 02 PICOS(ZAPAPICOS) COMPLETOS. 01 BARRA LARGA 1.75 MTS. 01 MAZO 16 LIBRAS. 02 LLAVES STILSON #10. 02 LLAVES STILSON #12. 01 LLAVE PERICA #8. 02 PINZAS PRESION DE CADENA. 02 LLAVES ESPAÑOLAS 1/2" 01 LLAVE 5/8" ESPAÑOLA 3/4"(MATERIAL NECESARIO PARA LA CUADRILLA DE RODRIGO VEGA POR MOVIMIENTO DE PERSONAL)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/03/2020	N/D	$ 7,420.00 MXN	$ 8,607.20 MXN	24/03/2020	07/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31762	Abrir	12 PIEZAS DE ANGULO DE 2" X 3/16 ESPESOR X 6 MTS. 40 TABLAS DE 1" X 3" DE 2 MTS. DE ALTO. 80 TORNILLOS DE 3/8" X 2-1/2" EN ACERO INOXIDABLE. 02 TUBO MECANICO DE 3" EXTERIOR X 6 MTS LARGO CALIBRE 1/4" 80 TUERCAS ACERO INOXIDABLE PARA 3/8" 80 ARANDELAS DE PRESION PARA 3/8" 160 ARANDELAS PLANAS PARA 3/8"(PARA PP02-PTA. POTABILIZADORA BENITO JUAREZ-FLOCULADORES #2)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/03/2020	N/D	$ 45,000.00 MXN	$ 52,200.00 MXN	24/03/2020	07/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31766	Abrir	90 MTS. DE TUBO CPVC DE 3/4" 07 LLAVES DE INSERCION DE COBRE DE 3/4" 07 LLAVES DE CUADRO C/CAMPANA DE COBRE DE 3/4" 07 LLAVES DE PASO DE CPVC DE 3/4" 07 LLAVES DE JARDIN DE PVC DE 3/4" 07 CONECTORES DE CPVC ROSCA INT. DE 3/4" 20 COPLES LISOS CPVC A CPVC DE 3/4" 10 ABRAZADERAS DE PVC 3 X 3/4" 10 ABRAZADERAS DE PVC 6 X 3/4" 05 ABRAZADERAS DE PVC DE 10 X 3/4"(PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y COMERCIALES DE 3/4")	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/03/2020	N/D	$ 21,820.00 MXN	$ 25,311.20 MXN	25/03/2020	08/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31771	Abrir	02 TERMICOS DE 2X100 AMP. 02 TERMICOS DE 2X60 AMP. 02 TERMICOS DE 2X20 AMP. 06 FOTOCELDAS COMPLETAS CON BASE(MATERIAL REQUERIDO EN PLANTAS DE COMAPA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/03/2020	N/D	$ 6,978.00 MXN	$ 8,094.48 MXN	26/03/2020	09/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31775	Abrir	02 MARROS 02 PICOS 02 PALAS DE PUNTA 02 CINCELES 20 COPLES DE REPARACION DE 1/2 CPVC 10 COPLES DE REPARACION DE 3/4 CPVC 20 CONECTORES MACHOS 1/2 CPVC 20 CONECTORES HEMBRA 1/2 CPVC 20 COPLES DE 1/2 CPVC 10 COPLES DE 1/2 COBRE 20 COPLES DE PVC 1/2 10 COPLES DE 3/4 PVC	108 COORD. CIAC	GERENCIA GENERAL	26/03/2020	N/D	$ 2,786.22 MXN	$ 3,232.02 MXN	26/03/2020	09/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31778	Abrir	100 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2"(MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/03/2020	N/D	$ 9,563.00 MXN	$ 11,093.08 MXN	27/03/2020	10/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31779	Abrir	100 SEGUETAS DE 18 DIENTES. 20 ROLLOS DE SOLDADURA. 20 ROLLOS DE TEFLON DE 1/2. 20 PEGAMENTOS PARA PVC DE 1/4 LT. 10 PEGAMENTO PARA CPVC DE 1/4 LT(MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA LA REPARACION DE VARIAS FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/03/2020	N/D	$ 11,684.00 MXN	$ 13,553.44 MXN	27/03/2020	10/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31781	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 14(DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	27/03/2020	N/D	$ 44,444.44 MXN	$ 48,000.00 MXN	27/03/2020	10/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31782	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 14(DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	27/03/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	27/03/2020	10/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31787	Abrir	25 CODOS LISOS CPVC 1/2. 15 CONECTORES MACHOS 1/2 CPVC. 15 CONECTORES HEMBRA 1/2 CPVC. 15 CODOS HEMBRA 1/2 1/2 CPVC. 10 LLAVES DE PASO 1/2 CPVC. 15 TEE CPVC 1/2. 12 MTS DE TUBO CPVC 1/2. 01 BOTE DE PEGAMENTO CPVC. 05 TEFLON. 10 COPLES CPVC 1/2(PARA USO DE LAS CUADRILLAS)	309 COORD. DE REZAGOS	GERENCIA COMERCIAL	30/03/2020	N/D	$ 1,095.15 MXN	$ 1,270.37 MXN	30/03/2020	14/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31788	Abrir	02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1606dn COLOR CE278AD (NEGRO)(PARA USO EN LA GERENCIA COMERCIAL)	300 GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	30/03/2020	N/D	$ 5,736.80 MXN	$ 6,195.74 MXN	30/03/2020	13/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31789	Abrir	01 CARTUCHO DE TONER HP 130A AMARILLO LASERJET ORIGINAL. 01 CARTUCHO DE TONER HP 130A CIAN LASERJET ORIGINAL. 01 CARTUCHO DE TONER HP 130A MAGENTA LASERJET ORIGINAL.	105 COMUNICACIÓN SOCIAL	GERENCIA GENERAL	30/03/2020	N/D	$ 6,360.00 MXN	$ 6,868.80 MXN	30/03/2020	13/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31790	Abrir	03 SUMADORAS CASIO 12 DIGITOS MODELO DR. 120TM(PARA USO DE CAJAS)	402 CAJAS	GERENCIA FINANCIERA	30/03/2020	N/D	$ 5,997.00 MXN	$ 6,476.76 MXN	30/03/2020	13/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31791	Abrir	03 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA	210 DEPARTAMENTO DE NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/03/2020	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	30/03/2020	13/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31792	Abrir	01 SILLON EJECUTIVO	207 ACTIVO FIJO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/03/2020	N/D	$ 4,100.00 MXN	$ 4,428.00 MXN	30/03/2020	13/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31793	Abrir	10 CARTAPACIOS PASTA DURA DE 5.08 CM(PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO)	212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/03/2020	N/D	$ 960.00 MXN	$ 1,036.80 MXN	30/03/2020	13/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31794	Abrir	01 MAGENTA 951 CN051AL(HP OFFICEJET PRO 8100) 02 BLACK 950 CH049AL 01 YELLOW 951 CN052AL 01 CYAN 951 CN050AL(PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO EN PASTOR LOZANO)	591 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	30/03/2020	N/D	$ 4,372.00 MXN	$ 4,721.00 MXN	30/03/2020	13/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31715	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	06/03/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	06/03/2020	20/03/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31795	Abrir	Numeral 1.7 Normal Operativa de la COMAPA	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	03/04/2020	N/D	$ 4,430,555.00 MXN	$ 4,785,000.00 MXN	03/04/2020	17/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31796	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 15(DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	03/04/2020	N/D	$ 3,861,111.00 MXN	$ 4,170,000.00 MXN	03/04/2020	17/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31799	Abrir	01 CUADRO DECORATIVO DE 14 DE FEBRERO COROPLAST 1.20X1.20.	105 COMUNICACIÓN SOCIAL	GERENCIA GENERAL	03/04/2020	N/D	$ 1,200.00 MXN	$ 1,392.00 MXN	03/04/2020	17/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31805	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 15(DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	1000 CUENTA PUENTE	06/04/2020	N/D	$ 16,256.16 MXN	$ 17,556.65 MXN	06/04/2020	20/04/2020	Municipales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31810	Abrir	04 PAQUETES DE TARJETAS PLASTICAS PREMIUM PARA IMPRESORA ZEBRA CON 100 CADA UNA(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 DEPT. RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/04/2020	N/D	$ 1,060.00 MXN	$ 1,229.60 MXN	07/04/2020	21/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31811	Abrir	12 CARTAPACIOS DE 5" 06 USB KINGSTON 32 GB(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	101 ORGANO DE CONTROL/	GERENCIA GENERAL	07/04/2020	N/D	$ 348,000.00 MXN	$ 4,036.80 MXN	07/04/2020	21/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31812	Abrir	02 DISCOS DUROS MARCA 2SSD 480 GB KINGSTON WD(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 DEPT. RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/04/2020	N/D	$ 6,910.00 MXN	$ 8,015.60 MXN	07/04/2020	21/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31814	Abrir	03 TECLADOS NUMERICOS STEREN USB EXTRA PLANO MODELO COM-625(PARA EQUIPO CHECADOR EN PLANTA LOMA LINDA)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	07/04/2020	N/D	$ 834.00 MXN	$ 900.72 MXN	07/04/2020	21/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31815	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 16(DEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	08/04/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	08/04/2020	22/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31816	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 16(DEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	08/04/2020	N/D	$ 45,555.55 MXN	$ 49,200.00 MXN	08/04/2020	22/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31820	Abrir	01 CARTUCHO DE TONER AMARILLO MODELO CLT-Y404S. 01 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG CIAN MODELO CLT-C404S. 01 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MAGENTA MODELO CLT-M404S. 01 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG NEGRO MODELO CLT-K404S(PARA USO DE LA GERENCIA)	300 GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	13/04/2020	N/D	$ 7,416.00 MXN	$ 8,009.28 MXN	13/04/2020	27/04/2020	Municipales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31821	Abrir	04 CAJAS DE SOBRES AMARILLOS PARA DINERO CON 500 PZS. C/U. 01 CAJA DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA. 05 CARTAPACIOS BLANCOS 5" 20 CARTAPACIOS BLANCOS 4" 20 CARTAPACIOS BLANCOS 3" 05 CARTAPACIOS BLANCOS 2"	403 GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	13/04/2020	N/D	$ 8,469.00 MXN	$ 9,146.52 MXN	13/04/2020	27/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31823	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 16(DEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	13/04/2020	N/D	$ 14,814.63 MXN	$ 15,999.80 MXN	13/04/2020	27/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31829	Abrir	1000 REGLAS. 1000 BORRADORES. 1000 LAPICES(CON LOGOS DE COMAPA, CULTURA DEL AGUA, GOB. TAM Y GOB. REYNOSA)	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	14/04/2020	N/D	$ 28,350.00 MXN	$ 32,886.00 MXN	14/04/2020	28/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31831	Abrir	25 PZAS DE PEGAMENTO AZUL DE 1/4" 15 PZAS DE HOJAS DE SEGUETATAS 20 PZAS DE TEFLON DE 3/4 20 MTS. DE LIJA(PARA REALIZAR CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/04/2020	N/D	$ 2,852.15 MXN	$ 3,308.49 MXN	15/04/2020	29/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31832	Abrir	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 DISCO DURO 1 TB MEMORIA RAM 8 GB MONITOR LCD 19.5 TECLADO Y MOUSE(PARA USO DE LA COORDINACION)	201 COORD. RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/04/2020	N/D	$ 16,200.00 MXN	$ 17,496.00 MXN	15/04/2020	29/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Obra Pública	31837	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/04/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	15/04/2020	29/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31838	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/04/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	15/04/2020	29/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31839	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/04/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	15/04/2020	29/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31840	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 17(DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	17/04/2020	N/D	$ 45,925.93 MXN	$ 49,600.00 MXN	17/04/2020	01/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31841	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 17(DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	17/04/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	17/04/2020	01/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31842	Abrir	60 M3 DE ARENA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/04/2020	N/D	$ 31,200.00 MXN	$ 33,696.00 MXN	17/04/2020	01/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31849	Abrir	03 CUBETAS DE EPOXICO CATALIZADO ADUCTO-AMINA DE ALTOS SOLIDOS DE 18 LITROS C/U SEMI-BRILLANTE COLOR GRIS(PARA ESTRUCTURAS DE ESCALERAS BASES METALICAS Y PASA MANOS DE LA PTAR. No. 2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/04/2020	N/D	$ 26,158.26 MXN	$ 30,343.58 MXN	20/04/2020	05/04/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31851	Abrir	07 M3 CONCRETO 250 KG / CM 2(MATERIAL NECESARIO PARA REPOSICION DE CONCRETO CALLE PUENTE CALDERON ENTRE GUADALUPE MAINER Y JAUMAVE COL. HIDALGO)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/04/2020	N/D	$ 21,000.00 MXN	$ 24,360.00 MXN	20/04/2020	04/05/2020	Municipales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31853	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/04/2020	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	20/04/2020	04/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31854	Abrir	40 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M, N° 33. 30 CINTA AUTOSOLDABLE MCA. 3M, N° 23(PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EBAR Y EBAP)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/04/2020	N/D	$ 24,154.40 MXN	$ 28,019.10 MXN	20/04/2020	04/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31857	Abrir	01 PZA. MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA BARNER O SIMILAR SALIDA 3" MOTOR A GASOLINA DE 5.5 HP. 02 PZA. MANGUERA CORRIGADA VERDE OLIVO DE 3" LONGITUD DE 6" 02 PZA. PICHANCHA O VALVULA DE PIE 3"DE BRONCE(EQUIPO DE MOTOBOMBA AUTOCEBANTE PARA BOMBEO DE ACHIQUE EN APOYO A LAS REPARACIONES DE FUGA D EAGUA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA DE AGUA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA AUMENTANDO LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/04/2020	N/D	$ 30,600.00 MXN	$ 33,048.00 MXN	20/04/2020	04/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31858	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/04/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	20/04/2020	04/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31859	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/04/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	20/04/2020	04/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31861	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 17(DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	20/04/2020	N/D	$ 19,572.40 MXN	$ 21,138.19 MXN	20/04/2020	04/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31864	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 UBICADA EN CALLE: CALANDRIAS S/N COL. MANUEL TARREGA EN LAS SIGUIENTES AREAS LABORATORIO, CASETA E VIGILANCIA TALLER DE MANTENIMIENTO, TALLE ELECTROMECANICO CUARTO DE CONTROL OFICINAS, COMEDORES Y BAÑOS.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/04/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	20/04/2020	04/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31865	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 2 UBICADA EN CALLE: LATERAL DEL CANAL RODHE S/ COL. PUERTA DEL SOL EN LAS SIGUIENTES AREAS LABORATORIO, CASETA DE VIGILANCIA TALLER DE MANTENIMIENTO, TALLE ELECTROMECANICO CUARTO DE CONTROL OFICINAS, COMEDORES Y BAÑOS.	570 COOR. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/04/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	20/04/2020	04/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31866	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	20/04/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	20/04/2020	04/05/2020	Municipales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31867	Abrir	45 PZAS. VIGAS DE MADERA DE 4 X 8 X 8. 24 LTS. DE LINAZA. 03 DISCOS PARA MADERA DE 6" MARCA MAKITA(MADERA PARA COLOCAR EN EL CANAL RODHE Y ACEITE PARA CURARLA)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/04/2020	N/D	$ 43,395.00 MXN	$ 50,338.20 MXN	22/04/2020	06/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31868	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 18(DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	24/04/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	24/04/2020	08/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31869	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 18(DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANSA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	24/04/2020	N/D	$ 45,833.33 MXN	$ 49,500.00 MXN	24/04/2020	08/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31872	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/04/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	24/04/2020	08/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31873	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/04/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	24/04/2020	08/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31874	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN AREA DE OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/04/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	24/04/2020	08/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31877	Abrir	08 BRIDAS SOLDABLES DE 6" TIPO ANSI. 64 TORNILLOS GRADO 5 DE 3/4" X 3" COMPLETOS CON RONDANA PLANA Y TUERCA GRADO 5. 10 KGS. SOLDADURA 6011 DE 1/8. 01 ANGULO DE 2" X 1/4(PARA INSTALAR EQUIPO #1 EN E.B.A.R #3)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/04/2020	N/D	$ 14,660.00 MXN	$ 17,005.60 MXN	27/04/2020	28/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31878	Abrir	10 DISCO PARA CORTE DE METAL DE 14" MCA. MAKITA. 03 CEPILLO DE ALMABRE. 03 CARDA DE COPA TRENSADA DE 5" 30 DISCO PARA CORTE DE METAL DE 4-1/2" MCA. MAKITA. 01 PORTAELECTRODO PARA MAQUINA DE SOLDAR DE 300AMP. 20 KGS. SOLDADURA 6011 DE 1/8" MCA. INFRA(PARA ELABORACION DE CRUCE DE LINEA DE CONDUCCION EN DREN RAMAL COL. ARBOLEDAS-OLMO)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/04/2020	N/D	$ 7,679.00 MXN	$ 8,907.64 MXN	27/04/2020	11/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Obra Pública	31879	Abrir	60 M3 DE ARENA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	27/04/2020	N/D	$ 31,200.00 MXN	$ 33,696.00 MXN	27/04/2020	11/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31887	Abrir	40 PIEZAS DE ABRILLANTADOR DE MUEBLES 03 PORRONES ANTIBACTERIAL. 05 PORRONES DE JABON LIQUIDO(NO ROSA NI ROJO) 50 PIEZAS DE AROMATIZANTES GLADE DE DIFERENTES OLORES. 10 DESTAPACAÑOS INDUSTRIAL PARA TAZAS Y LAVABOS. 100 PASTILLAS PARA MIGITORIOS CON CANASTILLA. 40 PIEZAS DE RAID CASA Y JARDIN.	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/04/2020	N/D	$ 39,100.00 MXN	$ 45,356.00 MXN	28/04/2020	12/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31888	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/04/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	28/04/2020	12/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31889	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/04/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	28/04/2020	12/05/2020	Municipales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31890	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/04/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	28/04/2020	12/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31891	Abrir	30 BULTOS DE YESO(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/04/2020	N/D	$ 4,110.00 MXN	$ 4,767.60 MXN	29/04/2020	13/05/2020	Municipales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31892	Abrir	3000 ADOBONES(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/04/2020	N/D	$ 21,120.00 MXN	$ 24,499.20 MXN	29/04/2020	13/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31893	Abrir	60 MTS. DE MANGUERA CORRUGADA VERDE OLIVO DE 4"(URGENTE PARA REPARACION DE FUGA EN PTAR PIRAMIEDES)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/04/2020	N/D	$ 30,240.00 MXN	$ 35,078.40 MXN	29/04/2020	13/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31895	Abrir	14 M3 CONCRETO 250 KG/CM2(MATERIAL NECESARIO PARA REPOSICION DE CONCRETO CALLE PUENTE CALDERON ENTRE JAUMAVE Y GUEMES COL. HIDALGO)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/04/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	29/04/2020	13/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31896	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 19(DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	29/04/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	29/04/2020	13/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31898	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 19(DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	29/04/2020	N/D	$ 49,814.81 MXN	$ 53,800.00 MXN	29/04/2020	13/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31899	Abrir	150 MTS. DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 1/0. 16 ZAPATAS PONCHABLES CALIBRE 1/0 PARA ALUMINIO. 05 TUBOS CONDUIT PVC GRIS DE 3" 02 CODOS CONDUIT PVC GRIS DE 3" X 90° 02 LB CONDULET DE 3" 04 CONECTORES MACHO PVC GRIS DE 3" 02 CONECTORES LICUATITE DE 3"(PARA RAP21-LOMA REAL DE JARACHINA NORTE-TANQUE#2)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/04/2020	N/D	$ 36,758.78 MXN	$ 42,640.18 MXN	29/04/2020	13/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31903	Abrir	120 MTS TUBO PVC DE 4" RD26 CLASE 7(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/04/2020	N/D	$ 33,600.00 MXN	$ 38,976.00 MXN	30/04/2020	14/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31906	Abrir	180 MTS TUBO PVC DE 3" RD26 CLASE 7(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/04/2020	N/D	$ 23,940.00 MXN	$ 27,770.40 MXN	30/04/2020	14/05/2020	Municipales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31907	Abrir	20 CONOS DE VIALIDAD DE 45 CM DE ALTO CON CINTA REFLEJANTE(PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO)	212 COORDINACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/04/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	30/04/2020	14/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31909	Abrir	40 YOGAS DE CLORO 50 AROMATIZANTES 40 CAJAS DE ROLLO PARA PAPEL DE MANO(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/04/2020	N/D	$ 32,690.00 MXN	$ 37,920.40 MXN	30/04/2020	14/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31910	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	30/04/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	30/04/2020	14/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31914	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	30/04/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	30/04/2020	14/05/2020	Municipales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31915	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	30/04/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	30/04/2020	14/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31918	Abrir	01 MOTOR DE ARRANQUE(CAMION F350 FORD 2013 PLACAS WL59414 SERIE:1EDEF3G64DEB06536)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	30/04/2020	N/D	$ 6,800.00 MXN	$ 48,583.00 MXN	30/04/2020	14/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31919	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/04/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	30/04/2020	14/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31920	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/04/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	30/04/2020	14/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31921	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/04/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	30/04/2020	14/05/2020	Municipales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31922	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 UBICADA EN CALLE: CALANDRIAS S/N COL. MANUEL TARREGA EN LAS SIGUIENTES AREAS LABORATORIO, CASETA E VIGILANCIA TALLER DE MANTENIMIENTO, TALLE ELECTROMECANICO CUARTO DE CONTROL OFICINAS, COMEDORES Y BAÑOS.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	30/04/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	30/04/2020	14/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31923	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 2 UBICADA EN CALLE: LATERAL DEL CANAL RODHE S/ COL. PUERTA DEL SOL EN LAS SIGUIENTES AREAS LABORATORIO, CASETA DE VIGILANCIA TALLER DE MANTENIMIENTO, TALLE ELECTROMECANICO CUARTO DE CONTROL OFICINAS, COMEDORES Y BAÑOS.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	30/04/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	30/04/2020	14/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31926	Abrir	01 REVISION Y/O REPARACION DE TABLILLA DE CONTROL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE CARRETE(VACCON 01 SERIE:12178017)	512 AGUA RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/05/2020	N/D	$ 15,950.00 MXN	$ 17,226.00 MXN	04/05/2020	18/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31930	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/05/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	05/05/2020	19/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31931	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/05/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	05/05/2020	19/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31933	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/05/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	05/05/2020	19/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31934	Abrir	05 CJAS DE ROLLOS PARA CERTIFICADORA CON 60 C/U.	315 OFICINAS FORANEAS/	GERENCIA COMERCIAL	06/05/2020	N/D	$ 3,500.00 MXN	$ 4,060.00 MXN	06/05/2020	20/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31935	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	06/05/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	06/05/2020	20/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31936	Abrir	01 PIEZA VALVULA PARA FLOTADOR 1 1/2" DE BRONCE. 01 PIEZA FLOTADOR ESFERA PARA TINACO DE #8(PARA USO EN PTAR #1)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/05/2020	N/D	$ 2,057.92 MXN	$ 2,387.19 MXN	06/05/2020	20/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31937	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 20(DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2020)PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	07/05/2020	N/D	$ 49,166.66 MXN	$ 53,100.00 MXN	07/05/2020	21/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31938	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 20(DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	07/05/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	07/05/2020	21/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31939	Abrir	02 CAJAS DE PLUMON DETECTOR DE BILLETE FALSO CON 12 PIEZAS(PARA USO DE CAJAS)	402 CAJAS/	GERENCIA FINANCIERA	08/05/2020	N/D	$ 498.00 MXN	$ 537.84 MXN	08/05/2020	22/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31940	Abrir	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 1 TB MONITOR LCD 17" 01 TECLADO Y MOUSE(PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO)	104 JURIDICO/	GERENCIA GENERAL	08/05/2020	N/D	$ 16,200.00 MXN	$ 17,496.00 MXN	08/05/2020	22/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31941	Abrir	10 CAJAS CPM 10 CINTAS C/U PARA CERTIFICADORA EPSON.	315 OFICINAS FORANEAS/	GERENCIA COMERCIAL	08/05/2020	N/D	$ 15,290.00 MXN	$ 16,513.20 MXN	08/05/2020	22/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31942	Abrir	01 DISCO DURO EXTERNO 2TB WESTERN DIGITAL O CEA DATE(PARA RESPALDO DE INFORMACION SIPOT)	100 COORD. DE TRANSPARENCIA/	GERENCIA GENERAL	08/05/2020	N/D	$ 3,020.00 MXN	$ 3,261.60 MXN	08/05/2020	22/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31943	Abrir	03 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA(USO DEL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/05/2020	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	08/05/2020	22/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31943	Abrir	03 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA(USO DEL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	08/05/2020	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	08/05/2020	22/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31944	Abrir	25 CINTAS PARA SUMADORA KORES No. 241(PARA USO EN OFICINAS FORANEAS)	315 OFICINAS FORANEAS/	GERENCIA COMERCIAL	08/05/2020	N/D	$ 1,225.00 MXN	$ 1,323.00 MXN	08/05/2020	22/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31945	Abrir	05 PZAS. CARTAPACIOS 6" 05 PZAS. CARTAPACIOS 4" 02 PAQ. PROTECTORES DE HOJAS. 01 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA(PARA USO DE LA COORDINACION)	540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/05/2020	N/D	$ 3,073.23 MXN	$ 3,319.06 MXN	11/05/2020	25/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31947	Abrir	01 MOTOBOMBA HORIZONTAL ELECTRICA MEDIANA PRESION DE 3 HP 3450 RPM 2" X 1-1/2" 3F 230-460 V MARCA BARNES BARMESA MODELO:IB11/2-3-2(PARA AP61-AMPL. RAMON PEREZ III)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/05/2020	N/D	$ 42,500.00 MXN	$ 45,900.00 MXN	11/05/2020	25/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31948	Abrir	01 REVISION Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE(UNIDAD 163 PICK UP CHEVROLET 2004 SERIE:3GBEC14X94M117000)	512 AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/05/2020	N/D	$ 3,800.00 MXN	$ 4,408.00 MXN	11/05/2020	25/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31950	Abrir	01 VALVULA TIPO COMPUERTA DE 4" 01 VALVULA CHECK DE 4" 32 TORNILLOS GRADO 5 DE 5/8" X 3" CON TUERCA CADA UNO(PARA AR23-RIBERAS DEL CARMEN-QUIPO AUXILIAR DE 20 HP)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/05/2020	N/D	$ 16,447.00 MXN	$ 19,078.52 MXN	11/05/2020	11/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31952	Abrir	04 CAJAS DE CABLE DE RED U/UTP CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT CON 305 MTS.	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	11/05/2020	N/D	$ 31,784.00 MXN	$ 34,326.72 MXN	11/05/2020	25/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31953	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA(PARA BASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/05/2020	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	11/05/2020	25/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31954	Abrir	06 SUMADORAS DE USO RUDO 12 DIGITOS DR. A20 BK.	315 OF. FORANEAS/	GERENCIA COMERCIAL	11/05/2020	N/D	$ 11,994.00 MXN	$ 12,353.52 MXN	11/05/2020	25/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31957	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 UBICADA EN CALLE: CALANDRIAS S/N COL. MANUEL TARREGA EN LAS SIGUIENTES AREAS LABORATORIO, CASETA E VIGILANCIA TALLER DE MANTENIMIENTO TALLER ELECTROMECANICO.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/05/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	11/05/2020	25/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31958	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No 2 UBICADA EN CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE S/N COL PUERTA DEL SOL.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/05/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	11/05/2020	25/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31959	Abrir	1 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES/ 0	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/05/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	11/05/2020	25/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31960	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/05/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	11/05/2020	25/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31961	Abrir	04 DISCOS DE DIAMANTE DE 14" CON GUIA PARA CORTADORA(HERRAMIENTA NECESARIA PARA CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/05/2020	N/D	$ 20,800.00 MXN	$ 24,128.00 MXN	12/05/2020	26/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31962	Abrir	06 TANQUES DE GAS PORTATIL DE 3.7 KG. 06 SOPLETES CON MANGUERA PARA GAS(PARA UTILIZARSE EN INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/05/2020	N/D	$ 11,874.00 MXN	$ 13,773.84 MXN	12/05/2020	26/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31964	Abrir	10 PZAS. MANGOS DE PICOS. 10 PZAS. MANGOS DE MAZO. 05 PZAS. PALAS DE PUNTA. 05 PZAS. PICOS(MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/05/2020	N/D	$ 6,400.00 MXN	$ 7,424.00 MXN	12/05/2020	26/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31966	Abrir	200 PZAS. TORNILLOS FOFO C/CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA 3X 5/8" 200 PZAS. TORNILLOS FOFO C/CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA 3 1/2 X 5/8" 200 PZAS. TORNILLOS FOFO C/CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA 3 X 1/2"(MATERIAL NECESARIO PARA FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/05/2020	N/D	$ 37,000.00 MXN	$ 42,920.00 MXN	12/05/2020	26/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31967	Abrir	40 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M, N° 33. 30 CINTA AUTOSOLDABLE MCA. 3M, N° 23(PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EBAR Y EBAP)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/05/2020	N/D	$ 24,151.40 MXN	$ 28,015.62 MXN	12/05/2020	26/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31968	Abrir	04 PAQ. DE 25 KG. C/U DE BOLSAS NEGRAS CHICAS 60X90. 04 PAQ. DE 25 KG C/U DE BOLSAS NEGRAS MEDIANAS 70X90. 04 PAQ. DE 25 KG. C/U DE BOLSAS NEGRAS GRANDES 90X120. 02 PAQ. DE 25 KG. C/U DE BOLSAS NEGRAS JUMBO 100X150.	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/05/2020	N/D	$ 21,896.00 MXN	$ 25,399.36 MXN	12/05/2020	26/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31969	Abrir	01 CAJA DE ROLLOS PARA SUMADORA DE 60	402 CAJAS EXTERNAS/	GERENCIA FINANCIERA	12/05/2020	N/D	$ 1,020.00 MXN	$ 1,183.20 MXN	12/05/2020	26/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31970	Abrir	15 CINTAS PARA CERTIFICADORA MODELO EPSON ERC-31B.	402 CAJAS/	GERENCIA FINANCIERA	12/05/2020	N/D	$ 2,293.50 MXN	$ 2,476.98 MXN	12/05/2020	26/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31971	Abrir	501 BOMBA DE CLOUCH. 01 KIT DE CLOUCH(UNIDAD 158 CHEV. 2004. SERIE:3GBJC34RX4M111023)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/05/2020	N/D	$ 11,000.00 MXN	$ 12,760.00 MXN	12/05/2020	26/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31972	Abrir	02 ENGRAPADORA ACME P-404 DE GOLPE. 25 PZ. DE CINTA MAGICA INVISIBLE HIGHLAND. 03 CAJAS DE CLIP JUMBO	402 CAJAS/	GERENCIA FINANCIERA	12/05/2020	N/D	$ 1,378.62 MXN	$ 1,488.91 MXN	12/05/2020	26/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31973	Abrir	01 BLOCK DE 100 RECETAS MEDICAS ORIGINAL(PARA USO EN EL DEPARTAMENTO MEDICO)	201 COORD. RECURSOS HUMANOS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/05/2020	N/D	$ 735.00 MXN	$ 793.80 MXN	12/05/2020	26/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31974	Abrir	03 CAJAS DE PAPALE TAMAÑO CARTA	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	12/05/2020	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	12/05/2020	26/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31976	Abrir	02 PAQUETES FOLDERS DE TAMAÑO OFICIO TOPS PRODUCTS PENDAFLEX TIPO COLGANTE COLOR VERDE 1 PAQ. C/25 PZS. 02 COMBO DE 4 BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA BROTHER.	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/05/2020	N/D	$ 3,257.20 MXN	$ 3,517.78 MXN	13/05/2020	27/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31977	Abrir	01 DISCO DURO INTERNO SEGATE O SIMILAR 3.5" DE 2 TB STA III	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	13/05/2020	N/D	$ 2,345.64 MXN	$ 2,533.29 MXN	13/05/2020	27/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31978	Abrir	15 CAJAS DE ROLLOS IMPRESOS CON 60 C/U(PARA USO DE OFICINAS FORANEAS)	315 OFICINAS FORANEAS/	GERENCIA COMERCIAL	13/05/2020	N/D	$ 17,052.00 MXN	$ 19,780.32 MXN	13/05/2020	27/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31979	Abrir	07 CAJAS DE ROLLOS PARA CERTIFICADORA 1192	308 BAJOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	13/05/2020	N/D	$ 6,370.00 MXN	$ 7,389.20 MXN	13/05/2020	27/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31980	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	13/05/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	13/05/2020	27/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31981	Abrir	60 MTS DE MANGUERA CORRUGADA DE 3" 60 MTS DE MANGUERA CORRUGADA DE 2"(PARA USO EN PTAR 1 Y PTAR 2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/05/2020	N/D	$ 26,280.00 MXN	$ 30,484.80 MXN	13/05/2020	27/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31982	Abrir	01 PZA. VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 3"(MATERIAL NECESARIO PARA CAMBIAR VALVULA EN CALLE JACARANDAS CON EBANOS COL. ERNESTO ZEDILLO PARA TENER UN MEJOR CONTROL DE FLUJO DE AGUA)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/05/2020	N/D	$ 5,800.00 MXN	$ 6,728.00 MXN	13/05/2020	27/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31983	Abrir	05 GRAPADORAS MODELO MAE-EMT-10. 50 CAJAS DE GRAPAS MARCA BARRILITO CALIBRE 0.47 ALTO 6.35	303 COORD. DE FACTURACION/	GERENCIA COMERCIAL	13/05/2020	N/D	$ 2,371.50 MXN	$ 2,561.22 MXN	13/05/2020	27/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31984	Abrir	07 CAJAS DE ROLLOS PARA CERTIFICADORA 1190	308 BAJOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	13/05/2020	N/D	$ 6,370.00 MXN	$ 7,389.20 MXN	13/05/2020	27/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31985	Abrir	01 PZA . VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 6" 01 VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 8"(MATERIAL NECESARIO PARA CAMBIAR VALVULA EN CALLE JACARANDAS CON BLVD. ORIENTE COL. ERNESTO ZEDILLO PARA TENER MEJOR CONTROL DE FLUJO DE AGUA)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/05/2020	N/D	$ 23,972.00 MXN	$ 27,807.52 MXN	13/05/2020	27/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31986	Abrir	04 BULTOS DE CEMENTO GRIS. 03 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE DE 19 LTS. THERMOTEK 7 AÑOS(MATERIAL REQUERIDO INSTALACION DE TECHO EN FORANEA LA JOYA)	315 OFICINAS FORANEAS/	GERENCIA COMERCIAL	13/05/2020	N/D	$ 5,640.00 MXN	$ 6,542.40 MXN	13/05/2020	27/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31987	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 21(DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARETICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	15/05/2020	N/D	$ 49,537.04 MXN	$ 53,500.00 MXN	15/05/2020	29/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31988	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 21(DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	15/05/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	15/05/2020	29/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31989	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/05/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	15/05/2020	29/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31990	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/05/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	15/05/2020	29/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31991	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/05/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	15/05/2020	29/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31992	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No 1 UBICADA EN CALLE CALANDRIAS COL. MANUEL TARREGA.	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/05/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	15/05/2020	29/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31993	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 2 UBICADA EN CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTA DEL SOL.	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/05/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	15/05/2020	29/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31994	Abrir	02 SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA LIMPIA EN PIPAS DE 30,000 Y 20,000 LITROS POR DESABASTO DE AGUA EN FRACC. AMPL. SAN VALENTIN.	110 ENLACE SOCIAL/	GERENCIA GENERAL	15/05/2020	N/D	$ 9,120.00 MXN	$ 10,579.20 MXN	15/05/2020	29/05/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31995	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/05/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	18/05/2020	01/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31996	Abrir	05 CEPILLOS DE BAÑOS C/BASE DE USO RUDO. 50 PZAS. DE PASTILLAS PATO PURIFIC. 25 PZAS. DE MICROFIBRAS AZULES. 08 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KG. C/U. 05 BOTES DE BASURA MEDIDAS 40X30 CM. 20 BOTES DE LITRO CON ATOM IZADOR USO INDUSTRIAL.	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/05/2020	N/D	$ 8,410.00 MXN	$ 9,755.60 MXN	18/05/2020	01/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31997	Abrir	01 PZA. TEE FIERRO 10" X 3" 01 PZA. EXTREMIDAD CAMPANA PVC 10" RD-26. 02 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10" 24 TORNILLOS DE FIERRO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA 4"X778" 01 VALVULA COMPUERTA 3" 01 EXTREMIDAD CAMPANA PVC 3" RD-26. 01 REDUCCION CAMPANA PVC 3" X 2" PEGA 01 COPLE DE REPARACION PVC 2" RD-26. 08 TORNILLOS DE FIERRO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA 2 1/2" X 5/8" 02 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 3"(MATERIAL NECESARIO PARA CONECTAR EJIDO LOS CAVAZOS NORTE A LA LINEA GENERAL DE 10")	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/05/2020	N/D	$ 22,503.00 MXN	$ 26,103.48 MXN	18/05/2020	01/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31999	Abrir	01 ARCO SEGUETA. 01 PAR DE JUEGO DE LLAVES 5/8" 01 PAR DE JUEGO DE LLAVES 3/4" 01 PAR DE JUEGO DE LLAVES 1" 01 PAR DE JUEGO DE LLAVES 15/16" 01 PAR DE JUEGO DE LLAVES 11/16" 01 PAR DE JUEGO DE LLAVES 1/8" 01 PAR DE JUEGO DE LLAVES 1/4"(MATERIAL NECESARIO PARA LA CUADRILLA DE LOT OROPEZA GONZALEZ EN REPARACION DE FUGAS EXCAVACIONES Y PREPARACION DE TRAMO DE TERRENO Y SUPERFICIE DE TRABAJAR)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/05/2020	N/D	$ 5,012.00 MXN	$ 5,813.92 MXN	18/05/2020	01/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32001	Abrir	05 DISCO DE DESBASTE METAL DE 7" X 1/4" MAKITA CON ADAPTADOR. 05 DISCO DE DESBASTE METAL DE 4-1/2" 40 KGS. SOLDADURA 6011 DE 1/8" MCA. INFRA 04 CODO SOLDABLE EN ACERO CEDULA 80 DE 6" X 45° 01 BRIDA SOLDABLE ANSI CEDULA 80 DE 6" 01 BOQUILLA PARA EQUIPO OXICORTE PARA 1" 10 PIEZAS CRAYON PARA METAL CRISTALINO(PARA ELABORACION DE CRUCE DE LINEA DE CONDUCCION EN DREN RAMAL COL. ARBOLEDAS-OLMO)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/05/2020	N/D	$ 19,650.00 MXN	$ 22,794.00 MXN	18/05/2020	01/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32002	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/05/2020	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	18/05/2020	01/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32004	Abrir	60 M3 GRAVA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/05/2020	N/D	$ 31,200.00 MXN	$ 33,696.00 MXN	18/05/2020	01/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32005	Abrir	2000 REQUISICIONES EN BLOCK DE 50 C/UNO CON ORIGINAL Y DOS COPIAS DEL FOLIO 49001 EN ADELANTE(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/05/2020	N/D	$ 3,500.00 MXN	$ 4,060.00 MXN	18/05/2020	01/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32008	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)204 SERVICIOS GENERALES/	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/05/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	18/05/2020	01/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32009	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/05/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	18/05/2020	01/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32011	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/05/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	18/05/2020	01/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32012	Abrir	01 CENTRO DE CARGA 4 VENTANAS. 01 CAJA DE CABLE DE #8 50 METROS DE POLIDUCTO CORRUGADO DE 1 PULGADA. 10 ABRAZADERAS 1 PULGADA. 01 KILO DE PIJAS PARA LAMINA 10X1 1/2.	400 GERENCIA FINANCIERA/	GERENCIA FINANCIERA	19/05/2020	N/D	$ 4,342.00 MXN	$ 5,036.72 MXN	19/05/2020	02/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32013	Abrir	40 COPLES DE REPARACION DE 1/2" DE PVC. 40 COPLES DE REPARACION DE 3/4" DE PVC 40 COPLES DE CPVC A CPVC DE 1/2" 40 CONECTOR CPVC DE ROSCA INTERIOR DE 1/2" 40 REDUCCIONES DE CPVC DE 3/4" A 1/2"(PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/05/2020	N/D	$ 4,366.00 MXN	$ 5,064.56 MXN	19/05/2020	02/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32015	Abrir	05 BORRADORES PARA PINTARRON. 10 CAJAS DE BROCHES BACCO #7 10 CAJAS DE BROCHES BACCON #8 03 CALCULADORAS MOD. 1320 05 CAJAS DE CARPETAS T/CARTA 10 ROLLOS DE CINTA GRIS PARA DUCTO 10 ROLLOS DE CINTA CANELA 50 CINTAS MAGICAS 30 CAJAS DE CLIPS #2 C/100 C/UNA 30 CAJAS DE CLIPS JUMBO C/100 C/UNA(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/05/2020	N/D	$ 8,020.02 MXN	$ 8,661.62 MXN	19/05/2020	01/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32016	Abrir	20 LIBRETAS PARA TAQUIGRAFIA. 50 CAJAS DE LIGAS MARCA AGUILA #18. 02 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE C/12 C/U. 02 CAJAS DE SHARPIE COLOR NEGRO. 02 PAQUETES DE OPALINA DELGADA 02 PAQUETES DE OPALINA GRUESA 01 PAQ. PASTAS P/ ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA 01 PAQ. PASTAS P/ENGARGOLAR NEGRAS T/CARTA 24 PZS. PEGAMENTO EN BARRA 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO 10 CAJAS PLUMAS COLOR AZUL(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/05/2020	N/D	$ 6,386.12 MXN	$ 6,897.01 MXN	19/05/2020	02/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32017	Abrir	20 T 1/2 DE CPVC. 20 CODOS HEMBRA 1/2 CPVC. 10 CODOS HEMBRA 3/4 COBRE 04 LLAVES DE PASO DE 1/2 04 LLAVES DE PASO DE 3/4 02 CEGUETAS CON ARCO 2 METROS DE LIJA PARA TUBO 06 ROLLOS DE TEFLON 1/2 02 DESARMADORES PLANOS LARGOS 02 DESARMADORES DE CRUZ LARGOS 01 CORTA TUBO 02 TUBOS DE CPVC DE 6 MTS CADA UNO.	108 COORDINACION CIAC/	GERENCIA GENERAL	19/05/2020	N/D	$ 3,251.74 MXN	$ 3,772.02 MXN	19/05/2020	02/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32018	Abrir	10 ABRAZADERA DE PVC DE 2 X 1/2" 10 ABRAZADERA DE PVC DE 2 X 3/4" 2 ABRAZADERA DE PVC 2 1/2 X 1/2" 2 ABRAZADERA DE PVC 2 1/2 X 3/4" 20 ABRAZADERA DE PVC 6 X 1/2" 20 ABRAZADERA DE PVC 6 X 3/4" 10 ABRAZADERA DE PVC 8 X 1/2" 10 ABRAZADERA DE PVC 8 X 3/4"(MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/05/2020	N/D	$ 30,710.00 MXN	$ 35,623.60 MXN	19/05/2020	02/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32019	Abrir	02 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA 05 PAQ. DE SEPARADORES DE HOJAS DE LA A-Z 05 PAQ. DE SEPARADORES DE HOJAS NUMERICOS 01 CAJA DE SOBRES P/ DINERO 02 PAQ. DE SEPARADORES C/PESTAÑAS PLASTICA C/8 01 PAQ. DE SOBRES P/CD'S 03 CAJAS DE SUJETADOCUMENTOS BC-25 C/12 CAJITAS C/U 03 CAJAS DE SUJETADOCUMENTOS BC-31 C/12 CAJITAS C/U 10 CAJAS DE SUJETADOCUMENTOS BC-51 05 TABLAS DE APOYO T/CARTA 10 TIJERAS(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/05/2020	N/D	$ 6,896.00 MXN	$ 7,447.70 MXN	19/05/2020	02/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32020	Abrir	05 CAJAS DE CARPETAS T/CARTA 02 CAJAS DE CARPETAS T/OFICIO 12 CINTA GRIS PARA DUCTO 10 CINTAS CANELA 50 CINTAS MAGICAS 50 CAJAS DE CLIPS #2 C/100 PZ C/U 50 CAJAS DE CLIPS JUMBO C/100 PZ. C/U 20 PZ CORRECTOR LIQUIDO 20 CUENTA FACIL 10 CUADERNOS PROFECIONALES(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/05/2020	N/D	$ 8,376.00 MXN	$ 9,046.08 MXN	19/05/2020	02/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32021	Abrir	02 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA 05 REGLAS METALICAS 01 CAJA DE SUJETADOCUMENTOS BC-25 02 CAJAS DE SUJETADOCUMENTOS BC-31 10 CAJAS DE SUJETADOCUMENTOS BC-51 05 TABLAS DE APOYO 10 TIJERAS 05 TINTAS PARA SELLO COLOR NEGRO 05 TINTAS PARA SELLO COLOR AZUL 05 TINTAS PARA SELLO COLOR ROJO(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/05/2020	N/D	$ 4,859.90 MXN	$ 5,248.69 MXN	19/05/2020	02/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32022	Abrir	15 SACAGRAPAS 10 DIARIOS 05 ENGRAPADORAS TIRA COMPLETA 50 CAJAS DE GRAPAS C/5000 C/UNA 02 CAJAS DE LAPIZ #2 C/100 C/UNA 10 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS 50 CAJAS DE LIGAS #18 MARCA AGUILA 02 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO 02 CAJAS DE MARCADOR SHARPIE NEGRO 01 PAQUETE DE OPALINA DELGADA(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/05/2020	N/D	$ 6,797.60 MXN	$ 7,341.41 MXN	20/05/2020	03/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32023	Abrir	25 VARILLAS DE 3/8" 15 HOJAS DE TRIPLAY DE 3/4" 10 TRIPLAY DE 1/2" 20 BARROTES DE 2 X 4 10 KG. DE CLAVO DE 3" GALVANIZADO 10 KG. DE CLAVO DE 3" P/CONCRETO 20 KG. DE ALAMBRE RECOCIDO(PARA CONTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/05/2020	N/D	$ 34,579.30 MXN	$ 40,111.99 MXN	20/05/2020	03/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32025	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/05/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	20/05/2020	03/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32026	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/05/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	20/05/2020	03/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32027	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/05/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	20/05/2020	03/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32028	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 UBICADA EN CALLE CALANDRIAS S/N COL. MANUEL TARREGA(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/05/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	21/05/2020	04/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32029	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 2 UBICADA EN CALLE LATERAL CANAL RODHE S/N COL. PUERTA DEL SOL(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/05/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	21/05/2020	04/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32030	Abrir	02 SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA LIMPIA EN PIPAS DE 30,000 Y 20,000 LITROS POR DESABASTO EN LA COLONIA NUEVO MEXICO.	110 ENLACE SOCIAL/	GERENCIA GENERAL	21/05/2020	N/D	$ 9,120.00 MXN	$ 10,579.20 MXN	21/05/2020	04/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32031	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 22(DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	22/05/2020	N/D	$ 49,537.04 MXN	$ 53,500.00 MXN	22/05/2020	05/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32032	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 22(DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	22/05/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	22/05/2020	05/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32033	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/05/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	22/05/2020	05/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32034	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/05/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	22/05/2020	05/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32035	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPÓR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/05/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	22/05/2020	05/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32036	Abrir	01 JUEGO COMPLETO DE KIT DE CLUTCH PARA MAQUINA FRIGHTLINER 906(VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P SERIE 12178017)	512 AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/05/2020	N/D	$ 23,500.00 MXN	$ 25,380.00 MXN	22/05/2020	05/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32037	Abrir	01 AFINACION COMPLETA DE MOTOR PRINCIPAL, 01 AFINACION COMPLETA DE MOTOR AUXILIAR (VACTOR 450 DE LA CEAT)	512 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/05/2020	N/D	$ 14,000.00 MXN	$ 15,120.00 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32038	Abrir	01 AFINACION COMPLETA DE MOTOR PRINCIPAL(INCL. MANO DE OBRA) 01 AFINACION COMPLETA DE MOTOR AUXILIAR(SERIE: 12178017 MOD. VPD3612SHAE-P INCL. MANO DE OBRA)	512 AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/05/2020	N/D	$ 21,000.00 MXN	$ 22,680.00 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32044	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	25/05/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32045	Abrir	2000 FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS ORIGINAL Y DOS COPIAS CON LOGOS OFICIALES: 32,001 EN ADELANTE(PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/05/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32046	Abrir	24 PZAS. SUMINISTRO DE TORNILLOS EN ACERO AL CARBON DE 7/8" X 4" PARA VALVULA DE COMPUERTA DE 12" 24 PZS. SUMINISTRO DE ESPARRAGOS EN ACERO AL CARBON DE 7/8" X 7" PARA VALVULA CHECK DE 12" 01 PZA SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" PARA SECCIONAR VAEA 16 PZAS. SUMINISTRO TORNILLO DE ACERO AL CARBON DE 5/8" X 3" PARA VALVULA DE COMPUERTA DE 4"(PARA TRABAJOS EN TANQUE REPARACION EN PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ)	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/05/2020	N/D	$ 13,609.42 MXN	$ 15,786.93 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32047	Abrir	02 PZAS. SUMINISTRO DE EXTREMIDAD EN ACERO AL CARBON DE 4" CON 15 CM DE LONGITUD PARA INSTALACION DE VAEA. 02 PZAS. SUMINISTRO DE BRIDA EN ACERO AL CARBON DE 12" PARA 150 PSI 02 MTS. SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 12" 02 PZAS SUMINISTRO DE SILLETA METALICA CON PLACA DE ACERO AL CARBON DE 12 X 24" CON 1/2 DE ESPESOR PARA SOPORTAR VALVULA DE COMPUERTA DE 12"(PARA TRABAJOS EN TANQUE DE REPARACION EN PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ)	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/05/2020	N/D	$ 46,719.88 MXN	$ 54,195.06 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32048	Abrir	05 ENGRAPADORAS (PARA USO DE LA OFICINA DE FACTURACIÓN)	303 COORD. DE FACTURACION/	GERENCIA COMERCIAL	25/05/2020	N/D	$ 711.50 MXN	$ 768.42 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32049	Abrir	03 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR AZUL C/12 C/U. 03 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR ROSA C/12 C/U. 03 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR VERDE C/12 C/U. 05 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR AZUL C/12 C/U. 03 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR ANARANJADO C/12 C/U. 01 CAJA DE PLUMON P/PINTARRON COLOR ROJO. 01 CAJA DE PLUMON P/PINTARRON COLOR AZUL. 01 CAJA DE PLUMON P/PINTARRON COLOR NEGRO. 01 CAJA DE PLUMON P/PINTARRON COLOR VERDE. 20 PAQ. DE POST-IT GRANDE. 20 PAQ. DE POST-IT MEDIANO(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/05/2020	N/D	$ 6,335.30 MXN	$ 6,842.12 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32050	Abrir	20 PZS. CORRECTOR LIQUIDO. 10 CUADERNOS PROFECIONALES. 20 CUENTA FACIL. 20 QUITAGRAPAS. 20 DIARIOS. 05 ENGRAPADORAS TIRA COMPLETA. 50 CAJAS DE GRAPAS C/5000 C/UNA. 01 CAJA DE HOJAS T/OFICIO. 01 CAJA DE HOJAS T/DOBLE CARTA. 01 CAJA DE LAPIZ #2 C/100. 02 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/05/2020	N/D	$ 8,913.70 MXN	$ 9,626.80 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32052	Abrir	10 PIEZAS BOTAS ALARGADAS AL PECHO(TRAJES DE RANA) 03 BOTAS DE HULE DEL NUMERO 28 03 PARES BOTAS DE HULE DEL NUMERO 29 08 CHALECOS SALVAVIDAS UNITALLA 04 CAJAS DE CUBREBOCAS REFORZADOS 30 PARES GUANTES DE HULE USO RUDO INDUSTRIAL GRANDES(PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PTAR 1 Y PTAR 2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/05/2020	N/D	$ 46,197.08 MXN	$ 53,588.61 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32053	Abrir	5000 GUANTES DE LATEX(PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/05/2020	N/D	$ 22,500.00 MXN	$ 26,100.00 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32055	Abrir	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 20" 50CC MARCA RYOBI.	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/05/2020	N/D	$ 15,808.30 MXN	$ 18,337.63 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32056	Abrir	01 MARTILLO 11/8 ROTATORIO SDS PLUS 450 RPM 800W MAKITA HR2810 CON ACCESORIOS DE BROCAS Y CINCELES. 01 MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO DE RANGO AUTOMATICODE 600A CA(TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN PLANTAS DE COMAPAS)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/05/2020	N/D	$ 24,006.20 MXN	$ 27,847.19 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32058	Abrir	04 ROLLOS DE HILO REDONDO PARA DESBRAZADORA DE 2,7 MM DE 224M 04 CARRETES DE HILO PARA WIRAS MARCA TRUPER MOD. DES-430(MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA, MATERIAL REQUERIDO PARA WIRAS)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/05/2020	N/D	$ 2,193.72 MXN	$ 2,544.72 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32061	Abrir	02 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AGUA LIMPIA EN PIPAS DE 30,000 Y 20,000 LITROS POR DESABASTO DE AGUA EN LAS COLONIA RAMON PEREZ I.	110 ENLACE SOCIAL/	GERENCIA GENERAL	25/05/2020	N/D	$ 9,090.00 MXN	$ 10,544.40 MXN	25/05/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32062	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32063	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32064	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32065	Abrir	24 MTS. TUBO PVC DE 14" RD-26(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 45,360.00 MXN	$ 52,617.60 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32067	Abrir	60 MTS. TUBO PVC 2" RD26(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 5,220.00 MXN	$ 6,055.20 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32068	Abrir	18 MTS. TUBO PVC DE 18" RD26(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 39,060.00 MXN	$ 45,309.60 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32069	Abrir	60 MTS. TUBO PVC 6" RD26(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 48,300.00 MXN	$ 56,028.00 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32071	Abrir	03 CAJAS DE CABLE BLINDADO PARA RED UTP NIVEL 5A(CADA CAJA CONTIENE 305 METROS)(PARA USO DEL EDIFICIO GRANJAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 36,534.42 MXN	$ 42,379.93 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32072	Abrir	120 MTS. TUBO PVC 2 1/2" RD26(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 18,720.00 MXN	$ 21,715.20 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32074	Abrir	120 MTS. TUBO PVC 4" RD26(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 38,640.00 MXN	$ 44,822.40 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32075	Abrir	15 ABRAZADERAS DE FOFO 4 X 1/2"(127mml A 130 mml) 15 ABRAZADERAS DE FOFO 4 X 3/4" 10 ABRAZADERAS DE PVC DE 6 X 1/2" 05 ABRAZADERAS DE PVC DE 6 X 3/4" 10 ABRAZADERAS DE PVC DE 10 X 1/2"(PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	26/05/2020	N/D	$ 19,272.20 MXN	$ 22,355.75 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32076	Abrir	70 HOJAS DE SHEETROCK 1/2 150 POSTE METALICO 10 PIES 2 PULG. 1/2 25 CANAL DE AMARRE METALICO 10 PIES 2 PULG. 1/2 4 KILOS DE PIGA NEGRA DE 1 PULG. 2 KILOS DE PIGA ESTRELLA CABEZA PLANA PUNTA DE BROCA 2 PUNTAS DE ESTRELLA PARA TALADRO PHILIPS #2 03 CAJAS DE TESTON DE 20 KILOS 15 ESQUINEROS METALICOS 8 BARROTES DE CEPILLADOS DE 10 PIES DE 2X4 PULG.	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 35,148.02 MXN	$ 40,771.70 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32077	Abrir	01 ARRANCADOR PARA 15 HP 3 FASES 220 VCA MARCA SIEMENS A TENSION PLENA. 30 MTS. CABLE USO RUDO 3X8. 30 MTS. CABLE USO RUDO 4X14. 02 PERAS DE NIVEL ANCHOR SCIENTIFIC. 16 TORNILLOS DE 5/8 X 2-1/2" GRADO 5 COMPLETOS(PARA EBAR #39 VILLA ESMERALDA)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	26/05/2020	N/D	$ 21,474.40 MXN	$ 24,910.30 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32078	Abrir	08 CUBETAS DE PUNTIRA BLANCO BASE BERELINTE 7 10 BROCHAS 2" 10 RODILLOS LISOS COMPLETOS 04 EXTENCIONES PARA PINTAR USO INDUSTRIAL(MANTENIMIENTO OFICINA LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 18,786.00 MXN	$ 21,791.76 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32079	Abrir	50 METROS DE CABLE DEL #10 USO RUDO DE 3 LINEAS(PARA PLANTA BENITO JUAREZ)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 4,550.00 MXN	$ 5,278.00 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32080	Abrir	2 FUMIGADORAS MANUAL DE MOCHILA DE 20 LITROS 02 FUMIGADORAS MANUAL DE MOCHILA DE 12 LITROS 20 LITROS DE FAENA FUERTE(HIERVICIDA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 15,436.00 MXN	$ 17,905.76 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32081	Abrir	04 REFLECTORES LED TECNOLITE MODELO 100L0LED65MVN 04 CAJAS DE CABLE #12 CABÑE AEREO MARCA VIAKON(MATERIAL REBOMBEO DE NUEVO MEXICO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 14,909.20 MXN	$ 17,294.67 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32082	Abrir	08 CUBETAS DE PINTURA BLANCO BASE BERELINTE 7 04 BROCHAS 2" 04 RODILLOS LISOS COMPLETOS(MTTO. PLANTA BENITO JUAREZ)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 18,272.00 MXN	$ 21,195.52 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32083	Abrir	12 CUBETAS DE PINTURA BLANCO BASE BERELINTE 7 06 BROCHAS 2" 06 RODILLOS LISOS COMPLETOS(MTTO. PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 27,408.00 MXN	$ 31,793.28 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32084	Abrir	02 CUBETAS DE PINTURA BLANCO BASE BERELINTE 7 02 BROCHAS 2" 02 RODILLOS LISOS COMPLETOS(MTTO. FABRICA C4)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 5,498.00 MXN	$ 6,377.68 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32085	Abrir	05 CONTACTO DOBLE CON TAPA 02 CAJAS DE LAMPARA DE BARRA DE 60 W 02 CAJAS DE LAMPARA DE BARRA DE 30 W 01 CAJA DE CINTA DE AISLAR DE 10 PIEZAS 02 PIEZAS DE CINTA DE ALUMINIO 05 CAJA DE 2X4 01 CAJA DE BALASTRA DE 2X60 W 05 CLAVIJAS Y CONTACTO PARA EXTENSION ELECTRICA 12 FOCOS AHORRADORES DE 60 W LED 01 PIEZA DE BROCA PARA CONCRETO DE 5/16, 14, 3/8 CADA UNA(TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN PLANTAS DE COMAPA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/05/2020	N/D	$ 11,436.83 MXN	$ 13,266.72 MXN	26/05/2020	09/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32086	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 UBICADA EN CALLE: CALANDRIAS S/N COL. MANUEL TARREGA EN LAS SIGUIENTES AREAS LABORATORIO, CASETA E VIGILANCIA TALLER DE MANTENIMIENTO TALLER ELECTROMECANICO CUARTO DE CONTROL DE MOTORES OFICINAS COMEDORES Y BAÑOS(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIONS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32087	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 2 UBICADA EN CALLE LATERL DEL CANAL RODHE S/N. COL. PUERTAS DEL SOL EN LAS SIGUIENTES AREAS LABORATORIO, CASETA E VIGILANCIA TALLER DE MANTENIMIENTO TALLER ELECTROMECANICO CUARTO DE CONTROL DE MOTORES OFICINAS COMEDORES Y BAÑOS(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIONS DE COVID-19	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32088	Abrir	02 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AGUA LIMPIA EN PIPAS DE 30,000 Y 20,000 LITROS POR DESABASTO DE AGUA EN LAS COLONIA RAMON PEREZ II.	110 ENLACE SOCIAL	GERENCIA GENERAL	27/05/2020	N/D	$ 8,080.00 MXN	$ 9,372.80 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32089	Abrir	02 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT -1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE. LOS FARAONES No 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD. REYNOSA TAMPS. RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 INVARIABLEMENTE.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32090	Abrir	01 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AVE. LOS FARAON FRACC. LAS PIRAMIDES CD REYNOSA TAMPS RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUES CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 INVARIABLEMENTE.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32091	Abrir	04 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No. 1 Y 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIAS S/N COL. NUEVO TAMPS. Y LAT DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 12 DE MARZO DEL 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2020	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32092	Abrir	02 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No 1Y2 UBICADO EN CALLE CALANDRIA COL NUEVO TAMPS. Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUES CONSISTE EN 6 MUETRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 11 DE MARZO DEL 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	24/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32093	Abrir	02 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No 1Y2 UBICADO EN CALLE CALANDRIA COL. NUEVO TAMPS. Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE MUETRAS COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32094	Abrir	04 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No. 1 Y 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIAS COL NUEVO TAMPS. Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020Y EL RESULTADO DEBERA ENTREGARSE EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32095	Abrir	02 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT -1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE. LOS FARAONES No 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD REYNOSA TAMAULIPAS MUESTRA COMPUESTA CONSIS TE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32096	Abrir	01 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AVE. LOS FARAONES No 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD REYNOSA TAMAULIPAS RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020 LA MUESTRA DEBE TOMARSE EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32097	Abrir	01 ANALISIS DEL AGUA CRUDA CON LAS NORMA COMPLETA(NOM-127-SSA1-94) EN OBRA DE TOMA DEL RIO BRAVO. 01 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA "PASTOR LOZANO" 01 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA "BENITO JUAREZ" 01 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA "RANCHO GRANDE"(PARA CERTIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PROCESO DE POTABILIZACION)	503 LABORATORIO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 45,100.00 MXN	$ 52,316.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32099	Abrir	04 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No. 1 Y 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIAS COL. NUEVO TAMPS. Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 21 DE MAYO DEL 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 29 DE MAYO DEL 2020	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32100	Abrir	02 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No 1Y2 UBICADO EN CALLE CALANDRIA COL. NUEVO TAMPS. Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 20 DE MAYO DEL 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32101	Abrir	01 CARACTERIZACION DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PIRAMIDES" UBICADA EN AVE. LOS FARAONES No 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES DE ACUERDO A LA NORMA 004-SEMARNAT-2002 Y NORMA 052-SEMARNAT 2005 LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y CNA TOMA DE MUESTRA EL 21 DE MAYO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 25,465.00 MXN	$ 29,539.40 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32102	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE LOS FARAONES No 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD REYNOSA TAMPS. RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 21 DE MAYO DEL 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32103	Abrir	01 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AVE. LOS FARAONES No 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD REYNOSA TAMPS. MUESTRA COMPUESTA SONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDITES AL MES DE MAYO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 20 DE MAYO DEL 2020 Y DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32104	Abrir	11,910 KG. DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE. 200 LTS. DE EMULSION(CALLE HERON RAMIEREZ ENTRE CHILP'ANCINGO Y CUERNAVACA COL. RODRIGUEZ)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 39,527.09 MXN	$ 45,851.42 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32105	Abrir	01 REVISION Y REPARACION DE AIRE ACOND. DE 2 TONELADAS EN EL DEP. DE ELECTROMECANICA.	560 COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 2,951.91 MXN	$ 3,424.22 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32106	Abrir	20 PALAS DE PUNTA DE MANGO LARGO 20 PALAS CUADRADA MANGO LARGO 20 ZAPAPICOS 20 MANGOS LARGOS PARA PALA 20 MANGOS PARA ZAPAPICO 06 BARRAS DE PUNTA DE 1 1/4 X 122CM(PARA USO A CARGO DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES)	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 18,382.32 MXN	$ 21,323.49 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32108	Abrir	01 REVISION Y/O REPARACION DE MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS	212 SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	27/05/2020	N/D	$ 3,179.60 MXN	$ 3,688.34 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32109	Abrir	01 REVISION Y/O REPARACION DE MINISPLIT DE 2 TON INSTALADO EN OFICINA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES#1	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 3,868.00 MXN	$ 4,486.88 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32110	Abrir	01 REVISION Y/O REPARACION DE MINISPLIT DE 2TON. INSTALANDO EN OFICINA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES #1	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 2,880.00 MXN	$ 3,340.80 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32111	Abrir	500 PARES DE GUANTES DE NITRILO AZULES DE ALTA CALIDAD(PARA USO EN VACCON 1 A CARGO DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES)	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/05/2020	N/D	$ 42,500.00 MXN	$ 49,300.00 MXN	27/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32113	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 23 DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2020(PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	29/05/2020	N/D	$ 49,814.81 MXN	$ 53,800.00 MXN	29/05/2020	12/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32114	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 23 DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2020(PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	29/05/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	29/05/2020	12/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32119	Abrir	02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505 COLOR NEGRO MOD CB436A(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	29/05/2020	N/D	$ 5,836.00 MXN	$ 6,302.88 MXN	29/05/2020	12/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32121	Abrir	02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1 TB MONITOR LCD 19.5 TECLADO Y MOUSE(USO EN LA COORDINACION DE ALTOS CONSUMOS)	306 ALTOS CONSUMOS	GERENCIA COMERCIAL	29/05/2020	N/D	$ 32,400.00 MXN	$ 34,992.00 MXN	29/05/2020	12/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32122	Abrir	04 CAJAS DE RED U/UTP CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT CON 305 MTS.	107 DEPTO. SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	29/05/2020	N/D	$ 31,784.00 MXN	$ 34,326.72 MXN	29/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32123	Abrir	05 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS(PARA ENTREGAR EN EL CENTRO DE COPIADO)	210 DEPTO DE NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/05/2020	N/D	$ 1,390.00 MXN	$ 1,501.20 MXN	29/05/2020	10/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32126	Abrir	02 SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA LIMPIA EN PIPAS DE 30,000 Y 20,000 LITROS POR DESABASTO DE AGUA EN LA COLONIA ARTICULO 127.	110 ENLACE SOCIAL	GERENCIA GENERAL	29/05/2020	N/D	$ 9,090.00 MXN	$ 10,544.40 MXN	29/05/2020	12/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32127	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/05/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	29/05/2020	12/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32128	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/05/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	29/05/2020	12/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32129	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/05/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	29/05/2020	12/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32128	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/05/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	29/05/2020	12/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32133	Abrir	20 PZA. CINTAS DE PRECAUCION(MATERIAL NECESARIO PARA DELIMITAR AREA DE TRABAJO POR SEGURIDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	02/06/2020	N/D	$ 5,300.00 MXN	$ 6,148.00 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32134	Abrir	05 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KG. C/U 20 PORRONES DE CLORO 05 PORRONES DE GEL ANTIBACTERIAL SANITIZANTE DE 70% DEL ALCOHOL.	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/06/2020	N/D	$ 22,600.00 MXN	$ 26,216.00 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32138	Abrir	05 PIEZAS ABRAZADERAS SIN FIN DE 8 Y 12" TORNILLO TIPO T(PARA AJUSTE DE MANGUERA DE NITRILO DE LOS TANQUES DE AEREACION DE LA PTAR 1)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	02/06/2020	N/D	$ 2,600.00 MXN	$ 3,016.00 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32139	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	02/06/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32140	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	02/06/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32141	Abrir	60 M3 DE ARENA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/06/2020	N/D	$ 32,700.00 MXN	$ 35,316.00 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32142	Abrir	90 M3 DE GRAVA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/06/2020	N/D	$ 49,050.00 MXN	$ 52,974.00 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32144	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA(PARA BASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/06/2020	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32145	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	02/06/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32146	Abrir	05 CAJAS DE ROLLOS PARA SUMADORA C/100 C/U.	315 OFICINAS FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	02/06/2020	N/D	$ 3,500.00 MXN	$ 4,060.00 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32147	Abrir	1000 PZS. ACETATOS 150 METROS DE VELCRO 1200 PZS. DE FOAMI. 400 BARRAS DE SILICON DELGADAS(PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/06/2020	N/D	$ 37,085.50 MXN	$ 43,019.18 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32148	Abrir	01 SELLO DE GOLPE CON LEYENDA RECIBIDO CON FECHADOR. 01 SELLO DE GOLPE CON LEYENDA SURTIDO CON FECHADOR 01 SELLO DE COLPE CON LEYENDA CANCELADO CON FECHADOR(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/06/2020	N/D	$ 3,875.00 MXN	$ 4,185.00 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32149	Abrir	03 ROLLOS DE MALLA PLAFON 600 DE 20 MTS 02 CUCHARAS PARA ENJARRAR 02 LLANAS DE PLANCHA PARA ALBAÑIL LISO 03 KILOS DE CLAVOS DE ACERO DE 1 1/2 PULG. 03 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO 02 BARROTES DE 2X4 DE 3 MTS(PARA TECHO DE LA OFICINA DE LA JOYA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/06/2020	N/D	$ 2,987.46 MXN	$ 3,465.45 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32151	Abrir	48 RECARGA DE EXTINTORES DE PQS DE 4.5 KGS. 06 RECARGA DE EXTINTORES DE PQS DE 6 KGS 09 RECARGA DE EXTINTORES DE PQS DE 9KGS 04 RECARGA DE EXTINTORES DE PQS DE 12 KGS 01 RECARGA DE EXTINTORES DE PQS DE 1 KGS. 22 EMPAQUES DE CUELLO 24 ETIQUETAS 07 VALVULAS COMPLETAS 15 MANOMETROS 5 VASTAGOS 5 MANGUERAS 4 SIFONES(PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO)	212 COORD. SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/06/2020	N/D	$ 36,907.20 MXN	$ 42,812.35 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32153	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/06/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32154	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/06/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32155	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/06/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	02/06/2020	16/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32156	Abrir	01 SANITIZACION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No 2 UBICADA EN CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	03/06/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	03/06/2020	17/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32157	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 UBICADA EN CALLE: CALANDRIAS S/N COL. MANUEL TARREGA(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	03/06/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	03/06/2020	17/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32158	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 24(DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	05/06/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	05/06/2020	19/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32159	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 24(DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DEL CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	05/06/2020	N/D	$ 49,814.81 MXN	$ 53,800.00 MXN	05/06/2020	19/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32162	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/06/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	05/06/2020	19/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32163	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/06/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	05/06/2020	19/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32164	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/06/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	05/06/2020	19/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32166	Abrir	04 MTS. SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO AL CRABON DE 12"(PARA TRABAJOS EN TANQUE REPARACION EN PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ)	560 COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	08/06/2020	N/D	$ 37,776.00 MXN	$ 43,820.16 MXN	08/06/2020	22/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32173	Abrir	02 LLANTAS 245/75/R17 02 ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS(UNIDAD 1045 SERIE:1FDEF3G61DEA65329)	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	08/06/2020	N/D	$ 11,200.00 MXN	$ 12,096.00 MXN	08/06/2020	22/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32174	Abrir	06 LLANTAS MOD. LT 245/75/R-17(UNIDAD 1044 FORD 350 MOD. 2013 SERIE:1FDED3G64DEB06536)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	08/06/2020	N/D	$ 31,200.00 MXN	$ 33,696.00 MXN	08/06/2020	22/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32175	Abrir	01 TAMBO DE 200 LTS DE ACEITE DE MOTOR QUAKER STATE 20W-50(MOD. VPD3612SHAE-P SERIE:12178017 VACCON 01 VACTOR 450.	512 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	08/06/2020	N/D	$ 20,011.00 MXN	$ 21,611.88 MXN	08/06/2020	22/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32176	Abrir	01 TAMBO DE 200 LTS. DE ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICO H300(VACTOR 450 DE LA CEAT VACCON 01)	512 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	08/06/2020	N/D	$ 21,511.36 MXN	$ 23,232.27 MXN	08/06/2020	22/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32177	Abrir	06 LLANTAS MOD. LT 215/85/R-16(UNIDAD 158 CHEV. REDILAS MOD. 2044 SERIE:3GBJC34RX4M111023)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	08/06/2020	N/D	$ 26,400.00 MXN	$ 28,512.00 MXN	08/06/2020	22/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32178	Abrir	06 LLANTAS MOD. LT 215/85/R-16(UNIDAD 156 CHEV. 3500 MOD. 2004 SERIE:3GBJC34R54M109843)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	08/06/2020	N/D	$ 26,400.00 MXN	$ 28,512.00 MXN	08/06/2020	22/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32179	Abrir	01 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AVE. LOS FARAONES No 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD REYNOSA TAMAULIPAS. RESPECTIVAMENTE MUESTRA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBEN TOMARSE EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	08/06/2020	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	08/06/2020	22/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32180	Abrir	02 MUESTREOS COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE. LOS FARAONES No. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD. REYNOSA TAMAULIPAS MUESTRA COMPUES CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	08/06/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	08/06/2020	22/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32181	Abrir	02 MUESTEOS COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No. 1 Y 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIAS S/N COL NUEVO TAMPS Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL 30 DE JUNIO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	08/06/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	08/06/2020	22/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32182	Abrir	04 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No. 1 Y 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIAS COL. NUEVO TAMPS. Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTRAGARSE EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	08/06/2020	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	08/06/2020	22/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32187	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	09/06/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	09/06/2020	23/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32188	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 2(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	09/06/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	09/06/2020	23/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32189	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/06/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	09/06/2020	23/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32190	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/06/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	09/06/2020	23/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32191	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/06/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	09/06/2020	23/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32192	Abrir	02 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/06/2020	N/D	$ 12,000.00 MXN	$ 13,920.00 MXN	12/06/2020	26/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32193	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/06/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	12/06/2020	26/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32194	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 25(DEL 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	12/06/2020	N/D	$ 49,814.81 MXN	$ 53,800.00 MXN	12/06/2020	26/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32195	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 25(DEL 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	12/06/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	12/06/2020	26/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32196	Abrir	04 LLANTAS TRASERAS TODO TERRENO 11R 22.5(CAMION 1031 MARCA FREIGHTLINER SERIE: 3ALACYCSX8DY93616)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/06/2020	N/D	$ 26,712.00 MXN	$ 28,848.96 MXN	12/06/2020	26/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32197	Abrir	02 LLANTAS DELANTERAS NORMALES 11R 22.5(CAMION MARCA FREIGHTLINER SERIE: 3ALACYCSX8DY93616)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/06/2020	N/D	$ 13,356.00 MXN	$ 14,424.48 MXN	12/06/2020	26/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32198	Abrir	10 KILOS DE BOLSAS DE PLASTICO CON MEDIDAS DE 25 CM DE ALTO X 15 CM DE ANCHO.	315 OFICINAS FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	15/06/2020	N/D	$ 1,350.00 MXN	$ 1,566.00 MXN	15/06/2020	29/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32199	Abrir	11.650 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE 200 LITROS DE EMULSION(REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CAIDO CALLE PEKIN CON SIERRA MORENA COL. AZTLAN)	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	15/06/2020	N/D	$ 40,950.00 MXN	$ 47,502.00 MXN	15/06/2020	29/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32200	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/06/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	15/06/2020	29/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32204	Abrir	14 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE(REPOCISION DE CARPETA ASFALTICA EN CAIDO CALLE PASEO DE LOS COLORINES ENTRE ALMENDROS Y EUCALIPTOS COL. ANTONIO J. BERMUDEZ)	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	15/06/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	15/06/2020	29/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32206	Abrir	02 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/06/2020	N/D	$ 12,000.00 MXN	$ 13,920.00 MXN	16/06/2020	30/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32207	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/06/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	16/06/2020	30/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32208	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANES)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/06/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32211	Abrir	01 REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE Y CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA PARA LA UNIDAD No 165(UNIDAD 165 SERIE:3GBEC14XX4M110913)	520 COORD. AGUA POTABLE	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	17/06/2020	N/D	$ 6,500.00 MXN	$ 7,540.00 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32212	Abrir	01 COMPUTADORA PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM 16 GB DISCO DURO 2 TB MONITOR DE 21" TECLADO Y MAUSE(PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	17/06/2020	N/D	$ 21,400.00 MXN	$ 23,112.00 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32213	Abrir	01 REGULADOR GOLD 2250 VA/1000 W NEGRO MARCA KOBIENZ MODELO ER-2250(PARA USO EXCLUSIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA)	110 ENLACE SOCIAL	GERENCIA GENERAL	17/06/2020	N/D	$ 1,656.00 MXN	$ 1,788.48 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32214	Abrir	01 REGULADOR GOLD 2250 VA/1000 W NEGRO MARCA KOBIENZ MODELO ER-2250(PARA USO EXCLUSIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA)	110 ENLACE SOCIAL	GERENCIA GENERAL	17/06/2020	N/D	$ 1,656.00 MXN	$ 1,788.48 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32215	Abrir	05 REGULADORES DE VOLTAJE MARCA KOBLENZ GOLD V A/1000 WATTS(PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/06/2020	N/D	$ 7,660.00 MXN	$ 8,272.80 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32216	Abrir	01 REGULADOR GOLD 2250VA/1000 W NEGRO.	100 GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	17/06/2020	N/D	$ 1,656.00 MXN	$ 1,788.48 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32217	Abrir	03 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA(USO DEL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	17/06/2020	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32218	Abrir	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1 TB MONITOR LCD 19.5 TECLADO Y MOUSE(PARA JEFATURA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/06/2020	N/D	$ 16,400.00 MXN	$ 17,712.00 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32219	Abrir	05 USB KINGSTON(USO DEL DEPARTAMENTO)	101 ORGANO DE CONTROL	GERENCIA GENERAL	17/06/2020	N/D	$ 840.00 MXN	$ 907.20 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32220	Abrir	45 LIBROS FLORETE MARCA "ESTRELLA"(FORMA FRANCESA DE RAYA 192 HOJAS(PARA USARSE EN EQUIPOS DE BOMBEO A LA CIUDAD)	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	17/06/2020	N/D	$ 12,510.00 MXN	$ 13,510.80 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32221	Abrir	01 VALVULA DE COMPUERTA DE 6" 02 REDUCCION DE 6" A 4" SOLDABLE 01 VALVULA DUO CHECK DE 6" 01 CODO 2" X 90° ACERO AL CARBON CEDULA 40 02 NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 4" LARGO 02 NIPLE GALVANIZADO DE 2-1/2" X 4" LARGO(PARA AP41-LOS FRESNOS I RESIDENCIAL-HABILITAR EQUIPO #2)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	17/06/2020	N/D	$ 24,561.94 MXN	$ 28,491.85 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32222	Abrir	30 CINTAS AMARILLAS DE PRECAUCION 30 CINTAS ROJAS DE PRECAUCION(PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO)	212 COORDINACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/06/2020	N/D	$ 12,310.80 MXN	$ 14,280.53 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32227	Abrir	60 MTS. CADENA TROPICALIZADA DE 5/8" EN 4 TRAMOS DE 15 MTS 12 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2" X 2-1/2" CON TUERCA Y DOBLE ARANDELA PLANA ACERO INOXIDABLE CADA UNO 12 TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2-1/2" CON TUERCA Y DOBLE ARANDELA PLANA ACERO INOXIDABLE CADA UNO(PARA AR10-COL. ERNESTO ZEDILLO)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	17/06/2020	N/D	$ 27,423.72 MXN	$ 31,811.52 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32231	Abrir	100 BLOCK DE ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN DEL FOLIO 22501 EN ADELANTE EN BLOCK DE 50 EN 50 CON ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL SENSITIVO(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/06/2020	N/D	$ 24,450.00 MXN	$ 26,406.00 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32232	Abrir	10 BLOCK DE 50 PIEZAS DE SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES C/U EMPEZANDO DEL FOLIO 2751 EN ADELANTE.	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/06/2020	N/D	$ 8,025.00 MXN	$ 8,667.00 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32233	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	17/06/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32234	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 2(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	17/06/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	17/06/2020	01/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32235	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 26(DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	19/06/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	19/06/2020	03/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32236	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 26(DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	19/06/2020	N/D	$ 49,814.81 MXN	$ 53,800.00 MXN	19/06/2020	03/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32238	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/06/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	19/06/2020	03/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32239	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANES)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/06/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	19/06/2020	03/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32240	Abrir	02 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/06/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	19/06/2020	03/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32241	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	22/06/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32242	Abrir	01 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 2(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	22/06/2020	N/D	$ 1,000.00 MXN	$ 1,160.00 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32244	Abrir	50 BULTOS DE YESO(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/06/2020	N/D	$ 7,500.00 MXN	$ 8,700.00 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32247	Abrir	01 REGUNLADOR DE VOLTAJE.	108 COORDINACION CIAC	GERENCIA GENERAL	22/06/2020	N/D	$ 1,315.00 MXN	$ 1,420.20 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32248	Abrir	03 FUENTES DE PODER DE 24 PINES 480 WATTS. 115V 60 HZ(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 DEPT. RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/06/2020	N/D	$ 1,170.00 MXN	$ 1,263.60 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32250	Abrir	04 USB MEMORIA KINGSTON 64 GB(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/06/2020	N/D	$ 2,891.20 MXN	$ 3,122.50 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32252	Abrir	01 CARTUCHO DE TONER 78A NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1606 DN MODELO CE278A(PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA)	400 GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	22/06/2020	N/D	$ 2,868.40 MXN	$ 3,097.87 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32253	Abrir	03 PZA. ABRAZADERAS PVC 2 1/2 X 1/2" 03 PZA. ABRAZADERAS PVC 2 1/2 X 3/4" 03 PZA ABRAZADERAS PVC 10 X 1/2"(MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	22/06/2020	N/D	$ 1,495.62 MXN	$ 1,734.92 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32254	Abrir	01 POLIPASTO MANUAL DE CADENA DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD MARCA YALE. 02 POLIPASTO MANUAL DE CADENA DE 1 TONELADA DE CAPACIDAD MARCA YALE(PARA MANIOBRAS Y MOVIMIENTOS DE EQUIPOS Y TUBERIAS)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	22/06/2020	N/D	$ 40,189.78 MXN	$ 46,620.14 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32255	Abrir	15 TUBOS CONDUIT TIPO PESADO VERDE DE 4" 01 LITRO DE PEGAMENTO PARA PVC 02 CODOS CONDUIT TIPO PESADO DE 4" X 90° 01 METRO DE MANGUERA LICUATITE DE 3" 02 BOTES DE POLIURETANO(PARA RAC01-REB. DE AGUA CRUDA A PTA. BENITO JUAREZ EQUIPO 1 Y 2)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	22/06/2020	N/D	$ 6,047.42 MXN	$ 7,015.01 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32256	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/06/2020	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32257	Abrir	01 SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR DE RECIBIDO PARA CENTRO DE COPIADO(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/06/2020	N/D	$ 1,295.00 MXN	$ 1,398.60 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32258	Abrir	01 MINISPLIT DE 1.5 TONELADA CON MATERIAL EXCEDENTE(OFICINA DE CONTRATACION)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/06/2020	N/D	$ 18,671.40 MXN	$ 21,658.82 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32259	Abrir	01 MINISPLIT DE 2 TONELADAS CON MATERIAL EXCEDENTE(OFICINA DE FACTURACION)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/06/2020	N/D	$ 27,907.13 MXN	$ 32,372.27 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32261	Abrir	06 CUBETAS DE PINTURA DE COLOR AZUL REY VINILICA DE 19 LTS. MARCA BEREL(MATERIAL REQUERIDO PARA EDIFICIO LONGORIA Y OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/06/2020	N/D	$ 14,677.56 MXN	$ 17,025.97 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32262	Abrir	03 CAJAS DE CABLE DE RED U/UTP CAT. 6 MARCA PANDUIT CON 305 MTS. 03 CAJAS DE CABLE DE RED U/UTP CAT. 6 NEGRO PARA EXTERIOR MARCA UBIQUIT.	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	22/06/2020	N/D	$ 48,438.00 MXN	$ 52,313.04 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32263	Abrir	200 MTS. MANGUERA DE 1/2 50 PZA. COPLES PVC REPARACION 3/4(MATERIAL NECESARIO PARA EL PERSONAL DE LAS CUADRILLAS)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	22/06/2020	N/D	$ 20,600.00 MXN	$ 23,896.00 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32264	Abrir	50 CAJAS DE LIGAS #18 MARCA AGUILA 50 PAQUETES DE POST-IT GRANDE 50 PAQUETES DE POST-IT MEDIANO 20 CAJAS DE GRAPAS C/5000 C/UNA 01 CAJA DE LAPIZ #2 15 CUADERNOS PROFECIONALES RAYA 10 CARTAPACIOS 02 CAJAS DE MARCADOR SHARPIE COLOR NEGRO(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/06/2020	N/D	$ 10,759.10 MXN	$ 11,619.83 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32265	Abrir	50 CINTAS MAGICAS. 20 CINTAS CANELA. 20 CINTAS PARA DUCTO. 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL. 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO. 03 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO. 03 CAJAS DE RESISTOL EN BARRA 30 CAJAD DE CLIPS JUMBO C/100 C/UNA 30 CAJAS DE CLIPS #2 C/100 C/UNA 02 CAJAS DE CUENTA FACIL. 20 SACAGRAPAS(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/06/2020	N/D	$ 9,593.22 MXN	$ 10,360.68 MXN	02/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32266	Abrir	20 COPLES DE REP. 1/2 CPVC 10 COPLES DE REP. 3/4 CPVC 10 CODOS 1/2 CPVC 10 CODOS 1/2 COBRE 10 CODOS 3/4 CPVC 10 CODOS 3/4 COBRE 01 ROLLO DE SOLDADURA 02 PEGAMENTO AZUL PARA PVC 01 ROLLO DE LIJA GRANO 100 01 PASTA PARA SOLDAR	108 COORDINACION CIAC	GERENCIA GENERAL	22/06/2020	N/D	$ 3,644.65 MXN	$ 4,227.79 MXN	22/06/2020	06/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32269	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	23/06/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	23/06/2020	07/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32270	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANES)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	23/06/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	23/06/2020	07/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32271	Abrir	02 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	23/06/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	23/06/2020	07/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32273	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/06/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	25/06/2020	09/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32274	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANES)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/06/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	25/06/2020	09/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32275	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/06/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	25/06/2020	09/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32281	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICANDO VAPOR (PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/06/2020	N/D	$ 12,000.00 MXN	$ 13,920.00 MXN	26/06/2020	10/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32282	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICANDO VAPOR (PARA APLICAR EN OFICINAS DE LA PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/06/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	26/06/2020	10/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32283	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICANDO VAPOR (PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/06/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	26/06/2020	10/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32284	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 27(DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	26/06/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	26/06/2020	10/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32285	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 27(DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	26/06/2020	N/D	$ 49,814.81 MXN	$ 53,800.00 MXN	26/06/2020	10/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32286	Abrir	02 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/06/2020	N/D	$ 12,000.00 MXN	$ 13,920.00 MXN	29/06/2020	13/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32287	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANES)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/06/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	29/06/2020	13/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32288	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/06/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	29/06/2020	13/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32292	Abrir	02 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	29/06/2020	N/D	$ 2,000.00 MXN	$ 2,320.00 MXN	29/06/2020	13/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32293	Abrir	02 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 2(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	29/06/2020	N/D	$ 2,000.00 MXN	$ 2,320.00 MXN	29/06/2020	13/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32296	Abrir	1 PZA DE PINZAS MECANICAS, 1 PIEZA DE ARCO DE SEGUETA, 1 PZA DE CORTATUBO, 1 PIEZA DE LLAVE ESPAÑOLA DE 1 1/4", 1 PZA DE LLAVE ESPAÑOLA DE 1 1/8", 1 PZA DE LLAVE ESPAÑOLA DE 1 1/16", 1 PZA DE TANQUE DE GAS BUTANO DE 5 KG, 1 EQUIPO SOPLETE PARA PLOMERO, 1 PZA DE MASO DE 3 LB, 1 PZA DE PUNTA CINCEL, 1 PZA DE ESCOFINA Y UNA PZA DE BERBIQUIN CON BROCA DE 1/2"/ PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLAS	520 COORDINACION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/07/2020	N/D	$ 9,573.60 MXN	$ 11,105.38 MXN	01/07/2020	15/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32297	Abrir	/ 10 PZAS DE BERBIQUIN CON BROCA DE 1/2, 15 PZAS DE ESCOFINA, 5 BARRAS DE ACERO GRANDE, 05 PZAS DE CORTATUBO Y 4 PZAS DE PINZAS DE PRESION CON CADENA/ PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	520 COORDINACION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/07/2020	N/D	$ 25,020.00 MXN	$ 29,023.20 MXN	01/07/2020	15/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32298	Abrir	/2 PZAS DE PALA DE PUNTA MANGO LARGO, 1 PZA DE PALAS CUADRADAS MANGO CORTO, 2 PICOS (ZAPAPICOS COMPLETOS) 1 PZA DE BARRA LARGA 1.75 MTS, 1 PZA DE MAZO DE 16 LBS, 2 LLAVES STILSON DEL #10, 2 PZA DE LLAVE STILSON DEL #12, 1 PZA DE LLAVE PERICA DEL #8, 2 PZA DE LLAVES ESPAÑOLAS DE 1/2", 1 PZA DE LLAVES 5/8 ESPAÑOLA DE 3/4" Y 2 PINZAS DE PRESION DE CADENA/ PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA	520 COORDINACION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/07/2020	N/D	$ 8,904.00 MXN	$ 10,328.64 MXN	01/07/2020	15/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32299	Abrir	5 PZAS DE PALA CUADRADAS DE MANGO LARGO, 5 PZS DE PALA DE PUNTA DE MANGO LARGO, 2 PZA DE MARRO DE 20 LBS/MANGO MADERA DE 36", 5 PZA DE LLAVE STELSON DE 12" Y PZAS DE BARRAS DE ACERO GRANDES (1"X 1.75 MTS)/ PARA EL PERSONAL DE LAS CUADRILLAS.	520 COORDINACION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/07/2020	N/D	$ 12,600.00 MXN	$ 14,616.00 MXN	01/07/2020	15/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32300	Abrir	100 PZAS DE LLAVES DE INSERCION DE 1/2"/ PARA EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL.	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/07/2020	N/D	$ 22,500.00 MXN	$ 26,100.00 MXN	01/07/2020	15/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32301	Abrir	/ 2 JUEGO DE LLAVES COMBINADAS ESTANDAR MEDIDAS: 1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,15/16,1-1/8 Y 1-5/16, 2 PINZAS DE PRESION #8 Y 2 PINZAS PARA ELECTRICISTA #9 MARCA KLEIN TOOLS/PARA EL PERSONAL DE LAS CUADRILLAS	525 COORD. MTTO ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/07/2020	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,860.00 MXN	01/07/2020	15/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32302	Abrir	/ 1 PZA DE LLAVE STILSON, MARCA RIDGID, HD36 (CAT. 31035)/PARA USO DEL PERSONAL DE LAS CUADRILLAS.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/07/2020	N/D	$ 10,976.00 MXN	$ 12,732.16 MXN	01/07/2020	15/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32303	Abrir	5 ROLLOS DE TEFLON, 4 LLAVES DE PASO DE 1/2, 2 CEGUETAS, 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 BOTE DE SOLDARIN, 1 BOTE DE PEGAMENTO Y 1 MT DE LIJA/PARA USO DEL PERSONAL DE LA CUADRILLA.	108 COORD. CIAC	GERENCIA GENERAL	01/07/2020	N/D	$ 1,021.00 MXN	$ 1,184.36 MXN	01/07/2020	15/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32304	Abrir	/ 20 COPLES DE REPARACION DE 1/2 DE PVC, 10 COPLES DE REPARACION DE 3/4 DE CPVC, 10 CONECTORES MACHOS DE 1/2 DE PVC, 10 CONECTORES HEMBRAS DE 1/2 DE CPVC, 10 COPLES DE 1/2 DE COBRE, 10 CODOS HEMBRA DE 1/2 DE PVC, 10 CODOS LISOS DE 1/2 DE PVC, 6 MTS DE TUBO DE 1/2 DE PVC, 6 MTS DE TUBO DE 1/2 DE CPVC Y 6 MTS DE TUBO DE 1/2 DE COBRE/ PARA USO DEL PERSONAL DE LAS CUADRILLAS.	108 COORD. CIAC	GERENCIA GENERAL	01/07/2020	N/D	$ 4,546.00 MXN	$ 5,273.36 MXN	01/07/2020	15/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32321	Abrir	/ 2 TINTA HP 974 PARA PLOTER AMARILLO, 2 TINTA HP 974 PARA PLOTER MAGENTA, 2 TINTA HP PARA PLOTER CYAN Y 2 TINTA HP 974 PARA PLOTER NEGRO.	209 COORD. RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/07/2020	N/D	$ 21,532.00 MXN	$ 23,254.56 MXN	01/07/2020	15/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32323	Abrir	ANALISIS CRETIB DE LABORATORIO BAJO LA NORMA 052-SEMARNAT-2005. PARA NALIZAR LA DESCARGA DE MAQUILADORA BLACK & DECKER (MUESTRA UNICA)	570 COORDINACION PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/07/2020	N/D	$ 14,905.00 MXN	$ 17,289.80 MXN	01/07/2020	15/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32326	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS DEL EDIFICIO LONGORIA.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/07/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	02/07/2020	16/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32327	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/07/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	02/07/2020	16/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32328	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/07/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	02/07/2020	16/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32329	Abrir	1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR GX 160 A GASOLINA 5.50 HP CON ACCESORIOS DEL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2020/EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/07/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	02/07/2020	16/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32331	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 28(DEL 06 AL 12 DE JULIO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	03/07/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	03/07/2020	17/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32332	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 28(DEL 06 AL 12 DE JULIO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	03/07/2020	N/D	$ 49,814.81 MXN	$ 53,800.00 MXN	03/07/2020	17/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32335	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 28 (DEL 06 AL 12 DE JULIO DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	06/07/2020	N/D	$ 43,209.06 MXN	$ 46,665.79 MXN	06/07/2020	20/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32337	Abrir	03 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 (PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/07/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	06/07/2020	20/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32338	Abrir	03 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDUALES N°2 (PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/07/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	06/07/2020	20/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32339	Abrir	/ APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS DEL EDIFICIO LONGORIA.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/07/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	07/07/2020	21/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32340	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/07/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	07/07/2020	21/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32341	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/07/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	07/07/2020	21/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32345	Abrir	20 ZAPAPICOS COMPLETOS MARCA TRUPER, 20 PALAS DE PUNTA DE 3 ORIFICIOS MARCA TRUPER, 10 PALAS DE CUADROS DE 40" MARCA TRUPER, 08 BARRAS DE FIERROS DE 1.80 MTS MARCA TRUPER, 8 ESCOBAS DE 8 ESPIGAS, 5 CUÑAS PARA CONCRETO DE 12" X 2" MARCA TRUPER, 5 MANGOS PARA PALA DE PUNTA MARCA TRUPER Y 5 MANGOS PARA PICO MARCA TRUPER/ PARA SER UTILIZADO EN CUADRILLAS PARA EXCAVACION E ISNTALACIONES DE AGUA Y DRENAJE.	549 COORD. TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	08/07/2020	N/D	$ 30,040.00 MXN	$ 34,846.40 MXN	08/07/2020	22/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32348	Abrir	3 BOTES CONECTORES PLUG RJ45 CAT5 CON 100 PZAS/ PARA USO DEL DEPARTAMENTO.	107 COORD, DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	08/07/2020	N/D	$ 1,530.00 MXN	$ 1,652.40 MXN	08/07/2020	22/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32349	Abrir	/ 3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 COORD. DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	08/07/2020	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	05/07/2020	22/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32350	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO DEL DEPARTAMENTO	107 COORD. SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	08/07/2020	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	08/07/2020	22/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32352	Abrir	6 TERMOMETROS INFRAROJO/ PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS FORANEAS.	315 DEPTO OFICINAS FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	08/07/2020	N/D	$ 22,800.00 MXN	$ 26,448.00 MXN	08/07/2020	22/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32353	Abrir	100 PZA DE ABRAZADERA PVC 3 X 1/2" Y 200 PZA COPLE DE REPARACION PVC DE 1/2"(PARA MANGUERA DE 1/2")/ MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	08/07/2020	N/D	$ 30,100.00 MXN	$ 34,916.00 MXN	08/07/2020	22/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32356	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 29(DEL 13 AL 19 DE JULIO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	09/07/2020	N/D	$ 49,814.81 MXN	$ 53,800.00 MXN	09/07/2020	23/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32357	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 29(DEL 13 AL 19 DE JULIO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	09/07/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	09/07/2020	23/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32362	Abrir	2 PZA DE ABRAZADERA DE 8" (8.54" A 8.94") Y 1 PZA ABRAZADERA DE 6" (7.05" A 7.45")/ MATERIAL NECESARIO PARA LA LINEA DE JARACHINA DE 24" QUE SE EMPLEARA EN EL INTERIOR DE PLANTA LOMA LINDA ( TRABAJO DE APOYO E INSTALACIONES DE MEDIDORES) SE JECUTARA UNA VEZ PASADA LA CONTINGENCIA.	520 CORRD. AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/07/2020	N/D	$ 39,970.00 MXN	$ 46,365.20 MXN	09/07/2020	23/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32364	Abrir	500 PARES DE GUANTES DE NITRILO/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN.	206 DEPTO DE ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/07/2020	N/D	$ 42,500.00 MXN	$ 49,300.00 MXN	10/07/2020	24/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32365	Abrir	40 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M, N°33 Y 30 CINTA AUTOSOLDABLE MCA. 3M, N°23/MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN EBAP Y EBAR.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/07/2020	N/D	$ 24,153.80 MXN	$ 28,018.41 MXN	10/07/2020	24/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32366	Abrir	MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/07/2020	N/D	$ 10,050.00 MXN	$ 11,658.00 MXN	10/07/2020	24/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32367	Abrir	9 M3 CONCRETO DE 250 KG/CM2 CON ACELERANTE/REPARACION DE CAIDOS A CARGO DE LA COORD. DE AGUAS RESIDUALES CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE FELIPE BARRIOSABAL Y JOSE MA. ARTEAGA.	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/07/2020	N/D	$ 29,700.00 MXN	$ 34,452.00 MXN	10/07/2020	24/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32368	Abrir	7 M3 CONCRETO DE 250 KG/CM2 CON ACELERANTE/ REPARACION DE CAIDOS A CARGO DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES CALLE ZIMATLAN ENTRE JOSE MA. ARTEAGA E IXTEPEC COL. MEXICO.	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/07/2020	N/D	$ 23,100.00 MXN	$ 26,796.00 MXN	10/07/2020	24/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32370	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.	208 DEPTO CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/07/2020	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	10/07/2020	24/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32371	Abrir	2 PZA CARTUCHO HP LASERJET 78A TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA HP P 1606dn/ USO EN EL DEPTO DE TELEMETRIA	500/ GERENCIA TECNICA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/07/2020	N/D	$ 5,736.80 MXN	$ 6,195.74 MXN	10/07/2020	24/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32372	Abrir	2 REGULADORES DE VOLTAJE 1000 W./PARA OF. CITADINA.	315 OF. FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	10/07/2020	N/D	$ 2,630.00 MXN	$ 2,840.40 MXN	10/07/2020	24/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32373	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS DEL EDIFICIO LONGORIA.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/07/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	10/07/2020	24/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32374	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/07/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	10/07/2020	24/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32375	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/07/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	10/07/2020	24/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32376	Abrir	03 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 (PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/07/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	13/07/2020	27/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32377	Abrir	1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR GX 160 A GASOLINA 5.50 HP CON ACCESORIOS DEL 13 AL 17 DE JULIO DEL 2020/EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/07/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	13/07/2020	27/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32379	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 29 (DEL 13 AL 19 DE JULIO DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	13/07/2020	N/D	$ 42,917.50 MXN	$ 46,350.90 MXN	13/07/2020	27/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32382	Abrir	03 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDUALES N°2 (PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/07/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	13/07/2020	27/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32383	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS DEL EDIFICIO LONGORIA.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14/07/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	14/07/2020	28/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32384	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14/07/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	14/07/2020	28/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32385	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14/07/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	14/07/2020	27/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32389	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 30(DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/07/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32390	Abrir	1000 PZS DE ACETATOS, 150 METROS DE VELCRO, 1200 PZA DE FOMI Y 400 BARRAS DE SILICON DELGADAS/ PARA USO DE LA COORDINACION.	202 COORD. RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/07/2020	N/D	$ 37,085.50 MXN	$ 43,019.18 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32391	Abrir	3 VALVULAS TIPO MARIPOSA DE 12" DE DIAMETRO PARA INSTALARSE ENTRE BIDAS, INCLUYE CAJS DE ENGRANE PARA SU OPERACIÓN/ PARA USARSE EN LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA PASTOR LOZANO.	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/07/2020	N/D	$ 41,400.00 MXN	$ 48,024.00 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32392	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 COORD. DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	16/07/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32393	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 COORD. DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	16/07/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32394	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 COORD. DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	16/07/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32396	Abrir	15 MTS DE MANGUERA VERDE OLIVO CORRUGADA DE 6" PARED GRUESA, 76 TORNILLOS 3/4 X 3" CON TUERCA Y ARANDELA PLANA CADA UNO EN GRADO 5 Y 4 TORNILLOS 1/2" X 3" CON TUERCA Y DOBLE ARANDELA PLANA CADA UNO EN GRADO 5	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/07/2020	N/D	$ 25,620.00 MXN	$ 29,719.20 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32397	Abrir	/ 1 PZA RELEVADOR DE VIGILANCIA ANALOGICO, PERDIDA, 1 PZA INT. PP 3 POLOS 30A, 18KA, 1 PZA DE TRANSF. T/SECO MONOF DE 50 VA, 1 PZA DE CONTACTOR MAGNETICO TRIPOLAR 12 A 110V 1NA-1NV, 1 PZA DE RELEVADOR DE SOBRE CARGA (9.0-13.0A) Y 1 PZA SELEC DE TRES POS. TIPO 3SU, SOSTENIDO ( 3 POLOS C.A. 1NA INC MCA SIEMENS) PARA PROTECCION SOBRECARGAS Y/O ALTOS VOLTAJES DE LA BOMA CENTRIFUGA Y CABLEADO DEL AREA DE CLORACION DE LA PTAR N°2.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/07/2020	N/D	$ 33,153.33 MXN	$ 38,457.86 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32399	Abrir	50 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2", 50 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 3/4" Y 250 CODOS LISOS DE CPVC A CPVC DE 1/2"/ PARA INSTALACION DE TOMAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	546 COORD. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/07/2020	N/D	$ 12,912.50 MXN	$ 14,978.50 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32400	Abrir	MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 Y 2 UBICADOS: CALLE CALANDRIA S/N COL. NUEVO TAMPS. C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL. RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 15 DE JULIO DEL AÑO 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 INVARIABLEMENTE.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/07/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32401	Abrir	MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES, CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 15 DE JULIO DEL AÑO 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 INVARIABLEMENTE.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/07/2020	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32403	Abrir	MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 Y 2 UBICADOS: CALLE CALANDRIA S/N COL. NUEVO TAMPS. C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL. RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 16 DE JULIO DEL AÑO 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 INVARIABLEMENTE.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/07/2020	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32404	Abrir	MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS P UBICADA EN AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES, CD. DE REYNOSA, TAMAULIPAS.RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 16 DE JULIO DEL AÑO 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE JULIO DEL 2020 INVARIABLEMENTE.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/07/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32405	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 30(DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	16/07/2020	N/D	$ 49,814.81 MXN	$ 53,800.00 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32407	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA (PARA ABASTECER CENTRO DE COPIADO)	208 DEPTO CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/07/2020	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32410	Abrir	150 M3 DE CALICHE/ SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE CAIDO DE CALLE ZIMATLAN ENTRE IXTEPEC COL. BENITO JUAREZ.	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/07/2020	N/D	$ 26,250.00 MXN	$ 244,467.68 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32411	Abrir	1 LLAVE STELSON 36" MARCA RIDGE HD36 CATALOGO 31035/ MATERIAL NECESARIO PARA PERSONAL DE CUADRILLAS PARA ATENDER REPARACIONES DE FUGA.	520 COORD. AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/07/2020	N/D	$ 5,488.00 MXN	$ 6,366.08 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32412	Abrir	5 PZA ARCOS CON SEGUETA, 5 PZA DE LLAVE STELSON 8", 4 PZA DE MARROS DE 5 LBS CHICOS, 2 CINCEL DE PUNTA PICO DE 12", 2 CINTAS METRICAS DE 8 MTS Y 15 PZA PEGAMENTO AZUL PARA PVC/ MATERIAL NECESARIO PARA EL PERSONAL DE LAS CUADRILLAS.	520 COORD. DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/07/2020	N/D	$ 5,580.00 MXN	$ 6,472.80 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32413	Abrir	1 AFINACION COMPLETA/ CAMION FORD 350 MODELO 2013 SERIE: 1FDEF3G68DEA14720 PLACAS WJ59457	512 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/07/2020	N/D	$ 7,250.00 MXN	$ 7,830.00 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32414	Abrir	1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR GX 160 A GASOLINA 5.50 HP CON ACCESORIOS DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2020/EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/07/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	16/07/2020	30/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32415	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SINITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/07/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	17/07/2020	31/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32416	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR EN AREAS DE OFICINAS FORANEAS.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/07/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	17/07/2020	31/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32417	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR EN EDIFICIO LONGORIA.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/07/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	17/07/2020	31/07/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32418	Abrir	03 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 (PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/07/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	20/07/2020	03/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32420	Abrir	03 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDUALES N°2 (PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/07/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	20/07/2020	03/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32425	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR EN EDIFICIO LONGORIA.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/07/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	21/07/2020	04/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32426	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR EN FORANEAS.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/07/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	21/07/2020	04/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32427	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR EN LA PLANTA PASTOR LOZANO	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/07/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	21/07/2020	04/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32432	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR DE EDIFICIO LONGORIA.	204 COORD. SERVICIOS GENRALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/07/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	24/07/2020	07/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32433	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR EN LAS FORANEAS.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/07/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	24/07/2020	07/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32434	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR DE LA PLANTA PASTOR LOZANO.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/07/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	24/07/2020	07/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32435	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 31 (DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	24/07/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	24/07/2020	07/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32436	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 31 (DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	24/07/2020	N/D	$ 49,074.07 MXN	$ 53,000.00 MXN	24/07/2020	07/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32439	Abrir	1 VALVULA CHECK BRIDADA DE 6", 125 PSI TIPO COLUMPIO/ PARA PP03_ PTA. POT. RANCHO GRANDE 2-EQUIPO 1.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/07/2020	N/D	$ 14,000.00 MXN	$ 16,240.00 MXN	24/07/2020	07/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32442	Abrir	2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA	210 DEPTO DE NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/07/2020	N/D	$ 1,700.00 MXN	$ 1,836.00 MXN	24/07/2020	07/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32445	Abrir	1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR GX 160 A GASOLINA 5.50 HP CON ACCESORIOS DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2020/EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/07/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	27/07/2020	10/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32446	Abrir	03 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 (PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/07/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	27/07/2020	10/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32447	Abrir	03 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESUDUALES N°2 (PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/07/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	27/07/2020	10/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32452	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR EN FORANEAS.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/07/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	28/07/2020	11/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32453	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR EN LA PLANTA PASTOR LOZANO	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/07/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	28/07/2020	11/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32454	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR EN EDIFICIO LONGORIA Y COMAPAS MOVILES.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/07/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	28/07/2020	11/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32456	Abrir	1 SUMINISTRO DE MINI SPLIT DE 1.5 TON/ PARA AREA DE SISTENTE FINANCIERA	400 GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	29/07/2020	N/D	$ 14,900.00 MXN	$ 16,092.00 MXN	29/07/2020	12/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32457	Abrir	5000 CUBREBOCAS DE 4 CAPAS PARA EL PERSONAL DE COMAPA	206 ALMACEN GENERAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	31/07/2020	N/D	$ 35,000.00 MXN	$ 40,600.00 MXN	31/07/2020	14/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32458	Abrir	500 PARES DE GUANTES DE NITRILO PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/07/2020	N/D	$ 42,500.00 MXN	$ 49,300.00 MXN	31/07/2020	14/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32459	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR EN EDIFICIO LONGORIA Y COMAPAS MOVILES.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	31/07/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	31/07/2020	14/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32460	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR EN FORANEAS.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	31/07/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	31/07/2020	14/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32461	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR EN LA PLANTA PASTOR LOZANO	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	31/07/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	31/07/2020	14/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32462	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 32 (DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	31/07/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	31/07/2020	14/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32463	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 32 (DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	31/07/2020	N/D	$ 49,074.07 MXN	$ 53,000.00 MXN	31/07/2020	14/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32466	Abrir	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 3/4 DE VENTANA/ PARA USO EN INSTALACION EN UNIDAD MOVIL.	315 OF. FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	31/07/2020	N/D	$ 11,900.00 MXN	$ 13,804.00 MXN	31/07/2020	14/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32468	Abrir	1 SUMINISTRO DE BOMBA INFERIOR Y BOMBA SUPERIOR DE EMBRAGUE/ CAMION FORD-350 N° OFICIAL 1045 N° DE SERIE: FDEF3G61DEA65329.	520 COORD AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/07/2020	N/D	$ 7,500.00 MXN	$ 8,100.00 MXN	31/07/2020	14/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32469	Abrir	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA/ UNIDAD 1046 CAMION FORD-350 PLACAS WL-59457 SERIE: 1FDEF3G68DEA14720.	512 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/07/2020	N/D	$ 7,200.00 MXN	$ 7,776.00 MXN	31/07/2020	14/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32471	Abrir	12 CARTAPACIOS DE 5" PARA USO DEL COMISARIO.	101 ORGANO DE CONTROL	GERENCIA GENERAL	03/08/2020	N/D	$ 2,640.00 MXN	$ 2,851.20 MXN	03/08/2020	18/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32472	Abrir	1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 03 AL 08 DE AGOSTO DEL 2020/EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/08/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	03/08/2020	17/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32473	Abrir	3 SANITIZACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 2, IBICADA EN CALLE LATERAL CANAL RODHE S/N. COL. PUERTA DEL SOL, EN LAS SIGUIENTES AREAS: LABORATORIO, CASETA DE VIGILANCIA, TALLER DE MANTENIMIENTO, TELLAER ELECTROMECANICO, CUARTO DE CONTROL DE MOTORES, OFICINAS, COMEDORES Y BAÑOS/ PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID 19.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/08/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	03/08/2020	17/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32475	Abrir	3 SANITIZACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES N°1, UBICADA EN LA CALLE: CALANDRIAS S/N COL. MANUEL TARREGA, EN LAS SIGUEINTES AREAS: LABORATORIO, CASETA DE VIGILANCIA, TALLER DE MTTO, ELECTROMECANICO, CUARTO DE CONTROL DE MOTORES, OFICINAS, COMEDORES Y BAÑOS/ PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/08/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	03/08/2020	17/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32475	Abrir	3 SANITIZACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES N°1, UBICADA EN LA CALLE: CALANDRIAS S/N COL. MANUEL TARREGA, EN LAS SIGUEINTES AREAS: LABORATORIO, CASETA DE VIGILANCIA, TALLER DE MTTO, ELECTROMECANICO, CUARTO DE CONTROL DE MOTORES, OFICINAS, COMEDORES Y BAÑOS/ PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/08/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	03/08/2020	17/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32478	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS DE COMAPA MOVIL APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA Y A LOS 2 COMAPA MOVIL.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/08/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	04/08/2020	18/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32479	Abrir	APLICACIÓN Y BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/ APLICACIÓN Y BACTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/08/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	04/08/2020	18/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32480	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO A PLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO.	204 COORD. SERVICIOS GENRALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/08/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	04/08/2020	18/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32481	Abrir	2 RENTAS DE LONA DE VINIL BLANCA DE 6.5 X 6.5 MTS X 15 DIAS/ REQUERIDA PARA USO DE UNIDADES MOVILES INSTALADOS EN AREA DE ESTACIONAMIENTOS.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/08/2020	N/D	$ 36,400.00 MXN	$ 42,224.00 MXN	04/08/2020	18/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32483	Abrir	10 CAJAS C/1000 FORMATOS DE CONTRATOS SE ANEXAN LOGOS ACTUALIZADOS/ PARA USO EN OFICINA DE CONTRATACION.	305 COORD. DE CONTRATACION	GERENCIA COMERCIAL	05/08/2020	N/D	$ 49,500.00 MXN	$ 57,420.00 MXN	05/08/2020	19/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32484	Abrir	100000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	05/08/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	05/08/2020	19/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32487	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 33 (DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	06/08/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	06/08/2020	20/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32488	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 33 (DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	06/08/2020	N/D	$ 49,444.44 MXN	$ 53,400.00 MXN	06/08/2020	20/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32489	Abrir	30 TUBOS DE CPVC DE 1/2", 30 TUBOS DE CPVC DE 3/4" Y 30 LLAVES DE INSERCION DE 3/4"/ PARA LA INSTALACION DE TOMAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/08/2020	N/D	$ 21,000.00 MXN	$ 24,360.00 MXN	07/08/2020	21/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32490	Abrir	150 CODOS LISOS CPVC A CPVC DE 1/2", 10 ABRAZADERAS DE PVC DE 6 X 1/2", 10 ABRAZADERAS DE FOFO DE 4 X 1/2", 10 LLAVES DE PASO DE CPVC DE 3/4", 10 LLAVES DE JARDIN DE PVC DE 3/4", 75 CODOS LISOS DE CPVC DE 3/4" Y 15 COPLES DE CPVC DE 3/4"/ MATERIAL FALTANTE PÁRA INSTALACION DE TOMAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	546 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/08/2020	N/D	$ 7,050.00 MXN	$ 8,178.00 MXN	07/08/2020	21/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32491	Abrir	2 PZAS DE ESTADALES DE ALUMINIO DE 5 MTS, 2 PIEZAS DE PICOS TRUPER, 4 PZAS DE BOTES DE PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO Y 4 PZS DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 50 MTS/ PARA CUADRILLA 1018 Y 1019.	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/08/2020	N/D	$ 6,316.00 MXN	$ 7,326.56 MXN	07/08/2020	21/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32492	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS DE COMAPA MOVIL APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA Y A LOS 2 COMAPA MOVIL.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/08/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	07/08/2020	21/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32493	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/08/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	07/08/2020	21/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32494	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/08/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	07/08/2020	21/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32495	Abrir	96000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	107 DEPTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	07/08/2020	N/D	$ 37,440.00 MXN	$ 43,430.40 MXN	07/08/2020	21/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32496	Abrir	40 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M, N°33 Y 20 CINTA AUTOSOLDABLE MCA N°23/ PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN EBAR Y EBAP.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/08/2020	N/D	$ 17,958.40 MXN	$ 20,831.74 MXN	07/08/2020	21/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32496	Abrir	40 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M, N°33 Y 20 CINTA AUTOSOLDABLE MCA N°23/ PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN EBAR Y EBAP.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/08/2020	N/D	$ 17,958.40 MXN	$ 20,831.74 MXN	07/08/2020	21/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32497	Abrir	15 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 6" (ROSCA COMPLETA) Y 100 PZA DE COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2" (BLANCOS)/ PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/08/2020	N/D	$ 31,640.00 MXN	$ 36,702.40 MXN	07/08/2020	21/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32498	Abrir	PARA AR04_ COL. LEAL PUENTE - SUBESTACION COMPACTA.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/08/2020	N/D	$ 16,187.31 MXN	$ 18,777.28 MXN	07/08/2020	21/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32499	Abrir	100 MTS DE MANGUERA AZUL DE 1/2" Y 30 PZS DE COPLES DE REPARACION DE 1/2"/ SE UTILIZARAN PARA REHABILITACION DE CAIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/08/2020	N/D	$ 8,861.10 MXN	$ 10,278.88 MXN	07/08/2020	21/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32500	Abrir	200 MTS MANGUERA DE 1/2"/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. DISTRIBUCION DE AGUA POT.	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/08/2020	N/D	$ 12,150.00 MXN	$ 14,094.00 MXN	07/08/2020	21/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32501	Abrir	15 PZA DE ABRAZADERAS DE FIERRO DE 4" X 1/2" Y 10 PZA ABRAZADERAS DE FIERRO DE 4 X 3/4"/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. DISTRIB. DE AGUA POT.	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/08/2020	N/D	$ 10,514.20 MXN	$ 12,196.47 MXN	07/08/2020	21/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32502	Abrir	3 FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE DE ALTA TENSION, DE 100 AMP., MODELO: DRS13/100-B2, SERVICIO INTERIOR, MCA. DRIWISA, 13.8 KV/ AR10_COL. ERNESTO ZEDILLO-SUBESTACION COMPACTA.	525 COOR. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/08/2020	N/D	$ 20,940.00 MXN	$ 24,290.00 MXN	10/08/2020	24/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32504	Abrir	02 RELEVADOR DE MEDICION Y MONITOREO (FASE ALERT) PARA 460 V, MCA. ABB, MODELO: CM-MPS.41 # 1SVR630884R3300/ RAP40_NUEVO MEXICO	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/08/2020	N/D	$ 8,848.98 MXN	$ 10,264.82 MXN	10/08/2020	24/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32505	Abrir	01 PIEZA DE LLAVE ESTELSON 36" (900 MM)/ MATERIAL NECESARIO PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS.	520 COORD. DISTRIB DE AGUA POT.	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/08/2020	N/D	$ 5,400.00 MXN	$ 6,264.00 MXN	10/08/2020	24/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32508	Abrir	1 BATERIA DE 14 PLACAS PARA MOTOR PRINCIPAL Y 1 BATERIA DE 14 PLACAS PARA MOTOR AUXILIAR/ PARA USO EN VACTOR 450 DE LA CEAT.	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/08/2020	N/D	$ 6,200.00 MXN	$ 6,696.00 MXN	10/08/2020	24/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32515	Abrir	SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 UBICADA EN CALLE CALANDRIAS S/N COL. MANUEL TARREGA(PARA MITICAR POSIBLES CONTAGIOS.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/08/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	10/08/2020	24/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32516	Abrir	03 SANITIZACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 2 UBICADA EN CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE COL PUERTAS DEL SOL(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/08/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	10/08/2020	24/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32517	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 33(DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	10/08/2020	N/D	$ 30,096.61 MXN	$ 32,504.34 MXN	10/08/2020	24/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32519	Abrir	01 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020(EQUIPO NECESARIO Y URGENTE PARA FUGAS DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/08/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	10/08/2020	24/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32521	Abrir	20 PZA JUNTAS GIBAULT 4" (RANGO 130 MM)/ MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	520 COORD. DISTRIB DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/08/2020	N/D	$ 9,923.60 MXN	$ 11,511.38 MXN	11/08/2020	25/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32524	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS Y COMAPA MOVIL APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA Y A LOS DOS COMAPA MOVIL)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/08/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	11/08/2020	25/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32525	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/08/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	11/08/2020	25/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32526	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/08/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	11/08/2020	25/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32531	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS Y COMAPA MOVIL APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA Y A LOS DOS COMAPA MOVIL)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14/08/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	14/08/2020	28/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32532	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14/08/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	14/08/2020	28/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32533	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14/08/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	14/08/2020	28/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32534	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 34( DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2020) PARA CUBIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	14/08/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	14/08/2020	28/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32535	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 34(DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	14/08/2020	N/D	$ 49,537.04 MXN	$ 53,500.00 MXN	14/08/2020	28/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32536	Abrir	01 VALVULA DUO-CHECK TIPO WAFER DE 4"(PARA AP65-VALLE SOLEADO)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/08/2020	N/D	$ 11,000.00 MXN	$ 12,760.00 MXN	14/08/2020	28/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32541	Abrir	01 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2020(EQUIPO PARA UTILIZARCE EN LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/08/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	17/08/2020	31/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32542	Abrir	SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 UBICADA EN CALLE CALANDRIAS S/N COL. MANUEL TARREGA(PARA MITICAR POSIBLES CONTAGIOS.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/08/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	17/08/2020	31/08/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32545	Abrir	3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	18/08/2020	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	18/08/2020	01/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32546	Abrir	1 REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTION E INYECCION (BOMBA DE GASOLINA)/ UNIDAD OFICIAL 1045 FORD N/S: 1FDEF3G61DEA65329 GRREE 2 TONELADAS	520 COORD. AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/08/2020	N/D	$ 11,400.00 MXN	$ 12,312.00 MXN	18/08/2020	01/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32548	Abrir	10 CINTAS CERTIFICADORAS EPSON, 15 CINTAS MAGICA INVISIBLE HIGHLAND, 3 CAJAS DE GRAPAS TAMAÑO STANDARD.47/6.35 MM, 2 CAJAS DE PLUMON DETECTOR DE BILLETE FALSO CON 12 PIEZAS, 5 KORES BARRA DHESIVA Y 5 CAJAS DE LIGAS DE N°8/ PARA USO DE CAJAS.	402 CAJAS	GERENCIA FINANCIERA	18/08/2020	N/D	$ 2,944.10 MXN	$ 3,178.63 MXN	18/08/2020	01/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32549	Abrir	5 PZA DE ABRAZADERAS DE PVC DE 10 X 1/2" PARA TUBO RD-26, 5 PZA ABRAZADERAS DE PVC DE 10 X 3/4" PARA TUBO RD-26 Y 50 PZA DE ABRAZADERAS DE PVC DE 3 X 3/4"/ MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/08/2020	N/D	$ 23,414.00 MXN	$ 27,160.24 MXN	18/08/2020	01/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32552	Abrir	1 REVESTIMIENTO Y RECTIFICACION DE FLECHA, MAQUIN DE CAJAS DE BALEROS Y REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DE BOMBA BIPARTIDA PARA 125 HP, MCA. WDM, SERIE:002. F ULT. REP. MAYO-13 GAR.6 MESES PROVEED LA CASA DEL TORNILLO F ENTREGA.- JUN-13 F INT. JUN-13/RACO1_REBOMBEO DE AGUA CRUDA A PTA JUAREZ-EQUIPO 3	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/08/2020	N/D	$ 19,800.00 MXN	$ 22,968.00 MXN	18/08/2020	01/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32560	Abrir	3 SANITIZACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES # 2	570 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/08/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	18/08/2020	01/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32561	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS Y COMAPA MOVIL APLICADO A VAPOR	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/08/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	18/08/2020	01/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32562	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR OFICINAS FORANEAS	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/08/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	18/08/2020	01/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32563	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR PLANTA PASTOR LOZANO	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/08/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	18/08/2020	01/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32564	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS Y COMAPA MOVIL APLICADO A VAPOR	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/08/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	20/08/2020	03/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32565	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR OFICINAS FORANEAS	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/08/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	20/08/2020	03/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32566	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR PLANTA PASTOR LOZANO	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/08/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	20/08/2020	03/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32567	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 35(DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	20/08/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	20/08/2020	03/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32568	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 35(DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	20/08/2020	N/D	$ 48,611.11 MXN	$ 52,500.00 MXN	20/08/2020	03/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32569	Abrir	ARRANCADOR MAGNETICO TIPO SIRIUS 3 RS, PARA 10 HP, BOBINA 440 V, MARCA SIEMENS, RANGO DE 11-16 AMP., MODELO: 3RS3411R-4AB0/AR07_ZONA CENTRO.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/08/2020	N/D	$ 5,695.00 MXN	$ 6,606.20 MXN	20/08/2020	03/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32570	Abrir	2 PIEZA DE RELEVADOR CON DISPLAY PARA CRIBA. MARCA ABB IP20/UL OPEN TYPE PN 4KW (5 HP), U1 3-400V/480V S7N 41617F5961/ PARA USO EN LA PTAR N°1.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/08/2020	N/D	$ 47,960.00 MXN	$ 55,633.60 MXN	20/08/2020	03/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32573	Abrir	4 TAPETES SANITIZANTES DE PIES Y 10 DISPENSADORES DE JABON MARCA KIMBERLY CLARK METALICOS/ PARA USO EN MTTO. EN COMAPA LONGORIA.	204 COORD. DE SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/08/2020	N/D	$ 15,856.00 MXN	$ 18,392.96 MXN	20/08/2020	03/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32574	Abrir	2 CORTADORAS DE RAMA ALTAS MANGO TELESCOPICO DE VIDRIO MARCA TRUPER Y 2 REPUESTOS DE NAVAJAS PARA LA CORTADORA/ PARA USO DE MTTO. A LOS CARCAMOS Y REBOMBEO.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/08/2020	N/D	$ 3,389.80 MXN	$ 3,932.17 MXN	20/08/2020	03/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32577	Abrir	01 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DEL 2020(EQUIPO PARA UTILIZARCE EN LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/08/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	24/08/2020	07/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32578	Abrir	03 SANITIZACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 UBICADA EN CALLE CALANDRIAS COL. MANUEL TARREGA EN LAS SIG. AREAS LABORATORIO CASETA DE VIGILANCIA TALLER DE MANTENIMIENTO TALLER ELECTROMECANICO CUARTO DE CONTROL.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/08/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	24/08/2020	07/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32579	Abrir	03 SANITIZACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 2 UBICADA EN CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE COL PUERTAS DEL SOL(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/08/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	24/08/2020	07/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32580	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS Y COMAPA MOVIL APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA Y A LOS DOS COMAPA MOVIL)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/08/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	24/08/2020	07/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32581	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/08/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	24/08/2020	07/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32582	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/08/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	24/08/2020	07/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32585	Abrir	01 RENTA INSTALACION Y DESINSTALACION DE TAPON NEUMATICO DE HASTA 24" EN REGISTRO PREVIO A LA LLEGADA DE LA CAJA DE RETENCION DE SOLIDOS 40 HRS. BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA SUMERGIBLE DE 4" PARA AGUAS NEGRAS PARA BAJAR NIVEL DE AGUA RESIDUAL EN CARCAMO HASTA NIVEL DE DESPLANTE EN CAJA DE RETENCION DE SOLIDOS. 01 PZA. INTERCONEXION PROVISIONAL PARA BOMBEO POR MULTIPLE EXISTENCIA INCLUYE: ACCESORIOS VALVULAS CARRETES BRIDAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO(PARA VAMOS TAMAULIPAS)	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/08/2020	N/D	$ 36,700.00 MXN	$ 42,572.00 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32586	Abrir	04 PZAS. REHABILITACION DE CANASTILLAS DE ACERO AL CARBON EXISTENTES INCLUYE: RECORTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, METAL BLANCO Y APLICACIÓN DE EPOXICO ALTOS SOLIDOS PARA MEDIOS ABRASIVOS(PARA VAMOS TAMAULIPAS)	560 COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/08/2020	N/D	$ 42,400.00 MXN	$ 49,184.00 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32587	Abrir	02 PZAS. RECORTE, HABILITADO E INSTALACION DE CANASTILLAS A BASE DE SOLERA SEGÚN MEDIDAS REQUERIDAS EN CAMPO (+/-5 CM DE CADA LADO) PARA INSTALAR EN CAJA DE RETENCION DE SOLIDOS INCLUYE COLOCACION DE CADENA 3/8" GALVANIZADA DE NECESARIA(PARS VAMOS TAMAULIPAS	560 COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/08/2020	N/D	$ 17,800.00 MXN	$ 20,648.00 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32591	Abrir	4 DETECTORES DE CORRIENTE, 1 JUEGO DE DESARMADORES CON ESTUCHE MARCA TRUPER, 1 JUEGO DE LLAVES MILIMETRICAS Y ESTANDAR CON SU ESTUCHE MARCA TRUPER, 1 JUEGO DE DADOS Y MATRACAS CON ESTUCHE DE 1/4, 3/8, 1/2 MARCA TRUPER Y 3 FLUXOMETROS DE IMPACTO DE 8 MTS/ MATERIAL REQUERIDO PARA INTENDENCIA.	204 COORD. SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/08/2020	N/D	$ 4,532.48 MXN	$ 5,257.68 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32593	Abrir	1 MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE ALTA PRESION MCA. BARNES BARMESA, MODELO: IA1-3-2-1, MONOFASICA (1F), 120/220 V, 3500 RPM, 1-1/2" SUCCION X 1" DESCARGA. INCLUYE MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL DE 3 HP/ PARA TINACOS DE BUGAMBILIA.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/08/2020	N/D	$ 37,000.00 MXN	$ 42,920.00 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32594	Abrir	20 PORRONES DE MAESTRO LIMPIO, 20 PORRONES DE FABULOSO DE DIFERENTES OLORES, 20 PORRONES DE CLORO, 20 PORRONES DE PINOL, 10 ESCOBAS DE USO INDUSTRIAL, 15 TRAPEADORES DE USO INDUSTRIAL Y 5 PORRONES DE JABON LIQUIDO (NO ROSA NI ROJO)/ MATERIAL REQUERIDO PARA EDIFICIO LONGORIA	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/08/2020	N/D	$ 27,047.00 MXN	$ 31,374.52 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32595	Abrir	4 PAUQTES DE 25 KG C/U DE BOLSAS NEGRAS MEDIANAS 70 X 90, 4 PAQUETES DE 25 KG C/U DE BOLSAS NEGRAS JUMBO 100 X 150, 6 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KG. C/U, 20 FIBRAS CON ESPONJA, 50 PASTILLAS DE CLORO PARA BAÑOS, 50 PASTILLAS DE PATO PURIFIC Y 50 BOTES DE SPRAY DE LYSOL DESINFECTANTE A75 GRAMOS./ MATERIAL REQUERIDO PARA INTENDENCIA.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/08/2020	N/D	$ 40,836.20 MXN	$ 47,369.99 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32596	Abrir	1 GUARDAMOTOR 17-27 AMP. MOD. GV2ME21, MCA. SCHNEIDER, 1 CONTACTOR LC1D25, MCA, SCHNEIDER, BOBINAL CONTROL 110V, 1 SELECTOR 3 POSICIONES, MAN-OFF-AUTO, 1 LAMPARA PILOTO VERDE CON FOCO 110 V, 1 ELECTRONIVEL ELECTRONICO MCA. NASSAR ELECTRONIC, 90-240 V, MODELO EN-3, 1 SISTEMA DE HIDRONEUMATICO CON TANQUE Y MEDIDOR DE PRESION COMPLETO 125 PSI-LB/PULG2 Y 2 PERAS DE NIVEL PARA USO DE AGUA POTABLE/ PARA TINACOS DE GUGAMBILIA.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/08/2020	N/D	$ 39,440.50 MXN	$ 45,750.98 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32597	Abrir	6 TRAJES DE RANA DEL #8 Y 6 TRAJES DE RANA DEL #9/ PARA EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL.	206 DEPTO DE ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/08/2020	N/D	$ 35,280.00 MXN	$ 40,924.80 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32598	Abrir	1 RODAMIENTO N° 6319-C3, MCA. SKF Y 1 RODAMIENTO N° 6316-C3, MCA. SKF/ PARA AP05_PPL. BOMBEO #1, CENTRO-EQUIPO #4	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/08/2020	N/D	$ 16,919.00 MXN	$ 19,626.04 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32599	Abrir	5 MILLARES DE PAPEL BOND CON SELLO DE AGUA TROQUELADO CON LOGO.	210 DEPTO DE NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/08/2020	N/D	$ 18,000.00 MXN	$ 19,440.00 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32600	Abrir	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA WESTINGHOUSE MODELO WHIPFIM12KW2D/ INSTALADO EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE TOMAS Y DESCARGAS.	546 COORD. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/08/2020	N/D	$ 6,070.00 MXN	$ 7,041.20 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32601	Abrir	20 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2", 20 COPLES DE CPVC DE PEGA DE 1/2", 20 CODOS DE CPVC DE PEGA DE 1/2", 20 CODOS DE CPVC DE HEMBRA DE 1/2", 1 BOTE DE PEGAMENTO AZUL, 10 "T" DE CPVC DE 1/2" Y 2 MT DE LIJA/ PARA LA CUADRILLA DE LA COORDINACION.	108 COORD. CIAC	GERENCIA GENERAL	25/08/2020	N/D	$ 2,606.00 MXN	$ 7,041.20 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32602	Abrir	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO DE MINI SPLIT DE 2 TON. MARCA MIRAGE/ EN LA COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS.	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/08/2020	N/D	$ 2,500.00 MXN	$ 2,900.00 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32604	Abrir	14 M3 DE CONCRETO HIDRAULICO/ PARA LA CALLE TLAXIACO ENTRE FELIPE BERRIOZABAL Y JOSE MA. ARTEAGA COL. MARTE R. GOMEZ	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/08/2020	N/D	$ 46,200.00 MXN	$ 53,592.00 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32605	Abrir	3 VALVULAS DE 10 PULGADAS TIPO MARIPOSA CON CAJA DE ENGRANES/ PARA USARSE EN LINEAS DE AIRE LAVADO DE FILTROS (5,6,7) EN PLANTA PASTOR LOZANO.	502 COOR. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/08/2020	N/D	$ 36,000.00 MXN	$ 41,760.00 MXN	25/08/2020	08/06/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32606	Abrir	2 BOMBA SUMERGIBLE LODERA, MODELO 2SE51, HP 0.5, RMP. 1625 VOLTS 110, FASE 1 MARCA BARNES/ PARA USP DE MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO EN MODULOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE LA COORDINACION	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA.	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/08/2020	N/D	$ 49,312.00 MXN	$ 57,201.92 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32608	Abrir	60 M3 ARENA/ PARA EXISTENCIA EN ALMACEN.	206 DEPTO DE ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/08/2020	N/D	$ 32,700.00 MXN	$ 35,316.00 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32609	Abrir	2000 ADOBONES/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN.	206 DEPTO DE ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	25/08/2020	N/D	$ 14,800.00 MXN	$ 17,168.00 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32610	Abrir	60 KILOS DE SOLDADURA INFRA 6011 DE 1/8"/ PARA USO EN CUADRILLAS DE SOLDADORES	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/08/2020	N/D	$ 5,100.00 MXN	$ 5,916.00 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32611	Abrir	02 RODAMIENTO N° 6210-2RSI/C3, MCA. SKF./ AP05_PPL. BOMBEO #1, CENTRO-BOMBA #4	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/08/2020	N/D	$ 2,272.00 MXN	$ 2,635.52 MXN	25/08/2020	08/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32612	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 36(DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	27/08/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	27/08/2020	10/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32613	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 36(DEL 32 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	27/08/2020	N/D	$ 49,074.07 MXN	$ 53,000.00 MXN	27/08/2020	10/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32614	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS Y COMAPA MOVIL APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA Y A LOS DOS COMAPA MOVIL)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	27/08/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	27/08/2020	10/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32615	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS FORANEAS APLICADO A VAPOR	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	27/08/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	27/08/2020	10/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32616	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	27/08/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	27/08/2020	10/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32617	Abrir	1000 PZS. ACETATOS 150 METROS DE VELCRO 1200 PZS. DE FOAMI. 400 BARRAS DE SILICON DELGADAS(PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/08/2020	N/D	$ 37,085.50 MXN	$ 43,019.18 MXN	28/08/2020	11/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32620	Abrir	03 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 UBICADA EN CALLE CALANDRIAS S/N COL. MANUEL TARREGA(PARA MITICAR POSIBLES CONTAGIOS.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/08/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	31/08/2020	14/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32621	Abrir	03 SANITIZACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No 2.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/08/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	31/08/2020	11/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32622	Abrir	01 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2020(EQUIPO PARA UTILIZARCE EN LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/08/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	31/08/2020	14/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32625	Abrir	100,000 RECIBOS DE NOMINA DE CONSUMO DE AGUA(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	107 DEPAETAMENTO DE SISTEMAS/	42000.00	01/09/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	01/09/2020	15/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32627	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	01/09/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	01/09/2020	15/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32628	Abrir	01 SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE DE RECIBIDO(PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS)	201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/09/2020	N/D	$ 1,295.00 MXN	$ 1,398.60 MXN	01/09/2020	15/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32633	Abrir	01 KIT COMPLETO DE CLUTH( UNIDAD 1046 CAMION FORD 350 PLACAS WL-59457 MODELO 2013 SERIE:1FDEF3G68DEA14720)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/09/2020	N/D	$ 9,500.00 MXN	$ 10,260.00 MXN	01/09/2020	15/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32634	Abrir	01 BATERIA DE 14 PLACAS PARA LA UNIDAD 163(PARA USO DE LA UNIDAD 163)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/09/2020	N/D	$ 2,200.00 MXN	$ 2,376.00 MXN	01/09/2020	15/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32635	Abrir	01 SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE DE RECIBIDO(PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS)(PLANTA PASTOR LOZANO)	201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/09/2020	N/D	$ 1,295.00 MXN	$ 1,398.60 MXN	01/09/2020	15/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32636	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS Y COMAPA MOVIL APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA Y A LOS DOS COMAPA MOVIL)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/09/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	01/09/2020	15/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32637	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/09/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	01/09/2020	15/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32638	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/09/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	01/09/2020	15/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32642	Abrir	10 CAJAS DE RISISTOL MARCA KORES 10 CAJAS DE REGISTRADORES VERDES PARA ARCHIVO 15 CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO(PARA USO DE LA COORDINACION DE INGRESOS Y EGRESOS)	401 COORDINACION DE INGRESOS Y EGRESOS	GERENCIA FINANCIERA	02/09/2020	N/D	$ 16,935.30 MXN	$ 18,290.12 MXN	02/09/2020	16/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32643	Abrir	01 TORRE DE DVD'S CON(50 PIEZAS) PARA RESPALDAR. 04 ROLLOS DE SERVILLETAS AZULES (SCOTT)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	02/09/2020	N/D	$ 815.00 MXN	$ 880.20 MXN	02/09/2020	16/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32644	Abrir	12 M3 CONCRETO HIDRAULICO/ TLAXIACO ENTRE JOSE MA. ARTEAGA Y BERRIOZABAL COL. MARTE R. GOMEZ)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/09/2020	N/D	$ 39,600.00 MXN	$ 45,936.00 MXN	02/09/2020	16/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32647	Abrir	01 CARGADOR PARA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE PRO C650 19V 3.42A 65W 5.5X2.5 MM.	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	02/09/2020	N/D	$ 648.90 MXN	$ 700.81 MXN	02/09/2020	16/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32648	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS Y COMAPA MOVIL APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA Y A LOS DOS COMAPA MOVIL)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	03/09/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	03/09/2020	17/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32649	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	03/09/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	03/09/2020	17/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32650	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	03/09/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	03/09/2020	17/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32651	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 37(DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	03/09/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	03/09/2020	17/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32652	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 37(DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	03/09/2020	N/D	$ 49,074.07 MXN	$ 53,000.00 MXN	03/09/2020	17/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32654	Abrir	1 BLOCK DE 100 RECETAS MEDICAS ORIGINAL (SE ANEXA MUESTRA)/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO MEDICO.	201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	03/09/2020	N/D	$ 735.00 MXN	$ 793.80 MXN	03/09/2020	17/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32655	Abrir	03 SANITIZACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 1 UBICADA EN CALLE CALANDRIAS COL. MANUEL TARREGA EN LAS SIG. AREAS LABORATORIO CASETA DE VIGILANCIA TALLER DE MANTENIMIENTO	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/09/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	07/09/2020	18/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32656	Abrir	03 SANITIZACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES No. 2 UBICADA EN CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE COL PUERTAS DEL SOL(PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/09/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	07/09/2020	18/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32658	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS Y COMAPA MOVIL APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA Y A LOS DOS COMAPA MOVIL)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/09/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	07/09/2020	18/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32660	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/09/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	07/09/2020	18/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32661	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/09/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	07/09/2020	18/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32664	Abrir	01 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020(EQUIPO PARA UTILIZARCE EN LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/09/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	07/09/2020	18/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32667	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 38(DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	10/09/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	10/09/2020	24/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32668	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 38(DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	10/09/2020	N/D	$ 45,370.37 MXN	$ 49,000.00 MXN	10/09/2020	24/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32669	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS Y COMAPA MOVIL APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA Y A LOS DOS COMAPA MOVIL)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/09/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	10/09/2020	24/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32670	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/09/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	10/09/2020	24/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32671	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR(PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/09/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	10/09/2020	24/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32672	Abrir	1 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS Y COMAPA MOVIL APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA Y A LOS DOS COMAPA.	204 COORD. SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14/09/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	14/09/2020	28/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32673	Abrir	01 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS.	204 COORD. SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14/09/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	14/09/2020	28/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32674	Abrir	1 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO	204 COORD. SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14/09/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	14/09/2020	28/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32675	Abrir	3 SANITIZACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES N°1, UBICADO EN LA CALLE CALANDRIAS S/N, COL. MANUEL TARREGA, EN LAS SIGUIENTES AREAS: LABORATORIO, CASETADE VIGILANCIA, TALLER DE MTTO. ELECTROMECANICO, CUARTO DE CONTROL DE MOTORES, OFICINAS, COMEDORES Y BAÑOS/ PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19.	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/09/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	14/09/2020	28/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32677	Abrir	3 SANITIZACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES N°2, UBICADA EN CALLE: LATERAL CANAL RODHE S/N. COL. PUERTA DEL SOL, EN LAS SIGUIENTES AREAS: LABORATORIO, CASETA DE VIGILANCIA, TALLER DE MTTO. TALLER ELECTROMECANICO, CUARTO DE CONTROL DE MOTORES, OFICINAS, COMEDORES Y BAÑOS/ PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19.	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/09/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	14/09/2020	28/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32682	Abrir	1 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA Y A LOS 2 COMAPA/ PARA APLICAR EN OFICINAS.	204 COORD. SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/09/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32683	Abrir	1 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS FORANEAS APLICADO A VAPOR.	204 COORD. SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/09/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32684	Abrir	1 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS DE LA PLANTA PASTOR LOZANO	204 COORD. SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/09/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32686	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 39(DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	17/09/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32687	Abrir	1 CAJA DE CARTUCHOS PARA CERTIFICADORA CONT. 10 PZ/ PARA USO EN OFICINA DE CONTRATACION	305 COORD. DE CONTRATACION	GERENCIA COMERCIAL	17/09/2020	N/D	$ 1,529.00 MXN	$ 1,651.32 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32688	Abrir	5 BOTES DE LIMPIADORES DE TABLILLAS ELECTRONICAS, 5 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO Y 1 ROLLO DE CINTA DOBLE CARA/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO	107 DEPTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	17/09/2020	N/D	$ 1,987.50 MXN	$ 2,146.50 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32689	Abrir	3 MOUSE ENTRADA USB/ USO EN EL DEPARTAMENTO	107 DEPTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	17/09/2020	N/D	$ 540.00 MXN	$ 583.20 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32690	Abrir	100 JACKS DE DATOS Y 1 PINZAS PONCHADORAS DE PLUG RJ45/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	17/09/2020	N/D	$ 12,236.00 MXN	$ 13,214.88 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32691	Abrir	50 CINTAS MAGICAS, 10 CAJAS DE CARPETAS TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO, 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL, 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO, 3 CAJAS DE PLUMAS COLOR ROJO, 3 CAJAS DE RESISTOL EN BARRA, 50 CAJAS DE CLIPS EN JUMBO C/100 C/UNA, 50 CAJAS DE CLIPS #2 C/100 C/UNA, 02 CAJAS DE CUENTA FACIL Y 50 CAJAS DE LIGAS MARCA#18 AGUILA/ PARA ABASTECER CENTRO DE COPIADO.	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/09/2020	N/D	$ 11,940.28 MXN	$ 12,895.50 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32692	Abrir	1 DISCO DURO SSD MARCA KINGSTON DE 480 GB/ PARA USO DE EQUIPO DE COMPUTO	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/09/2020	N/D	$ 2,305.56 MXN	$ 2,490.00 MXN	17/09/2020	01/09/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32693	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO. DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	17/09/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32695	Abrir	6 CAJAS CON 1,500 HOJAS DE 2 TANTOS/ PARA USO EN OFICINA DE CONTRATACION.	305 COORD. DE CONTRATACION	GERENCIA COMERCIAL	17/09/2020	N/D	$ 13,111.20 MXN	$ 14,160.10 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32696	Abrir	3 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP LASER JET 1022/ PARA USO EN OFICINA DE CONTRATACION.	305 COORD. DE CONTRATACION	GERENCIA COMERCIAL	17/09/2020	N/D	$ 9,686.40 MXN	$ 10,461.31 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32697	Abrir	10 CINTAS PARA CALCULADORA KORES/ PARA USO EN OFICINA DE CONTRATACION.	305 COORD. DE CONTRATACION	GERENCIA COMERCIAL	17/09/2020	N/D	$ 515.00 MXN	$ 556.20 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32698	Abrir	10 CAJS DE HOJAS TAMAÑO CARTA/ PARA ABASTECER CENTRO DE COPIADO.	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/09/2020	N/D	$ 515.00 MXN	$ 556.20 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32699	Abrir	10 CINTAS CERTIFICADORA EPSON ERC-31B, 25 CINTAS MAGICA INVISIBLE HIGHLAND, 5 CAJAS DE GRAPAS TAMAÑO STANDARD .47/6.35, 2 CAJAS DE PLUMON DETECTOR DE BILLETE FALSO CON 12 PIEZAS, 6 KORES BARRA ADHESIVA, 10 CAJAS DE LIGAS DEL N°18, 10 CAJAS DE CLIPS CHICO, 10 CAJAS DE CLIPS GRANDES Y 5 CAJAS DE HOJAS 9 1/2 * 11 2 TANTOS/ PARA USO DE CAJAS	402 CAJAS	GERENCIA FINANCIERA	17/09/2020	N/D	$ 14,932.80 MXN	$ 16,127.42 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32700	Abrir	3 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA/ PARA USO DE LA OFICINA	DEPTO DE NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/09/2020	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32701	Abrir	PARA USARSE EN CUADRILLA DE TRABAJOS ESPECIALES EN PLANTAS	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/09/2020	N/D	$ 5,100.00 MXN	$ 5,916.00 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32703	Abrir	2 REGULADOR DE VOLTAJE 110 V., MARCA KOBLEZ 2300 VA/ POR PETICION DE LA COORDINACION DE SISTEMAS PARA PROTECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO/ PARA DEPTO. DE ELECTROMECANICA.	560 COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/09/2020	N/D	$ 3,312.00 MXN	$ 3,576.96 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32704	Abrir	1 MOUSE ALAMBRICO/ PARA USO DE LA COORDINACION.	201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOM.	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/09/2020	N/D	$ 180.00 MXN	$ 194.40 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32705	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 50 CAJAS DE GRAPAS C/5000 C/UNA/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/09/2020	N/D	$ 10,160.00 MXN	$ 10,972.80 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32706	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO. DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	17/09/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32707	Abrir	20 TABLAS DE APOYO T/CARTA/ PARA USO EN LA COORDINACION.	201 COORD. RECURSOS HUMANOS Y NOM.	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/09/2020	N/D	$ 1,044.00 MXN	$ 1,127.52 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32708	Abrir	02 974 A NEGRO, 02 974 A AMARILLO, 02 974 A MAGENTA Y 02 974 A CYAN TODAS TINTAS PARA IMPRESORA HP/ PARA USO DEL DEPARTAMENTO.	209 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/09/2020	N/D	$ 21,604.00 MXN	$ 23,332.32 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32712	Abrir	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE AIRE CENTRAL DE 5 TON.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/09/2020	N/D	$ 5,916.52 MXN	$ 6,863.16 MXN	17/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32714	Abrir	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MINI SPLIT DE 2 TONELADAS/ MINI SPLIT INSTALADO EN OFICINA DE LECTROMECANICA MINI SPLIT GRREE 2 TONELADAS REY-004822IYP NO FUNCIONA	560 COORD. ING. Y PROY.	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/09/2020	N/D	$ 1,200.00 MXN	$ 1,392.00 MXN	18/09/2020	01/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32715	Abrir	1 SUMINISTRO DE EQUIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON./ EQUIPO MINI SPLIT SOLICITADO PARA LA COORDINACION DE INGRESOS Y EGRESOS.	400 GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	18/09/2020	N/D	$ 3,250.00 MXN	$ 3,770.00 MXN	18/09/2020	02/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32716	Abrir	I MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MINI SPLIT NUM. 2 MARCA TRANE DE 2 TONELADAS 220 VCA/MINI SPLIT N°2 INSTALADO EN LA OFICINA DE TELEMETRIA EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO.	500 TELEMETRIA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/09/2020	N/D	$ 1,800.00 MXN	$ 2,088.00 MXN	18/09/2020	02/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32717	Abrir	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EL EQUIPO MINI SPLIT WESTINGHOUSE 1 TONELADA/ MINI SPLIT N°1 INSTALADO EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE AGUA POTABLE EN PLANTA PASTOR LOZANO.	520 COORD. AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/09/2020	N/D	$ 1,200.00 MXN	$ 1,392.00 MXN	18/09/2020	02/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32718	Abrir	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EL EQUIPO MINI SPLIT TRANE 2 2 TONELADAS/ MINI SPLIT N°2 INSTALADO EN LA OFICINA DE COORD. DE AGUA POT. EN PLANTA PASTOR LOZANO.	520 COORD. AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/09/2020	N/D	$ 2,200.00 MXN	$ 2,552.00 MXN	18/09/2020	02/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32719	Abrir	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MINI SPLIT TRANE 2 TON 220 VCA/ MINI SPLIT INSTALADO EN OFICINA DE TELEMETRIA DE LA PLANTA PASTOR LOZANO.	500 TELEMETRIA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/09/2020	N/D	$ 4,000.00 MXN	$ 4,640.00 MXN	18/09/2020	02/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32721	Abrir	3 SANITIZACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES N°2 UBICADA EN CALLE: CALANDRIAS S/N COL. MANUEL TARREGA, EN LAS SIGUIENTES AREAS: LABORATORIO, CASETA DE VIGILANCIA, TALLER DE MANTENIMIENTO, TALLER DE ELECTROMECANICO, CUARTO DE CONTROL DE MOTORES, OFICINAS COMEDORES Y BAÑOS/ PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/09/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	21/09/2020	05/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32723	Abrir	3 SANITIZACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES N°1 UBICADA EN CALLE: CALANDRIAS S/N COL. MANUEL TARREGA, EN LAS SIGUIENTES AREAS: LABORATORIO, CASETA DE VIGILANCIA, TALLER DE MANTENIMIENTO, TALLER DE ELECTROMECANICO, CUARTO DE CONTROL DE MOTORES, OFICINAS COMEDORES Y BAÑOS/ PARA MITIGAR POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/09/2020	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	21/09/2020	05/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32724	Abrir	1 DESINFECCION Y SANITIZACION A VAPOR DE AREAS DE OFICINAS GENERALES MATIZ EN COL. LONGORIA Y 2 DESINFECCION Y SANITIZACION A VAPOR DE COMAPAS MOVILES/ PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA Y LOS 2 COMAOA MOVIL.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/09/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	21/09/2020	05/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32725	Abrir	1 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS.	204 COORD. SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/09/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	21/09/2020	05/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32726	Abrir	1 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS DE LA PLANTA PASTOR LOZANO/ PARA APLICAR EN OFICINAS DE PLANTA PASTOR LOZANO.	204 COORD. SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/09/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	21/09/2020	05/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32731	Abrir	1 DESINFECCION Y SANITIZACION A VAPOR DE AREAS DE OFICINAS GENERALES MATIZ EN COL. LONGORIA7 PARA APLICAR EN OFICINAS DE EDIFICIO LONGORIA Y A LOS 2 COMAPA MOVIL.	204 COORD. SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/09/2020	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	24/09/2020	08/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32732	Abrir	APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS FORANEAS.	204 COORD. SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/09/2020	N/D	$ 9,000.00 MXN	$ 10,440.00 MXN	24/09/2020	08/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32733	Abrir	1 APLICACIÓN DE BACTERICIDA PARA SANITIZAR AREAS DE OFICINAS APLICADO A VAPOR/ PARA APLICAR EN OFICINAS DE LA PLANTA PASTOR LOZANO.	204 COORD. SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/09/2020	N/D	$ 8,300.00 MXN	$ 9,628.00 MXN	24/09/2020	08/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32734	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 40 (DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	24/09/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	24/09/2020	08/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32737	Abrir	15 PZA DE JUNTAS GIBAULT 4" (RANGO 130 MM)/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGA EN AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. AGUA POT.	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/09/2020	N/D	$ 10,200.00 MXN	$ 11,832.00 MXN	24/09/2020	08/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32740	Abrir	1 ANALISIS DE AGUA CRUDA CON LA NORMA COMPLETA (NOM-127-SSA1-94) EN OBRA DE TOMA DEL RIO BRAVO, 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN "PLANTA PSTOR LOZANO, 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN "PLANTA BENITO JUAREZ Y 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN "PLANTA RANCHO GRANDE/ PARA CERTIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PROCESO DE POTABILIZACION.	503 DEPTO LABORATORIO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/09/2020	N/D	$ 45,100.00 MXN	$ 52,316.00 MXN	25/09/2020	09/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32741	Abrir	1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES, CD REYNOSA, TAMAULIPAS, RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020/ PARA EL USO EN (PTAR PIRAMIDES)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/09/2020	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	25/09/2020	09/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32744	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES, CD. DE REYNOSA, TAMPS, RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 INVARIABLEMENTE./ PARA USO PTAR PIRAMIDES.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/09/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	25/09/2020	09/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32745	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 Y 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIA S/N, COL. NUEVO TAMPS. C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL. RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPLETA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE SPTIEMBRE DEL 2020 INVARIABLEMENTE/ PARA USO EN (PTAR 1 Y 2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/09/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	25/09/2020	09/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32746	Abrir	4 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 Y 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIA S/N, COL. NUEVO TAMPS. C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL. RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPLETA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE SPTIEMBRE DEL 2020 INVARIABLEMENTE/ PARA USO EN (PTAR 1 Y 2)	570 COOR. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/09/2020	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	25/09/2020	09/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32747	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO	107 DEPTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	25/09/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	25/09/2020	09/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32753	Abrir	13 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE Y 110 LTS DE EMULSION/ REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE MANUEL TARREGA ENTRE INDEPEMDENCIA Y LAS TOR COL. EMILIANO ZAPATA.	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/09/2020	N/D	$ 42,300.00 MXN	$ 49,068.00 MXN	29/09/2020	13/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32754	Abrir	13 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE Y 120 LTS DE EMULSION/ REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE NARANJOS ENTRE PERAL Y DURAZNO COL. LOS NARANJOS.	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/09/2020	N/D	$ 42,600.00 MXN	$ 49,416.00 MXN	29/09/2020	13/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32756	Abrir	PESOS EN VALES SEMANA 41 (DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	01/10/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	01/10/2020	15/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32759	Abrir	5 CAJAS DE ROLLO DE USUARIO/ 5 CAJS DE ROLLO PARA CERTIFICADORA Y 5 CAJAS DE ROLLO PARA SUMADORA/ PARA USO DE CAJAS.	402.- CAJAS/	GERENCIA FINANCIERA	02/10/2020	N/D	$ 16,550.00 MXN	$ 19,198.00 MXN	02/10/2020	16/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32760	Abrir	1 SERVICIO DE AFINACION, 1 REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES Y 1 REVISION Y/O REPARACION DE DE SUSPENSION/ UNIDAD 1024 NISSAN 2008 PLACAS WJ04548 BLANCA SERIE: 3N6DD14S08K028566 MOTOR 5.7	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/10/2020	N/D	$ 12,450.00 MXN	$ 13,446.00 MXN	02/10/2020	16/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32761	Abrir	1 REVISION Y/O REPARACION DE MUELLES TRASERAS (LADO DERECHO) VACTOR FORD 450 DE LA CEAT	512 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/10/2020	N/D	$ 12,400.00 MXN	$ 13,392.00 MXN	02/10/2020	16/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32766	Abrir	50 METROS DE CABLE DEL #10 USO RUDO DE 3 LINEAS, 50 METROS DEL CABLE DEL #12 USO RUDO DE 3 LINEAS, 4 CAJAS COMPLETAS 4X4, 8 PZA DE CONTACTOS COMPLETOS, 4 PZA DE CLAVIJAS DE MACHO (SE ANEXA FOTO), 4 PZA DE CLAVIJAS DE HEMBRA (SE ANEXA FOTO) Y 20 MTS DE CABLE NYLON DE 1" (COLOR AMARILLO)/ MATERIAL REQUERIDO PARA SU USO EN UNIDADES MOVILES.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/10/2020	N/D	$ 10,501.00 MXN	$ 12,181.16 MXN	02/10/2020	16/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32767	Abrir	10 MACHETES DE 26" TRUPER, 10 MACHETES DE 14" TRUPER, 2 HACHAS LABOR ENTERA C/MANGO, FIBRA O PLASTICO DE 36" DE 3 LIBRAS, 2 HACHAS CAZADORAS 1 1/4 LIBRA CON MANGO DE 14"16", 10 LIMAS ESCOFINA PARA HERRAR CON ZANCO 14", 5 LIMAS PARA AFILAR MOTOSIERRA 5/32 8" Y 2 PZ DE LLANTAS P/CARRETILLA RELLENAS IMPOCHABLES 16"/ MATERIAL REQUERIDO PARA DIVERSOS TRABAJOS Y HERRAMIENTAS DE LA COORDINACION.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/10/2020	N/D	$ 6,347.70 MXN	$ 7,363.33 MXN	02/10/2020	16/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32769	Abrir	6 CONOS DE PRECAUCION DE PVC CON REFLEJANTE (70 CM), 2 CORTADOR DE RAMAS ALTAS DE DOBLE CUCHILLA CON MANGO TELESCOPICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3.60 MTS, 2 CADENAS PARA MOTOSIERRA 20" (MOD-4520-5120) 1 JUEGO DE 20 DESARMADORES CONFORT GRIP C/10 PUNTAS EN ORGANIZADOR POR PLASTICO (TRUPER, 11 GABARDINAS PVC IMPERMEHABLES (TALLA 4M, 4 G, 3 EG), 20 LTS DE ACEITE HIDRAULICO Y 10 KG DE CUERDA PLASTICA DE 1/2"/ MATERIAL REQUERIDO PARA DIVERSOS TRABAJOS Y HERRAMIENTAS DE LA COORDINACION.	204 COORD. DE SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/10/2020	N/D	$ 15,133.25 MXN	$ 17,554.57 MXN	02/10/2020	16/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32770	Abrir	100 PZA DE BATERIA AA DURACEL Y/O ENEGIZER, 100 PZA DE BATERIA AAA DURACEL Y/O ENERGIZER, 4 CAJAS DE 12 PZ C/U DE AROMATIZANTE GLADE, 30 PZS DE RAID CASA Y JARDIN GDE, 30 PZA DE MICROFIBRAS COLOR AZUL REY DE 36 CM X 36 CM, 15 PZA DE TRAPEADORES INDUSTRIALES (PALO DE MADERA) Y 15 PZA DE ESCOBAS TIPO INDUSTRIAL DE PLASTICO PALO DE MADERA (SE ANEXA FOTO)/ MATERIAL REQUERIDO PARA SU USO EN TRABAJOS DE MTTO. DE LIMPIEZA DE OFICINAS MATRIZ Y FORANEAS.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/10/2020	N/D	$ 18,329.40 MXN	$ 21,262.10 MXN	02/10/2020	16/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32772	Abrir	2 RASPADORES DE 4" CON MANGO DE 42", 1 BARRA DE UÑA 2.70 KG 105 CM, 1 BARRA DE PUNTA DE 7/8 1.25 MTS LARGO 3.90 KG, 1 CAVADOR (POZERA) FIBRA DE VIDRIO DE 48", 3 ESCOBAS METALICAS CURVA MANGO 48" (DIENTES 18"), 1 MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO TRUPER (MUT-202), 2 PALAS ESCARRAMAN PUÑO Y MANGO LARGO (MOD-100147), 3 ESPATULAS 5 USOS DE ACERO INOXIDABLE 2 1/2" Y 3 ESPATULAS FLEXIBLES DE 4"/ MATERIAL REQUERIDO PARA DIVERSOS TRABAJOS Y HERRAMIENTAS DE LA COORDINACION.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/10/2020	N/D	$ 6,475.77 MXN	$ 7,511.90 MXN	02/10/2020	16/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32773	Abrir	30 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA DE PLASTICO.	210 DEPTO DE NOMINAS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/10/2020	N/D	$ 3,111.00 MXN	$ 3,359.88 MXN	02/10/2020	16/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32774	Abrir	15 CAJAS CON 10 CINTAS C/U PARA CERTIFICADORA EPSON/PARA USO DE LA OFICINA.	315 OF. FORANEAS/	GERENCIA COMERCIAL	02/10/2020	N/D	$ 22,935.00 MXN	$ 24,769.80 MXN	02/10/2020	16/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32775	Abrir	3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	02/10/2020	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	02/10/2020	16/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32776	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/10/2020	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	02/10/2020	16/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32777	Abrir	1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 2 PZA DE TIJERAS, 2 PZA DE GRAPADORAS, 1 CAJA DE GRAPAS, 1 CAJA DE PLUMAS NEGRAS Y 1 CAJA DE LAPICES.	202 COORD. DE RECURSOS MATERIALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/10/2020	N/D	$ 1,367.90 MXN	$ 1,477.33 MXN	02/10/2020	16/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32778	Abrir	1 CAJA DE ROLLOS PARA CERTIFICADORA/ PARA USO EN OFICINA DE CONTRATACION.	305 COORD. DE CONTRATACION/	GERENCIA COMERCIAL	02/10/2020	N/D	$ 920.00 MXN	$ 1,067.20 MXN	02/10/2020	16/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32779	Abrir	5000 CUBREBOCAS/ PARA EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL	206 DEPTO. ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/10/2020	N/D	$ 38,500.00 MXN	$ 44,660.00 MXN	05/10/2020	19/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32780	Abrir	1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR HONDA GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2020/ EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.	520 COORD. DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/10/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	05/10/2020	19/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32782	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 41 (DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	05/10/2020	N/D	$ 22,371.99 MXN	$ 24,161.75 MXN	05/10/2020	19/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32784	Abrir	10 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y 100 LTS EMULSION ASFALTICA/ MATERIAL NECESARIO PARA LA REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE GARDENIAS ENTRE AVE, LOS PINOS Y AVE. TABACHINES, FRACC. VILLA FLORIDA.	520 COORD. AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/10/2020	N/D	$ 33,000.00 MXN	$ 38,280.00 MXN	05/10/2020	19/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32786	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 42(DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	08/10/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	08/10/2020	22/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32788	Abrir	1 TANQUE DE 200 LTS DE ACEITE DE MOTOR A GASOLINA 20W 50/ MATERIAL REQUERIDO PARA SU USO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOTRICES PERTENECIENTES A ESTE ORGANISMO.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/10/2020	N/D	$ 16,374.00 MXN	$ 18,993.84 MXN	08/10/2020	22/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32789	Abrir	15 PZA DE PARES DE GUANTES DE NITRILO AZUL DE ALTA RESISTENCIA, 15 PARES DE BOTAS DE PVC ANTIDERRAPANTES (ANEXO TALLAS), 1 REVOLVEDORA DE PINTURA P/TALADRO, 4 RASTRILLOS RECTOS USO RUDO MANGO FIBRA DE VIDRIO, 5 PZ DE WD40 Y 5 PZS DE ACEITE 3 EN 1/ MATERIAL REQUERIDO PARA DIVERSOS TRABAJOS Y HERRAMIENTAS DE LA COORDINACION.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/10/2020	N/D	$ 6,748.16 MXN	$ 7,827.87 MXN	08/10/2020	22/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32790	Abrir	6 PORRONES DE 19 LTS C/U DE GEL ANTIBACTERIAL (70% ALCOHOL O MAS) Y 10 BOLSA DE JABON DE POLVO DE 9 KG C/U/ MATERIAL REQUERIDO PARA SU USO EN TRABAJOS DE MTTO. DE LIMPIEZA DE OFICINAS MATRIZ Y FORANEAS.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/10/2020	N/D	$ 21,200.00 MXN	$ 24,592.00 MXN	08/10/2020	22/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32791	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES, CD. REYNOSA TAMPS, RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 INVARIABLEMENTE/ PARA USO EN LA PTAR PIRAMIDES.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/10/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32792	Abrir	1 MUESTREO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETROS DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EB AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES, CD. DE REYNOSA, TAMPS. RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020 INVARIABLEMETE/ PARA USO EN PTAR PIRAMIDES.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/10/2020	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32793	Abrir	4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL N° 1 Y 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIAS S/N, COL. NUEVO TAMPS. C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL, RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020, INVARIABLEMENTE/ PARA USO EN PTAR 1 Y 2.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/10/2020	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32794	Abrir	4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL N° 1 Y 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIAS S/N, COL. NUEVO TAMPS. C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL, RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020, INVARIABLEMENTE/ PARA USO EN PTAR 1 Y 2.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/10/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32797	Abrir	200 BULTOS DE CEMENTO/ PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN GENERAL	206 DEPTO. DE ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/10/2020	N/D	$ 64,000.00 MXN	$ 74,240.00 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32798	Abrir	50 CINTAS MAGICAS, 05 CAJAS DE CARPETAS TAMAÑO CARTA, 2 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS, 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL, 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PAQUETES DE SEPARADORES DE HOJAS DE LA A-Z, 5 CAJAS DE RESISTOL EN BARRA, 50 CAJAS DE CLIPS JUMBO C/100 C/UNA, 50 CAJAS DE CLIPS #2 C/100 C/UNA, 2 CAJAS DE CUENTA FACIL Y 50 CAJAS DE LIGAS MARCA #18 AGUILA/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.	208 DEPTO. CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/10/2020	N/D	$ 10,542.78 MXN	$ 11,386.20 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32800	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/10/2020	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32801	Abrir	20 TABLAS DE APOYO T/CARTA/PARA USO DE LA COORDINACION.	202 COORD. RECURSOS MATERIALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/10/2020	N/D	$ 1,050.00 MXN	$ 1,134.00 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32802	Abrir	1 CERTIFICADORA MODELO M62LA MARCA EPSON TM-U950 Y 1 FUENTE DE PODER/ PARA USO DE LA COORDINACION.	308 COORD. BAJOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	09/10/2020	N/D	$ 37,954.00 MXN	$ 40,990.32 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32803	Abrir	1 CAMARA DIGITAL/ PARA USO DEL DEPARTAMENTO TOMAR FOTOS DEL PERSONAL PARA GAFETES	209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/10/2020	N/D	$ 6,136.40 MXN	$ 6,627.31 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32804	Abrir	25 PZS DE CUBETAS IMPERMEABILIZANTE DE 19 LTS MARCA THERMOTEK 5 AÑOS/ MATARIAL REQUERIDO PARA SU USO EN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS LONGORIA.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/10/2020	N/D	$ 35,802.00 MXN	$ 41,530.32 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32805	Abrir	40 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M, N°33 Y 25 CINTA AUTOSOLDABLE MCA. 3M, N°23/ MTTO. Y REPARACIONES EN EBAR Y EBAP.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/10/2020	N/D	$ 21,056.10 MXN	$ 24,425.07 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32806	Abrir	01 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N°1 Y 2 UBICADOS EN LA CALLE CALANDRIA S/N, COL. NUEVO TAMPS. C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/10/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32807	Abrir	01 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N°1 Y 2 UBICADOS EN LA CALLE CALANDRIA S/N, COL. NUEVO TAMPS. C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/10/2020	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32808	Abrir	02 MUESTREOS COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE. LOS FARAONES No. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD REYNOSA TAMPS(MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/10/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32809	Abrir	01 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AVE. LOS FARAONES No 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD REYNOSA TAMAULIPAS RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/10/2020	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32810	Abrir	1 CARACTERIZACION DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"PIRAMIDES"UBICADA EN AVENIDA LOS FARAONES N°499 MANZANA248 L/52 FRACC. LAS PIRAMIDES DE ACUERDO A LA NORMA 004-SEMARNAT-2002 Y NORMA 052-SEMARNAT-2005, LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y CNA. FT/M EL 20 DE AGOSTO/2020	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/10/2020	N/D	$ 25,465.00 MXN	$ 29,539.40 MXN	09/10/2020	23/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32814	Abrir	1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR HONDA GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2020/ EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.	520 COORD. DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/10/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	12/10/2020	26/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32815	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 42 (DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	12/10/2020	N/D	$ 42,358.58 MXN	$ 45,747.27 MXN	12/10/2020	26/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32817	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 43 (DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	15/10/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	15/10/2020	29/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32819	Abrir	1 SERVICIO DE DESCARGA DE 18" A 12", Y ADECUACION CON SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE EN ACERO AL CARBON. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRABAJO EN SITIO/ AP8.1_PPL.BOMBEO#4, TRASVASE.-EQUIPO#1	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/10/2020	N/D	$ 19,800.00 MXN	$ 22,968.00 MXN	15/10/2020	29/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32822	Abrir	1 APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA Y SECADO EN BOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP, MARCA: GRINDEX BRAVO 700N, MODELO:8151.020-0007, 460V/69AMP SERIE:1481285, 3F, 80 LPS.APROX, 6". INV.-BS2-AP9-75-6 EQUIPO AUXILIAR 2 F.ULT.REP.-S/REP ANT. PROV.- PROYECTO GARANTIA: 1AÑO F. ENTREGA:2014 F. INSTALACION:2017/EBAR #30 LAS FUENTES S/LOMAS.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/10/2020	N/D	$ 4,900.00 MXN	$ 5,684.00 MXN	15/10/2020	29/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32823	Abrir	1 SERVICIO DE ADECUACION Y REPARACION DE DESCARGA DE EQUIPO BIPARTIDO DE 10" EN ACERO AL CARBON INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRABAJO EN SITIO/ AP07_PPL.BOMBEO #3, PONIENTE-EQUIPO #1.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/10/2020	N/D	$ 9,900.00 MXN	$ 11,484.00 MXN	15/10/2020	29/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32826	Abrir	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR RODAMIENTOS, LIMPIEZA, RELLENO DE ACEITE, Y APLICACIÓN DE BARNIZ A EMBOBINADO DE MOTOR VERTICAL DE 250 HP, MCA. US. MOTOR, MOD. DP35, SERIE: U 01 9002296-0055 M 0001, 1780 RPM, 460V/283 A. F. ULT. REP.- S/REP. ANT. EQUIPO NUEVO PROV. PROYECTP GAR.- 6 MESES F. ENTREGA.- 2014 F. INSTALA.- 2014/AP09_PTA. POT.BENITO JUAREZ, BOMBEO RED-EQ #5.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/10/2020	N/D	$ 49,800.00 MXN	$ 57,768.00 MXN	15/10/2020	29/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32827	Abrir	2 PIEZAS DE VALVULAS BRIDADAS DE 6" Y 1 SERVICIO DE INSTALACION POR TERMOFUSION DE 2 VALVULAS BRIDADAS DE 6" EN TUBERIA PAD/ PARA EL ESPESADOR DE LA PTAR N°2.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/10/2020	N/D	$ 35,600.00 MXN	$ 41,296.00 MXN	15/10/2020	29/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32831	Abrir	18 PZA COPLES DE REPARACION DE PVC 3"/ MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/10/2020	N/D	$ 9,270.00 MXN	$ 10,753.20 MXN	15/10/2020	29/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32832	Abrir	12 PZA DE JUNTAS GIBAULT 4" (RANGO 130 MM)/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/10/2020	N/D	$ 6,273.00 MXN	$ 7,276.68 MXN	15/10/2020	29/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32833	Abrir	30 PZA DE ABRAZADERAS DE PVC 3 X 1/2", 50 PZA DE COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2", 20 PZA DE COPLES DE REPARACION DE PVC DE 3/4" Y 100 MTS DE MANGUERA DE 1/2" (AZUL)/ MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	520 COORD. DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/10/2020	N/D	$ 17,884.00 MXN	$ 20,745.44 MXN	15/10/2020	29/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32834	Abrir	1 CAJA DE ROLLO PARA SUMADORAS C/100/ PARA USO DE CAJAS	402 CAJAS/	GERENCIA FINANCIERA	15/10/2020	N/D	$ 690.00 MXN	$ 745.20 MXN	15/10/2020	29/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32835	Abrir	1 VENTILADOR DE LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO SATELLITE L855-S5155/USO EN EL DEPARTAMENTO DE TELEMETRIA PARA REEMPLAZAR VENTILADOR INTERNO DE EXTRACTOR DE CALOR DAÑADO DE LA LAPTOP	500 GERENCIA TECNICA/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/10/2020	N/D	$ 951.30 MXN	$ 1,027.40 MXN	15/10/2020	29/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32836	Abrir	8 PZA DE BIRLOS CON TUERCAS TRASEROS, 4 PZA DE ABRAZADERAS DE MUELLES, 3 LTS DE ACEITE DE DIFERENCIAL, 2 PZA DE BALEROS TRASEROS, 1 PZA DE RETEN DE MASA TRASERA, 1 PZA TUERCA CON SEGURO PARA BALEROS DE DIFERENCIAL Y 1 PZA DE SILICON GRIS/ UNIDAD #156 CHEVROLET 350 2004 BLANCA PLACAS: S/P SERIE: 3GBJC34R54M109843	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/10/2020	N/D	$ 7,360.00 MXN	$ 7,948.80 MXN	16/10/2020	30/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32837	Abrir	2 TECLADOS INALAMBRICOS Y MOUSES INALAMBRICO/PA USO EN LA OFICINA.	315 OF. FORANEAS/	GERENCIA COMERCIAL	16/10/2020	N/D	$ 1,284.00 MXN	$ 1,386.72 MXN	16/10/2020	30/10/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32838	Abrir	1 TORRE DE DVDS CON (50 PIEZAS) PARA RESPALDAR/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	19/10/2020	N/D	$ 566.00 MXN	$ 611.28 MXN	19/10/2020	02/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32839	Abrir	2 SUMADORAS DE USO RUDO ( SE ANEXA MUESTRA)/ PARA USO DE CAJA GENERAL.	402 CAJAS/	GERENCIA FINANCIERA	19/10/2020	N/D	$ 6,508.00 MXN	$ 7,028.64 MXN	19/10/2020	02/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32840	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA Y 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/10/2020	N/D	$ 12,455.00 MXN	$ 13,451.40 MXN	19/10/2020	02/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32842	Abrir	60 M3 DE ARENA/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL	206 DEPTO ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/10/2020	N/D	$ 32,700.00 MXN	$ 35,316.00 MXN	19/10/2020	02/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32843	Abrir	20 PZA DE COPLES DE REPARACION DE 3"/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/10/2020	N/D	$ 9,777.80 MXN	$ 11,342.25 MXN	19/10/2020	02/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32844	Abrir	100 PZA ABRAZADERAS DE PVC 3 X 1/2", 100 MTS DE MANGUERA AZUL DE 3/4" Y 50 PZA DE COPLES DE REPARACION PVC 3/4"/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. AGUA POT/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/10/2020	N/D	$ 24,274.00 MXN	$ 28,157.84 MXN	19/10/2020	02/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32845	Abrir	50 PZA COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2" (BLANCOS)/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. AGUA POT/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/10/2020	N/D	$ 5,546.00 MXN	$ 6,433.36 MXN	19/10/2020	02/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32846	Abrir	50 PZA LLAVE DE INSERCION DE 1/2", 20 PZA DE LLAVE DE CUADRO DE 1/2" Y 100 MTS MANGUERA 1/2"/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	521 COORD. AGUA POT/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/10/2020	N/D	$ 25,069.00 MXN	$ 29,080.04 MXN	19/10/2020	02/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32847	Abrir	1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR HONDA GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2020/ EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.	522 COORD. AGUA POT/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/10/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	19/10/2020	02/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32851	Abrir	3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO	107 DEPTO. SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	21/10/2020	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	21/10/2020	04/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32852	Abrir	4 CAJAS DE CABLE DE RED U/UTP CAT 5A NEGRO PARA EXTERIOR BLINDADO/ USO EN EL DEPARTAMENTO	107 DEPTO SISTEMAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2020	N/D	$ 32,800.00 MXN	$ 35,424.00 MXN	21/10/2020	04/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32853	Abrir	1 FUENTE DE PODER ATX, 520W, 20+, 4 PIN	100 COORD. TRANSPARENCIA/	GERENCIA GENERAL	22/10/2020	N/D	$ 390.00 MXN	$ 421.20 MXN	22/10/2020	05/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32858	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 44 (DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	22/10/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	22/10/2020	05/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32860	Abrir	5 PAQ. DE SEPARADORES DE HOJAS NUMERICOS, 50 PAQUETES DE POST-IT GRANDE, 50 PAQUETES DE POST-IT MEDIANO, 20 CAJAS DE GRAPAS C/5000 C/UNA, 1 CAJA DE LAPIZ DEL #2, 10 CUADERNOS PROFESIONALES DE RAYA, 3 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC-25 C/12 CAJITAS C/U, 2 CAJAS DE MARCADORES SHARPIE COLOR NEGRO, 3 CAJAS DE SUJETA DO BC-31 C/12 CAJITAS C/U, 10 CAJAS DE SUJETADOCUMENTOS BC-51, 5 TIJERAS Y 10 DIARIOS/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.	208 DEPTO. CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/10/2020	N/D	$ 12,714.30 MXN	$ 13,731.44 MXN	22/10/2020	05/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32862	Abrir	10 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE Y 80 LTS DE EMULSION/ REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE SOL DE MAYO ENTRE PRAXEDIS BALBOA Y TLATELOLCO COL. ROSITA	510 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/10/2020	N/D	$ 32,400.00 MXN	$ 37,584.00 MXN	22/10/2020	05/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32863	Abrir	10 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE Y 100 LTS DE EMULSION/ REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE 5 DE MAYO ENTRE FRANCISCO VILLA Y ADOLFO LOPEZ MATEO COL. BELLA VISTA.	510 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/10/2020	N/D	$ 33,000.00 MXN	$ 38,280.00 MXN	22/10/2020	05/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32867	Abrir	1 MUESTREO COMPUESTO DE 24 HORAS DE LA DESCARGA DEL H. GENERAL DE REYNOSA LA PERIODICIDAD DE LA TOMA ES CADA 2 HORAS Y LOS ANALISIS A EFECTUAR SON:NOM-02-002-SEMARNAT-1996	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/10/2020	N/D	$ 8,600.00 MXN	$ 9,976.00 MXN	22/10/2020	05/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32868	Abrir	1 MUESTREO COMPUESTO DE 24 HORAS DEL INFLUENTE DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES N°1 LA PERIODICIDAD DE LA TOMA ES CADA 2 HORAS. LOS ANALISIS A EFECTUAR SON: NOM-002-SEMARNAT-1996.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/10/2020	N/D	$ 8,600.00 MXN	$ 9,976.00 MXN	22/10/2020	05/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32869	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES,CD. REYNOSA, TAMPS, RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 INVARIABLEMETE.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEMAIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/10/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	22/10/2020	05/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32870	Abrir	1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248, LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES,CD. REYNOSA, TAMPS, RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 INVARIABLEMETE.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEMAIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/10/2020	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	22/10/2020	05/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32871	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N° 1 Y 2 UBICADOS: EN LA CALLE CALANDRIA S/N, COL. NUEVO TAMPS C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 11 DE NOV DEL AÑO 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE NOV DEL 2020 INVARIABLEMENTE.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEMAINETO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/10/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	22/10/2020	05/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32873	Abrir	4 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES N° 1 Y 2 UBICADOS: EN LA CALLE CALANDRIA S/N, COL. NUEVO TAMPS C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 12 DE NOV DEL AÑO 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE NOV DEL 2020 INVARIABLEMENTE.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEMAINETO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/10/2020	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	22/10/2020	05/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32877	Abrir	1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020/EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.	520 COORD. DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	26/10/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	26/10/2020	09/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32881	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 45 (DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	29/10/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	29/10/2020	12/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32883	Abrir	20 BLOCK DE 50 FORMATOS C/U (ORIGINAL Y COPIA AMARILLA) "CEDULA DE EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS JUBILADOS O PENSIONADOS, ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS" DEL FOLIO 12,000 AL 13,000 CON LOGOS ACTUALIZADOS SE ANEXA MUESTRA./ PARA USO EN EL MODULO DE JUBILADOS.	308 COORD. BAJOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	29/10/2020	N/D	$ 5,350.00 MXN	$ 5,778.00 MXN	29/10/2020	12/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32884	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO. DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	29/10/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	29/10/2020	12/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32885	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO. DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	29/10/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	29/10/2020	12/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32886	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO. DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	29/10/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	29/10/2020	12/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32888	Abrir	10,000 FORMATOS DE ORDEN DE TRABAJO PARA LIMITACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE/ PARA USO DE LA COORDINACION.	306 COORD. DE ALTOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	29/10/2020	N/D	$ 49,500.00 MXN	$ 57,420.00 MXN	29/10/2020	12/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32893	Abrir	6 MAZOS DE 16 LBS CON MANGO, 20 ZAPAPICOS, 20 PALAS CUADRADAS MANGO LARGO, 20 PALAS DE PUNTA MANGO LARGO, 6 SEGUETAS CON REPUESTO Y 4 CINTAS DE MEDIR DE 100 MTS/ PARA USO EN REPARACION DE CAIDOS A CARGO DE ESTA COORDINACION.	510 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/10/2020	N/D	$ 24,407.66 MXN	$ 28,312.89 MXN	29/10/2020	12/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32894	Abrir	2 PZA DE PINZAS MECANICAS, 1 PIEZA DE ARCO DE SEGUETA, 1 PZA DE CORTATUBO, 1 PIEZA DE LLAVE ESPAÑOLA DE 1 1/4", 1 PZA DE LLAVE ESPAÑOLA DE 1 1/8", 1 PZA DE LLAVE ESPAÑOLA DE 1 1/16", 1 PZA DE TANQUE DE GAS BUTANO DE 5 KG, 1 EQUIPO SOPLETE PARA PLOMERO, 1 ȡ	510 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/10/2020	N/D	$ 47,621.00 MXN	$ 55,240.36 MXN	29/10/2020	09/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32895	Abrir	10 PZAS DE BERBIQUIN CON BROCA DE 1/2, 15 PZAS DE ESCOFINA, 5 BARRAS DE ACERO GRANDE, 05 PZAS DE CORTATUBO Y 4 PZAS DE PINZAS DE PRESION CON CADENA/ PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	315 OF. FORANEAS/	GERENCIA GENERAL	29/10/2020	N/D	$ 2,050.20 MXN	$ 2,214.22 MXN	29/10/2020	12/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32896	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 46 (DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	05/11/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	05/11/2020	19/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32906	Abrir	1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR HONDA GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 02 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2020/ EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.	520 COORD. DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/11/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	02/11/2020	16/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32908	Abrir	60 M3 GRAVA/ PARA EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL	206 DEPTO. ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/11/2020	N/D	$ 32,700.00 MXN	$ 35,316.00 MXN	05/11/2020	19/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32910	Abrir	2 PZA DE LLANTAS 225 70 R19 TRASERAS/ UNIDAD VACTOR 450 DE LA CEAT.	512 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/11/2020	N/D	$ 9,600.00 MXN	$ 10,368.00 MXN	05/11/2020	19/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32911	Abrir	2 PZ DE LLANTAS 225 70 R19/ PARA UNIDAD VATOR 450 DE LA CEAT.	512 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/11/2020	N/D	$ 9,600.00 MXN	$ 10,368.00 MXN	05/11/2020	19/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32913	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA/ PARA BASTECER EL CENTRO DE COPIADO.	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/11/2020	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	05/11/2020	19/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32914	Abrir	1 PAQUETE DE 100 PZAS FOLDERS TAM. CARTA, 5 CARTAPACIOS DE 2" Y 1 PAQ. C/100 PZAS PROTECTOR DE HOJAS/ PARA LA IMPRESORA DEL COORDINADOR	100 COORD. DE TRANSPARENCIA/	GERENCIA GENERAL	05/11/2020	N/D	$ 816.60 MXN	$ 881.93 MXN	05/11/2020	19/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32915	Abrir	7 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 4.5 KG, 3 EXTINTORES DE CO2 DE 4.5 KG Y 15 SOPORTES DE PARED PARA EXTINTORES/ PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO.	212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRAIL E INTEGRAL/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/11/2020	N/D	$ 27,158.00 MXN	$ 31,503.28 MXN	05/11/2020	19/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32916	Abrir	41 RECARGAS DE EXTINTORES DE 4.5 KG DE PQS, 11 RECARGAS DE EXTINTORES DE 6 KG DE PQS, 13 RECARGAS DE EXTINTORES DE 9 KG DE PQS, 2 RECARGAS DE EXTINTORES DE 50 KG DE PQS, 10 RECARGAS DE EXTINTORES DE 4.5 KG DE CO2 Y 4 RECARGAS DE EXTINTORES DE 6 KG DE CO2.	212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRAIL E INTEGRAL/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/11/2020	N/D	$ 37,356.00 MXN	$ 43,332.96 MXN	05/11/2020	19/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32918	Abrir	60 MTS TUBO PVC DE 1/2"/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL.	206 DEPTO. ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/11/2020	N/D	$ 1,140.00 MXN	$ 1,322.40 MXN	05/11/2020	19/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32919	Abrir	100 PZA SEGUETAS DE 18 DIENTES (MARCA LENOX) Y 30 PZA DE CINTAS DE PRECAUCION AMARILLA/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y DELIMITAR TRABAJOS POR SEGURIDAD.	520 COORD. AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/11/2020	N/D	$ 7,777.60 MXN	$ 9,022.02 MXN	05/11/2020	19/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32920	Abrir	5.5 M3 CONCRETO 250 KG/CM2/ MATERIAL NECESARIO PARA LA REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE ZACATEPEC CON EL DR. ARROLLO COL. DELICIAS	520 COORD. AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/11/2020	N/D	$ 18,150.00 MXN	$ 21,054.00 MXN	05/11/2020	19/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32921	Abrir	5000 CUBREBOCAS/ PARA EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL	206 DEPTO. ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	06/11/2020	N/D	$ 38,500.00 MXN	$ 44,660.00 MXN	06/11/2020	20/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32925	Abrir	1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR HONDA GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020/ EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.	520 COORD. DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/11/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	09/11/2020	23/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32926	Abrir	50 TUBO DE CPVC DE 1/2" Y 50 COPLES DE CPVC A CPVC DE 1/2"/ MATERIAL FALTANTE DE TOMA	546 COORD. TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/11/2020	N/D	$ 6,129.50 MXN	$ 7,110.22 MXN	09/11/2020	23/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32931	Abrir	1 MUESTREO COMPUESTO 24 HORAS DE LA DESCARGA DEL H. GENERAL DE REYNOSA LA PERIODICIDAD DE LA TOMA ES DE CADA 2 HORAS LOS ANALISIS A EFECTUAR SON: NOM-002-SEMARNAT-1996.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/11/2020	N/D	$ 8,600.00 MXN	$ 9,976.00 MXN	09/11/2020	23/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32932	Abrir	1 MUESTREO COMPUESTO DE 24 HORAS DEL INFLUENTE DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES N°1, LA PERIODICIDAD DE LA TOMA ES CADA 2 HORAS, LOS ANALISIS A EFECTUAR SON: NOM-002-SEMARNAT-1996	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/11/2020	N/D	$ 8,600.00 MXN	$ 9,976.00 MXN	09/11/2020	23/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32933	Abrir	1 CARCTERIZACION DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PIRAMIDES" UBICADA EN AVE. LOS FARAONES N°499 MANZANA 248 L.52 FRACC. LAS PIRAMIDES DE ACUERDO A LA NORMA 004-SEMARNAT-2002 Y NORMA 052-SEMARNAT-2005, LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y CNA. FECHA DE TOMA DE MUESTRA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020/ PIRAMIDES.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/11/2020	N/D	$ 25,465.00 MXN	$ 29,539.40 MXN	09/11/2020	23/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32934	Abrir	4 REFLECTORES LED ENERGAIN MODELO EG-FL-100 W (ECO) ANEXO FOTO CON DATOS ESPECIFICOS Y 2 CAJAS DE CABLE #12 MARCA VIAKON (1 CAJA DE CABLE DE COLOR NEGRO Y 1 CAJA DE CABLE DE COLOR ROJO/ MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACION EN REBOMBEO DE JARACHINA NORTE.	204 COORD. SERVICIOS GENRALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/11/2020	N/D	$ 10,742.60 MXN	$ 12,461.42 MXN	09/11/2020	23/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32935	Abrir	2 REFLECTORES LED ENERGAIN MODELO EG-FL-100 (ECO) ANEXO FOTO DE DATOS ESPECIFICOS) Y 2 CAJAS DE CABLE #12 MARCA VIAKON (I CAJA DE CABLE COLOR NEGRO Y 1 CAJA DE CABLE COLOR ROJO)/ MATERIAL REQUERIDO PARA SU INSTALACION EN LA PLANTA DE REBOMBEO EN GRANJAS.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/11/2020	N/D	$ 6,942.60 MXN	$ 8,053.42 MXN	09/11/2020	23/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32936	Abrir	4 REFLECTORES LED ENERGAIN MODELO EG-FL-100W (ECO) (ANEXO FOTO CON DATOS ESPECIFICOS Y 2 CAJAS DE CABLE #12 MARCA VIAKON ( 1 CAJA DE CABLE COLOR NEGRO Y 1 CAJA DE CABLE COLOR ROJO)/ MATERIAL REQUERIDO PARA DISPOSICION DE LAMPARAS DAÑADAS	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/11/2020	N/D	$ 10,742.60 MXN	$ 12,461.42 MXN	09/11/2020	23/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32937	Abrir	4 REFLECTORES LED ENERGAIN MODELO EG-FL-100W (ECO) (ANEXO FOTO CON DATOS ESPECIFICOS) Y 2 CAJAS DE CABLE #12 MARCA VIAKON (1 CAJA DE CABLE DE COLOR NEGRO Y 1 CAJA DE CABLE DE COLOR ROJO)/ REQUERIDO PARA SU INSTALACION EN LA PLANTA JUAREZ.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/11/2020	N/D	$ 10,742.60 MXN	$ 12,461.42 MXN	09/11/2020	23/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32940	Abrir	1 CAMBIO DE TORNILLERIA Y REHABILITACION DE FLECHAS A BOMBA VERTICAL PARA 250HP MARCA ITSA, MODELO:303-C1MR-3, SERIE:18185-L12 270 LPS APROX/ AP_09 PLANTA JUAREZ POSICION #3	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/11/2020	N/D	$ 16,800.00 MXN	$ 19,488.00 MXN	09/11/2020	23/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32941	Abrir	1 CAMBIO DE TORNILLERIA Y REHABILITACION DE FLECHAS A BOMBA VERTICAL PARA 250HP MARCA ITSA, MODELO:303-C1MR-3, SERIE:18183-L12 270 LPS APROX/ AP_09 PLANTA JUAREZ POSICION #1	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/11/2020	N/D	$ 16,800.00 MXN	$ 19,488.00 MXN	09/11/2020	23/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32942	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 47 (DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	12/11/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	12/11/2020	26/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32943	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 47 (DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	12/11/2020	N/D	$ 48,518.52 MXN	$ 52,400.00 MXN	12/11/2020	26/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32944	Abrir	1 MEDIDOR 1" PLASTICO.	307 COORDINACION DE MEDIDORES/	GERENCIA COMERCIAL	12/11/2020	N/D	$ 1,358.40 MXN	$ 1,575.74 MXN	12/11/2020	26/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32945	Abrir	3 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA/ PARA ENTREGAR EN CENTRO DE COPIADO.	210 DEPTO. NOMINAS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/11/2020	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	12/11/2020	26/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32946	Abrir	4 REGULADORES VOLTAJE 1000 W./ PARA USO DE LA OFICINA.	315 OF. FORANEA/	GERENCIA COMERCIAL	12/11/2020	N/D	$ 5,260.00 MXN	$ 5,680.80 MXN	12/11/2020	26/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32947	Abrir	4 CAJAS DE SOBRES AMARILLOS PARA DINERO (500 PZ C/U) Y 15 SEÑALES DE PAPEL DE COLORES AZUL, NARANJA, VERDE Y AMARILLO (SE ANEXA MUESTRA)/ PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA.	400 GERENCIA FINANCIERA/	GERENCIA FINANCIERA	12/11/2020	N/D	$ 2,195.00 MXN	$ 2,370.60 MXN	12/11/2020	26/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32948	Abrir	1 PZA CONTACTOR DE 12 AMP., 480 V, BOBINA DE 110 V. Y 1 PZA RELEVADOR DE SOBRECARGA PARA RANGO AJUSTABLE. MAXIMO RANGO PARA 25 AMP. MARCA ALLEN BRADLEY/ PARA AREA DE CRIBADO DE LA PTAR N°2	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/11/2020	N/D	$ 1,941.93 MXN	$ 2,252.64 MXN	12/11/2020	26/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32951	Abrir	1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR HONDA GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020/ EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.	520 COORD. DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/11/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	16/11/2020	30/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32953	Abrir	100 PZA COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2" (BLANCOS) Y 100 MTS MANGUERA DE 1/2" AZUL/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/11/2020	N/D	$ 17,200.00 MXN	$ 19,952.00 MXN	17/11/2020	01/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32954	Abrir	1 CAJA DE 25 PZS C/U DE BARRAS DE 14 WATTS, 15 JUEGOS DE TERMINALES PARA LAMPARAS DE 30 O 60 WATTS, 10 JUEGOS DE TERMINALES DE 32 WATTS, 10 PZS DE FOTO CELDA COMPLETAS CON BASE (VOLTEC) Y 10 PZA DE ACRILICO PARA LAMPARA DE EMPOTRAR DE 2 X 4/ MATERIAL REQUERIDO PARA MTTO. DE ALUMBRADO E INSTALACION ELECTRICA DE OFICINAS EN GRAL.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/11/2020	N/D	$ 4,137.60 MXN	$ 4,799.62 MXN	17/11/2020	01/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32955	Abrir	2 LLANTAS 11R24.5 CON SERVICIO DE INSTALACION Y BALANCEO/ VAVVON 01 MODELO VPD3612SHAE-P SERIE 12178017.	512 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/11/2020	N/D	$ 16,000.00 MXN	$ 17,280.00 MXN	17/11/2020	01/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32958	Abrir	2 PIEZAS RELEVADOR CON DISPLAY PARA CRIBA. MARCA ABB IP20/UL OPEN TYPE PN 4KW (5 HP), U1 3 400V/480V S/N 41650F6841 DRVER ACS355 03E-08A8-4/ACS-CP-C; CON PANTALLA DIGITAL/ PARA USO EN LA PTAR N°1	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/11/2020	N/D	$ 48,114.22 MXN	$ 55,812.50 MXN	17/11/2020	01/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32959	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 48 (DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	19/11/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	19/11/2020	03/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32963	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO. SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	19/11/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	19/11/2020	03/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32964	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO. SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	19/11/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	19/11/2020	03/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32965	Abrir	2000 REQUISICIONES EN BLOCK DE 50 C/UNO CON ORIGINAL Y DOS COPIAS DEL FOLIO 51001 EN ADELANTE(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/11/2020	N/D	$ 5,000.00 MXN	$ 5,800.00 MXN	19/11/2020	03/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32966	Abrir	50 BULTOS DE YESO/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL.	206 DEPTO. ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/11/2020	N/D	$ 7,500.00 MXN	$ 8,700.00 MXN	19/11/2020	03/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32968	Abrir	100 BULTOS DE CEMENTO/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL.	206 DEPTO. ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/11/2020	N/D	$ 32,000.00 MXN	$ 37,120.00 MXN	19/11/2020	03/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32969	Abrir	2 RODAMIENTO 6314-C3, MCA: SKF/ RAP40_ REBOMBEO DE AGUA POTABLE NUEVO MEXICO.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/11/2020	N/D	$ 9,730.80 MXN	$ 11,287.73 MXN	19/11/2020	03/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32972	Abrir	1 RENTA DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE AUTOCEBANTE MARCA HONDA CON SALIDA DE 3" MOTOR HONDA GX 160 A GASOLINA 5.5 HP CON ACCESORIOS DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020/ EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES DE FUGA DONDE LA PERDIDA DE PRESION EN LINEA ES CONSIDERABLE Y/O PROFUNDA.	520 COORD. DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/11/2020	N/D	$ 13,750.00 MXN	$ 14,850.00 MXN	23/11/2020	07/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32975	Abrir	2000 ADOBONES/ PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL.	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	23/11/2020	N/D	$ 14,000.00 MXN	$ 16,240.00 MXN	23/11/2020	07/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32977	Abrir	10 PZA ABRAZADERAS DE PVC DE 2 X 1/2", 10 PZA DE ABRAZADERAS DE PVC DE 2 /12" X 1/2", 5 PZA DE ABRAZADERAS DE PVC DE 2 1/2" X 3/4" Y 10 PZA DE ABRAZADERAS DE PVC DE 6 X 1/2"/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/11/2020	N/D	$ 4,828.00 MXN	$ 5,600.48 MXN	23/11/2020	07/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32978	Abrir	4 PZS NO BREAK, 500W, 1000VA, ENTRADA 89-145V, SALIDA 89-145V, 4 CONTACTOS, MARCA FORZA POWER TECHNOLOGIES MODELO NT-1001 O SIMILAR/ USO EN EL DEPARTAMENTO DE TELEMETRIA PARA REEMPLAZAR EQUIPOS DAÑADOS POR DISTURBIOS CONSTANTES EN LA RED DE ALIMENTACION ELECTRICA.	500 GERENCIA TECNICA/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/11/2020	N/D	$ 12,424.00 MXN	$ 13,417.92 MXN	23/11/2020	07/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32980	Abrir	4 BOTES DE CONECTORES DE RED RJ45 CAT5 CON 100 PIEZAS/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	23/11/2020	N/D	$ 2,040.00 MXN	$ 2,203.20 MXN	23/11/2020	07/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32981	Abrir	4 SUMADORAS PRINTAFORM-1444 12 DIGITOS ELECTRICAS USO PESADO/ PARA USO DE LA COORDINACION.	305 COORD. CONTRATACION/	GERENCIA COMERCIAL	23/11/2020	N/D	$ 13,016.00 MXN	$ 14,057.28 MXN	23/11/2020	07/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32982	Abrir	10 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO, 10 CAJAS DE PLUMEAS COLOR AZUL, 5 CAJAS DE MARCATEXTO AMARILLO, 5 CAJAS DE MARCA TEXTO COLOR AZUL, 5 CAJAS DE MARCATEXTO COLOR ROSA, 5 CAJS DE MARCATEXTO COLOR VERDE, 5 CAJAS DE LIGAS MARCA AGUILA #18, 50 CINTAS MAGICAS, 15 DIARIOS, 10 CUADERNOS PROFESIONALES Y 10 CAJAS DE BROCHES BACCO #8/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	23/11/2020	N/D	$ 10,517.30 MXN	$ 11,358.68 MXN	23/11/2020	07/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32983	Abrir	15 LIBRETAS PARA TAQUIGRAFIA, 5 CAJAS DE RESISTOL EN BARRA C/6 C/U, 10 CINTAS CANELA, 10 CINTAS PARA DUCTO, 4 CAJAS DE SHARPIE COLOR NEGRO, 4 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO, 10 PAQ. DE SEPARADORES DE HOJAS A-Z, 2 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE, 2 PAQ. DE PASTAS P/ENGARGOLAR NEGRO, 50 PAQ. DE POST-IT GRANDES Y 15 CAJAS DE BROCHES BACCO #7/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	23/11/2020	N/D	$ 11,210.50 MXN	$ 12,107.34 MXN	23/11/2020	07/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32984	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	23/11/2020	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	23/11/2020	07/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32985	Abrir	50 PAQ. DE POST-IT INDICADORES, 10 TIJERAS, 50 CAJAS DE CLIPS #2 C/100 C/UNO, 50 CAJAS DE CLIPS JUMBO, 20 SACAGRAPAS, 50 CAJAS DE GRAPAS C/5000 C/U, 1 CAJA DE LAPIZ #2, 10 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC-51, 3 CAJA DE SUJETA DOCUMENTOS BC-32 C/12 C/U, 3 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC-25 C/12 C/U, 5 CAJAS DE CARPETAS T/CARTA Y 3 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	23/11/2020	N/D	$ 13,393.00 MXN	$ 14,464.44 MXN	23/11/2020	07/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32987	Abrir	1 BOTE DE SOLDARIN, 1 ROLLO DE SOLDADURA, 2 CODOS LISOS DE 1/2 Y 1 PAR DE BOTAS DE HULE TALLA:8/ CIAC.	108 CIAC/	GERENCIA GENERAL	24/11/2020	N/D	$ 660.07 MXN	$ 765.68 MXN	24/11/2020	08/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32988	Abrir	4 RECARGAS DE EXTINTORES DE 4.5 KG DE PQS Y 3 RECARGAS DE EXTINTORES DE 6 KG DE PQS/ PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO.	212 COORDINACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/11/2020	N/D	$ 2,232.00 MXN	$ 2,589.12 MXN	24/11/2020	08/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32990	Abrir	25 PZA DE COPLES DE REPARACION PVC ROSCABLE 3" (ROSCA COMPLETA) Y 10 PZA COPLES DE REPARACION PVC ROSCABLES 6" (ROSCA COMPLETA)/ MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/11/2020	N/D	$ 26,760.00 MXN	$ 31,041.60 MXN	24/11/2020	08/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32991	Abrir	2 SELLOS MECANICOS PARA BOMBA MARCA "GRUNDFOS" TIPO CR15-04 AGJ-4-E-HQQE MODELO: A96523615P107471203/ REPRACION DE BOMBA REQUERIDAS EN LA OPERACIÓN DE LA ESTACION DE CLORACION DE LA PTAR 1.	570 COORDINACION PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/11/2020	N/D	$ 17,340.00 MXN	$ 20,114.40 MXN	24/11/2020	08/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32992	Abrir	20 METROS DE MANGUERA VERDE OLIVO CORRUGADA DE 6", 2 CODO SOLDABLE DE 6 X 90°, 4 BRIDA SOLDABLE TIPO SLIPON DE 6", 4 NIPLE ESPIGA TIPO BOTELLA GALVANIZADO DE 6", 24 TORNILLOS GDO. 5 DE 3/4X3-1/2 Y 24 TUERCA GDO. 5 DE 3/4/ EBAR #30 LAS FUENTES, SECTOR LOMAS.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/11/2020	N/D	$ 44,906.76 MXN	$ 52,091.84 MXN	24/11/2020	08/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32993	Abrir	1 PIEZA TUBO HID C40 3/4X6M L. PVC, 2 PIEZAS ADAPTADOR HID C/40 3/4 MACHO PVC, 1 PIEZA OC CONDULET DE 3/4 RAWELT, 152 MTS CABLE THWN CAL. 10 CMTY ROJO 152 M CARRETE, 1 PIEZA REGISTRO 60X50X25 CEMAR/ALCODM, 20 PIEZAS DE CLEMA TERM M6/8 ABB, 1 PIEZA DE MINI INTERRUPTOR S203 3P 480 VCA 6A ABB, 1 PIEZA DE BOTON PULSADOR VERDE CP1-10G-10 ABB, 1 PIEZA DE CORTACIRCULOS BIMETAL 3/4" 3TK Y 1 MANDIL GUIA 3/8 STK/ PARA REHABILITAR EL FILTRO PERCOLADOR DEL SEGUNDO TREN DE LA PTAR N°2.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/11/2020	N/D	$ 8,068.41 MXN	$ 9,359.36 MXN	24/11/2020	08/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32996	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 49 (DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	26/11/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	26/11/2020	09/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	32998	Abrir	20 PZA JUNTAS GIBAULT 4" (RANGO 130MM)/ MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	26/11/2020	N/D	$ 12,000.00 MXN	$ 13,920.00 MXN	26/11/2020	09/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33000	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 49(DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	30/11/2020	N/D	$ 29,132.59 MXN	$ 31,463.20 MXN	30/11/2020	13/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33001	Abrir	100,000 VOLANTES MEDIA CARTA FULL COLOR PAPEL COUCHE MATE / PARA LA CAMPAÑA LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN TIEMPOS DE COVID	209 RECURSOS HUMANOS /	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/11/2020	N/D	$ 95,000.00 MXN	$ 110,200.00 MXN	30/11/2020	13/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33003	Abrir	1 FABRICACION DE TOLDO 6.00 X 6.00 MTS TOLDO DE 4 AGUAS CON LONA BLANCA ROFORZADA DE 20 OZ. BLOCK OUT, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO CEDULA 30 (INCLUYA HERRAJES PARA SU INSTALACION)/ PARA SU USO EN INSTALACION EN BRIGADAS DE COMAPA.	204 COORD. SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/12/2020	N/D	$ 24,950.00 MXN	$ 28,942.00 MXN	05/12/2020	19/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33004	Abrir	1 SUMINISTRO DE KIT CLUTCH COMPLETO/ VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P SERIE:12178017.	512 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/12/2020	N/D	$ 35,900.00 MXN	$ 38,772.00 MXN	05/12/2020	19/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33005	Abrir	50 COPLES DE PVC REPARACION 1/2, 10 COPLES DE PVC REPARACION 3/4, 20 COPLES DE CPVC DE 1/2, 10 LLAVES DE PASO DE CPVC DE 1/2, 20 LLAVES DE JARDIN, 20 CONECTORES MACHOS DE CPVC DE 1/2, 20 CODOS HEMBRA DE 1/2 CPVC, 10 CEGUETAS, 2 MTS DE LIJA Y 5 ROLLOS DE TEFLON/ PARA USO DE LA COORDINACION.	108 COORDINACION CIAC/	GERENCIA GENERAL	05/12/2020	N/D	$ 8,801.08 MXN	$ 10,209.25 MXN	05/12/2020	19/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33007	Abrir	TINTA PARA IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO VK664	520 COORD. AGUA POT/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/12/2020	N/D	$ 528.00 MXN	$ 570.24 MXN	05/12/2020	19/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33008	Abrir	10 CARTAPACIOS TAMAÑO CARTA DEL #4, 5 CARTAPACIOS TAMAÑO CARTA DEL #3, 5 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO Y 1 CAJA DE PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA/ PARA USO EN PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES.	510 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/12/2020	N/D	$ 3,016.60 MXN	$ 3,257.93 MXN	05/12/2020	19/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33009	Abrir	60 MTS TUBO CPVC DE 1/2", 40 PZA CODOS DE CPVC 1/2 X 90°, 20 PZA TEE CPVC 1/2" 20 PZA CONECTORES HEMBRA CPVC 1/2", 20 PZA VALVULA MARIPOSA DE CPVC DE 1/2" PLEGABLE, 20 PZA LLAVE DE JARDIN PVC DE 1/2" Y 50 PZA DE PEGAMENTO AZUL PARA PVC (MARCA WT BLUE PRESTO)/ MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA.	520 COORD. AGUA POT/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/12/2020	N/D	$ 14,747.20 MXN	$ 17,106.75 MXN	05/12/2020	19/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33011	Abrir	50 PZA LLAVES DE INSERCION DE 1/2", 20 PZA DE LLAVES DE INSERCION DE 3/4", 50 PZA LLAVES DE CUADRO 1/2", 30 PZA COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1/2" (GRISES EN BOLSA) Y 30 PZA COPLES DE REPARACION DE PVC DE 3/4" (GRISES EN BOLSA)/ MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA.	520 COORD. AGUA POT/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/12/2020	N/D	$ 43,016.00 MXN	$ 49,899.60 MXN	05/12/2020	19/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33012	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO. DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	05/12/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	05/12/2020	19/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33014	Abrir	1 MTTO. PREVENTIVO POR RODAMIENTOS, LIMPIEZA DE EMBOBINADO Y RELLENO DE ACEITE A MOTOR VERTICAL DE 150 HP, MCA. US. MOTOR, MOD. A16785, 460V/173.0A, SERIE: J12-A16785-G22688-1M 2, 1185 RPM. F. ULT. REP. 13/08/2014 GAR. 3 MESES PROV. MECANICA INDUSTRIAL Y MARINA F. ENTREGA.- 30/10/2014 F. INSTALACION.- 30/10/2020./ AP05_PPL. BOMBEO #1, SECTOR CENTRO. EQUIPO #1.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/12/2020	N/D	$ 39,460.00 MXN	$ 45,773.60 MXN	05/12/2020	19/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33018	Abrir	1 SERVICIO DE AFINACION GENERAL Y 1 BATERIA DE 13 PLACAS/ F-150 CLOR BLANCO, MODELO 1999, SERIE: 1FTZF1725XNA35083 PLACAS ZIH-44-25 MOTOR 4.2 LTS (6 CILINDROS)	546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/12/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,480.00 MXN	05/12/2020	19/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33019	Abrir	1 SERVICIO DE AFINACION GENERAL Y 1 BATERIA DE 13 PLACAS/ UNIDAD 1028 COLOR BLANCO, MODELO 2008, PLACAS: WJ-04-552 SERIE: 3NDD14508K019057 MOTOR 2.4 4 CIL.	546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/12/2020	N/D	$ 5,600.00 MXN	$ 6,048.00 MXN	05/12/2020	19/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33020	Abrir	1 SERVICIO DE AFINACION GENERAL Y 1 BATERIA DE 13 PLACAS/ UNIDAD 1023 COLOR BLANCO, MODELO 2008, PLACAS: WJ-04-547 SERIE: 3NDD14S98K031059 MOTOR 2.4 A CIL.	546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/11/2020	N/D	$ 5,600.00 MXN	$ 6,048.00 MXN	05/11/2020	19/11/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33021	Abrir	1 SERVICIO DE AFINACION GENERAL, 1 BATERIA DE 13 PLACAS/ UNIDAD 1001 COLOR BLANCO, MODELO 2008, PLACAS: WJ-63-978 SERIE:3N6DD14S58K028834 PLACAS: WJ-63-978 MOTOR 2.4 LTS 4 CIL.	546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/12/2020	N/D	$ 5,600.00 MXN	$ 6,048.00 MXN	05/12/2020	19/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33022	Abrir	1 SERVICIO DE AFINACION GENERAL Y 1 BATERIA DE 13 PLACAS/ UNIDAD 1003 COLOR BLANCO, MODELO 2008 PLACA: WJ-04-524 SERIE: 3N6DD14S38K024821 PLACAS: WJ-04-524 2.4 LTS 4 CIL.	546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/12/2020	N/D	$ 5,600.00 MXN	$ 6,048.00 MXN	05/12/2020	19/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33023	Abrir	1 SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MOTOR, 1 REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES Y 1 REVISION Y/O REPARACION DE SUSPENSION/ UNIDAD # 1010 ESTAQUITAS NISSAN 2008 N° SERIE: 3N6DD14S08K028566 PLACA N° WS-04534	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/12/2020	N/D	$ 32,390.00 MXN	$ 34,981.20 MXN	06/12/2020	20/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33024	Abrir	14 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE Y 120 LTS DE EMULSION/ BLVD. MIL CUMBRES ENTRE SUR 3 Y PRIMERA COL. CUMBRES	510 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/12/2020	N/D	$ 45,600.00 MXN	$ 52,896.00 MXN	09/12/2020	23/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33027	Abrir	1 ANALISIS DEL AGUA CRUDA CON LA NORMA COMPLETA (NOM-127-SSA1-94) EN OBRA DE TOMA DEL RIO BRAVO, 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN "PLANTA PASTOR LOZANO", 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN "PLANTA BENITO JUEREZ" Y 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN "PLANTA RANCHO GRANDE/ PARA CERTIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA EN EL PROCESO DE POTABILIZACION.	503 DEPTO. DE LABORATORIO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/12/2020	N/D	$ 45,100.00 MXN	$ 52,316.00 MXN	09/12/2020	23/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33028	Abrir	02 MUESTREOS COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UBICADA EN AVE. LOS FARAONES No. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD REYNOSA TAMPS(MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS)CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/12/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	09/12/2020	23/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33029	Abrir	01 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AVE. LOS FARAONES No 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD REYNOSA TAMAULIPAS RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/12/2020	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	09/12/2020	23/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33030	Abrir	04 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No. 1 Y 2 UBICADOS EN LA CALLE CALANDRIAS S/N COL. NUEVO TAMPS CP 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUETRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y LOS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/12/2020	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	09/12/2020	23/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33031	Abrir	02 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No 1Y2 UBICADO EN CALLE CALANDRIAS S/N. COL. NUEVO TAMPS. CP 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/12/2020	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	09/12/2020	23/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33032	Abrir	2 CORTATUBOS, 5 MTS DE LIJA, 6 CEGUETAS Y 8 CINTA TEFLON/ PARA USO DE LAS CUADRILLAS.	309 REZAGO/	GERENCIA COMERCIAL	09/12/2020	N/D	$ 875.64 MXN	$ 1,015.74 MXN	09/12/2020	23/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33033	Abrir	1 RODAMIENTO 6211-J, MCA: SKF Y 1 RODAMIENTO 7220-BEP, MCA: SKF/ RAP_15 GRANJAS/PEMEX TANQUE 1 POS #3.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/12/2020	N/D	$ 11,254.68 MXN	$ 13,055.43 MXN	09/12/2020	23/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33034	Abrir	/ 4 CAJAS DE CABLE DE RED U/UTP CATEGORIA 5A PARA EXTERIOR BLINDADO/ USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	09/12/2020	N/D	$ 32,800.00 MXN	$ 35,424.00 MXN	09/12/2020	23/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33035	Abrir	15 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA/ PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/12/2020	N/D	$ 12,750.00 MXN	$ 13,770.00 MXN	09/12/2020	23/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33036	Abrir	1 MANTENIMIENTO MOTOR PRINCIPAL Y AUXILIAR/ VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P SERIE: 12178017	512 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/12/2020	N/D	$ 21,000.00 MXN	$ 22,680.00 MXN	09/12/2020	23/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33037	Abrir	2 CODOS GIRATORIOS DE 1/2/VACTOR 450 DE LA CEAT.	512 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/12/2020	N/D	$ 30,000.00 MXN	$ 32,400.00 MXN	09/12/2020	23/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33038	Abrir	1 MANTENIMIENTO MOTOR PRINCIPAL Y AUXILIAR/ VACTOR 450 DE LA CEAT.	512 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/12/2020	N/D	$ 21,000.00 MXN	$ 22,680.00 MXN	12/12/2020	26/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33039	Abrir	2 CODOS GIRATORIOS DE 1 1/4/ VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P SERIE: 12178017	512 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/12/2020	N/D	$ 30,000.00 MXN	$ 32,400.00 MXN	12/12/2020	26/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33040	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 50 (DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.(PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	12/12/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	12/12/2020	26/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33042	Abrir	15 MTS TUBO CPVC 1/2, 15 CONECTORES MACHO 1/2 CPVC, 15 CONECTORES HEMBRA 1/2 CPVC, 20 CODOS CPVC 1/2, 5 LLAVES DE PASO CPVC DE 1/2, 15 TEE CPVC 1/2, 15 CODOS HEMBRA 1/2 CPVC, 3 LLAVES DE JARDIN 1/2, 10 COPLES DE REP PVC DE 1/2 Y 3 COPLES REP PVC 3/4/ PARA USO DE LAS CUADRILLAS.	309 REZAGO	GERENCIA COMERCIAL	12/12/2020	N/D	$ 2,472.30 MXN	$ 2,867.87 MXN	12/12/2020	26/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33043	Abrir	9 MTS TUBO CPVC 3/4, 15 CONECTORES MACHO 3/4 CPVC, 15 CONECTORES HEMBRA 3/4 CPVC, 20 CODOS CPVC 3/4, 6 LLAVES DE PASO CPVC 3/4, 10 TEE CPVC 3/4 , 15 COPLES 3/4 CPVC Y 15 COPLES DE REPARACION PVC 3/4/ PARA USO DE LAS CUADRILLAS	309 REZAGO	GERENCIA COMERCIAL	12/12/2020	N/D	$ 3,114.61 MXN	$ 3,612.95 MXN	12/12/2020	26/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33045	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 50 DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	12/12/2020	N/D	$ 40,205.75 MXN	$ 43,422.21 MXN	12/12/2020	26/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33049	Abrir	40 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M, N°33 Y 30 CINTA AUTOSOLDABLE MCA. 3M, N°23/MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN EBAP Y EBAR.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/12/2020	N/D	$ 24,153.80 MXN	$ 28,018.41 MXN	12/12/2020	26/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33050	Abrir	2 CAJAS DE CINTAS PARA CERTIFICADORA CON 10 PIEZAS CADA UNA/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO.	308 BAJOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	16/12/2020	N/D	$ 3,058.00 MXN	$ 3,302.64 MXN	16/12/2020	30/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33051	Abrir	1 REPARACION DE TANQUE DE AGUA, SOPORTES Y ABRAZADERAS PARA EQUIPO VACTOR CON REPARACION DE TANQUE DE ALUMINIO DE EQUIPO VACTOR/ PARA VACTOR 450 DE LA CEAT.	510 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/12/2020	N/D	$ 12,200.00 MXN	$ 14,152.00 MXN	16/12/2020	30/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33052	Abrir	3 cajas de papel tamaño carta/ uso en el departamento	107 DEPTO SISTEMas/	GERENCIA GENERAL	17/12/2020	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	17/12/2020	31/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33053	Abrir	1 FABRICACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON, CON REDUCCION DE 14" A 12" PARA DESCARGA DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 200 HP/AR30_ LAS FUENTES S/LOMAS.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/12/2020	N/D	$ 29,900.00 MXN	$ 34,684.00 MXN	17/12/2020	31/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33054	Abrir	2 DISPENSADOR DE CINTA MAGICA Y 3 ENGRAPADORAS/ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO.	308 BAJOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	17/12/2020	N/D	$ 622.90 MXN	$ 672.73 MXN	17/12/2020	31/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33055	Abrir	25 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO, 2 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA (100 PZ C/U), 1 CAJA DE MARCATEXTO COLOR MARILLO, 5 ENGRAPADORAS DE GOLPE MARCA BARRILITO MOD. P404 Y 5 PORTACINTA MARCA SCOTCH MOD. C-38/ PARA USO DE LA GERENCIA Y SUS COORDINACIONES.	400 GERENCIA FINANCIERA/	GERENCIA FINANCIERA	17/12/2020	N/D	$ 6,219.90 MXN	$ 6,717.49 MXN	17/12/2020	31/12/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33064	Abrir	4 ABRAZADERAS ESPECIALES RANGO 5.22-5.62 CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2" / PARA EXISTENCIA EN ALMACEN	206 ALMACEN GENERAL /	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/12/2020	N/D	$ 44,673.60 MXN	$ 51,821.38 MXN	19/12/2020	02/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33065	Abrir	REPRACION EN LINEA DE LLEGADA DE RIO PURIFICACION A TUBERIA A BASE DE ACERO AL CARBON DE 16", INCLUYE: INTALACION DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACION 2 EXTREMIDADES BRIDADAS EN ACERO AL CARBON Y TODO LO NECESARIO PARA LA CONCLUCION DE LOS TRABAJOS, CON CORDON DE SOLDADURA EN TUBERIA DE 16". REP. DE LINEA DE LLEGADA EN RIO PURIFICACION	520 AGUA POTABLE /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/12/2020	N/D	$ 36,900.00 MXN	$ 42,804.00 MXN	19/12/2020	02/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33066	Abrir	ADECUACION DE ELECTOBOMBA DE 40 HP MCA. BARNES BARMESA, M IA4-40-4, 6 x 4, 1 CARRETE DE 6" X 50 CMS. LARGO ROSCADO ACERO, CED. 30 1 BRIDA 150 RF ANSI DE 8", 1 BRIDA SLIPON 150 RF ANSI DE 4", 1 MTS. DE EMPAQUE NEOPRENO DE 1/8, 1 CODO SOLDABLE DE 6 X 90, 1 REDUCCION DE FO.FO. DE 8 A 6, 24 TORNILLOS 5/8 X 3 LARGO / RAC02 REBOMBEO RANCHO GRANDE AP03 INS. DE EQUIPO 3	525 MTTO. ELECTROMECANICO /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/12/2020	N/D	$ 38,900.00 MXN	$ 45,124.00 MXN	19/12/2020	02/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33067	Abrir	2 ABRAZADERAS ESPECIALES RANGO 8.54-8.94 X 12 1/2" DE ANCHO DE BANDA Y 1 ABRAZADERA DE 6.56-6.96 RANGO X 12 1/2" DE ANCHO DE BANDA / PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	206 ALMACEN GENERAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/12/2020	N/D	$ 38,225.00 MXN	$ 44,341.00 MXN	19/12/2020	02/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33068	Abrir	2 ABRAZADERAS ESPECIALES RANGO 8.54-8.94 X 12 1/2" DE ANCHO DE BANDA Y 1 ABRAZADERA DE 6.56-6.96 RANGO X 12 1/2" DE ANCHO DE BANDA / PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	206 ALMACEN GERERAL /	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/12/2020	N/D	$ 38,225.00 MXN	$ 44,341.00 MXN	19/12/2020	02/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33069	Abrir	SERVICIO DE REP. DE FUGA DE MANIFOLD DE 52" AL ACERO AL CARBON INCLUYE: TRABAJO DE SOLDADURA EN SITIO, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA REPARACION / OT01 0 TOMA ACUEDUCTO ANZALDUAS MANIFOLD DE 52"	525 MTTO. ELECTROMECANICO /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/12/2020	N/D	$ 22,400.00 MXN	$ 25,984.00 MXN	19/12/2020	02/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33071	Abrir	FRABRICACION DE ABARAZADERA EN PLACA DE ACERO AL CARBON PARA 52 PULGADAS, INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA / CRUCE DE REBOMBEO RODHE CONAGUA	525 MTTO. ELECTROMECANICO /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/12/2020	N/D	$ 24,600.00 MXN	$ 28,536.00 MXN	19/12/2020	02/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33073	Abrir	1 REP. DE TANQUE REGULADOR EN FRACC. LOS FRESNOS, CONSISTENTE EN SOLDADURA A BASE DE PLACA ACERO DE 12x12x2 PULG. DE EXPRESOR EN DESCARGA DE TANQUE / REP. DE TANQUE REGULADOR FRANCC. LOS FRESNOS	520 AGUA POTABLE /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/12/2020	N/D	$ 16,900.00 MXN	$ 19,604.00 MXN	23/12/2020	06/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33074	Abrir	1 REP. SOLDADURA EN SITIO EN TANQUE MECANICO ELABORADO DE PLACA EN ACERO AL CARBON EN TANQUE Y MANIFUL DE SALIDA / REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN VILLA FLORIDA	520 AGUA POTABLE /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/12/2020	N/D	$ 12,600.00 MXN	$ 14,616.00 MXN	23/12/2020	06/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33075	Abrir	1 REP. EN LINEA DE CONDUCCION DE SALIDA DE TANQUE DE REBOMBEO DE JARACHINA, ELABORADO CON NIPLE DE ACERO AL CARBON, TAPON ROSCADON, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SOLDADURAS Y CORTES (3 PIEZAS) / REP. DE LINEA DE CONDUCCION DE SALIDA EN TANQUE DE REBOMBEO JARACHINA	520 AGUA POTABLE /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/12/2020	N/D	$ 9,900.00 MXN	$ 11,484.00 MXN	23/12/2020	06/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33076	Abrir	1 REJILLA (RESORTE) PARA TOMA DE FUERZA 8F / PP01 PLANTA POTABLE PASTOR LOZANO EQ. 1 LAVADO DE FILTROS	525 MTTO. ELECTROMECANICO /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/12/2020	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,960.00 MXN	23/12/2020	06/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33077	Abrir	1 RODAMIENTO O RODILLO NU320 ECMC3, MCA. SKF Y 1 RODAMIENTO 6316 2Z C3, MCA. SKF, PARA HABILITAR MOTOR HORIZONTAL DE 200 HP / AP07 PPL BOMBEO NUM. 3, SECTOR PONIENTE EQ. 2	525 MTTO. ELECTROMECANICO /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/12/2020	N/D	$ 10,000.00 MXN	$ 11,600.00 MXN	23/12/2020	06/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33078	Abrir	2 SELLO MECANICO 1-3/4 PULG. / AP28 RIVERAS DEL CARMEN EQ. DE 40 HP	525 MTTO. ELECTROMECANICO /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/12/2020	N/D	$ 10,600.00 MXN	$ 12,296.00 MXN	23/12/2020	06/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33079	Abrir	1 SERIVICIO DE REPARACION DE FLECHA DE 2- 1/2" X 60" L, CON DESGASTE. SE REQUIERE RELLENAR CON SOLDADURA Y RECTIFICACION, QUE INCLUYA 2 RODAMIENTOS 213X15ZC6-01 O SIMILAR / PP02 PLANTA POTABLE BENITO JUAREZ FLOCULADOR 2	525 MTTO. ELECTROMECANICO /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/12/2020	N/D	$ 5,900.00 MXN	$ 6,844.00 MXN	23/12/2020	06/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33080	Abrir	1 FRABRICACION DE ABRAZADERA ESPECIAL PARA TUBERIA DE 12" EN ACERO AL CARBON. INCLUYE MATERIALES PARA FABRICACION Y TORNILLERIA / AP28 RIVERAS DEL CARMEN	525 MTTO. ELECTROMECANICO /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/12/2020	N/D	$ 4,900.00 MXN	$ 5,684.00 MXN	23/12/2020	06/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33081	Abrir	REVICION Y REP. DE CLUTCH COMPLETO / PARA UNIDAD DODGE RAM 2012 SERIE 3C6CDAAK8CG219741	512 COORD. AGUAS RESIDUALES /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/12/2020	N/D	$ 9,500.00 MXN	$ 10,260.00 MXN	23/12/2020	02/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33082	Abrir	1 BLOCK DE 100 RECETAS MEDICAS ORIGINAL / PARA USO DEL DEPT. MEDICO	201 COORD. RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS /	GERENCIA ADMINISTRATIVA	23/12/2020	N/D	$ 735.00 MXN	$ 793.80 MXN	23/12/2020	06/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33083	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA / PARA USO DEL DEPT.	107 SISTEMAS /	GERENCIA GENERAL	24/12/2020	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	24/12/2020	07/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33084	Abrir	1 DISCO DURA EXTERNO DE 1 TB / PARA USO DEL DEPT.	107 SISTEMAS /	GERENCIA GENERAL	24/12/2020	N/D	$ 1,590.00 MXN	$ 1,717.20 MXN	24/12/2020	07/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33087	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 51(DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANIZMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE /	GERENCIA GENERAL	24/12/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	24/12/2020	07/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33093	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 52(DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE /	GERENCIA GENERAL	24/12/2020	N/D	$ 47,222.22 MXN	$ 51,000.00 MXN	24/12/2020	07/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33094	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 52(DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE /	GERENCIA GENERAL	24/12/2020	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	24/12/2020	07/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	33098	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 01 (DEL 28 DIC DEL 2020 AL 03 DE ENERO DEL 2021) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANIZMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE /	GERENCIA GENERAL	26/12/2020	N/D	$ 40,092.59 MXN	$ 43,300.00 MXN	26/12/2020	09/01/2021	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2020	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	35790	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE:PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.CALANDRIA COL.NVO.TAMPS.C.RODHE COL.P.DEL SOL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/10/2022	N/D	$ 18,912.60 MXN	$ 21,938.62 MXN	13/10/2022	28/10/2022	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D