| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
38552 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 49 (DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
02/12/2024 |
N/D |
$ 49,148.15 MXN |
$ 53,080.00 MXN |
02/12/2024 |
17/12/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38578 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
09/12/2024 |
N/D |
$ 37,346.85 MXN |
$ 40,334.60 MXN |
09/12/2024 |
24/12/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38600 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 02 (DEL 06 AL 12 DE ENERO 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
06/01/2025 |
N/D |
$ 40,595.19 MXN |
$ 43,842.81 MXN |
06/01/2025 |
21/01/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38606 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 03 (DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/01/2025 |
N/D |
$ 28,594.44 MXN |
$ 30,882.00 MXN |
13/01/2025 |
21/01/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38615 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR 1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38616 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR 2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38617 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR PIRAMIDES CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38619 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS PTAR N°1 DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2002 Y 004-SEMARNAT-2002 POR LABORATORIO ACREDITADO POR EMA Y CNA / PARA PTAR 1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38620 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS PTAR N°2 DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2002 Y 004-SEMARNAT-2002 POR LABORATORIO ACREDITADO POR EMA Y CNA / PARA PTAR 2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38621 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS PTAR PIRAMIDES DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2002 Y 004-SEMARNAT-2002 POR LABORATORIO ACREDITADO POR EMA Y CNA / PARA PTAR PIRAMIDES CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38622 |
Abrir |
03 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA, 5 GRAPADORAS DELI DE TIRA COMPLETA 25H, 08 LIBRETAS FORMA FRANCESA DE PASTA DURA PAPEL BOND RAYADO DE 56/M 16X21.5 CM / PARA USO DEL DEPTO |
209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 6,235.00 MXN |
$ 7,232.60 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38623 |
Abrir |
20 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CAJAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA (23.5CM X 29.5CM), 20 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA MCA.- OFFICE DEPOT O SIMILARES / PARA USO DE BIBLIOTECA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
21/01/2025 |
N/D |
$ 35,900.00 MXN |
$ 41,644.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38624 |
Abrir |
20 LIBRETAS TAQUIGRAFIA DE RAYA, 10 CUADERNOS PROFESIONAL 100 HOJAS MIXTAS, 30 DIARIOS DE RAYAS, 3 CAJAS DE LAPIZ 100 C/U, 50 PZ SACAPUNTAS DE METAL, 3 CAJA DE BORRADORES WS0 PELIKAN, 20 PZ TIJERAS DE OFICINA, 5 CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO C/10, 5 CAJAS DE PEGAMENTO EN BARRA DE 6 C/U, 20 PAQ. SEPARADORES DE HOJAS T/C, A-Z, 20 PAQ. SEPARADORES DE HOJAS T/C 1-12 / PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO |
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 13,350.00 MXN |
$ 15,486.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38625 |
Abrir |
20 CINTA LOAD-N-GO PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES #3, 5 PAQ. DE TARJETAS PLASTICAS PREMIUM PARA IMPRESORA ZEBRA (CON 100 TARJETAS), 500 BROCHES METALICOS PARA PORTAGAFETES, 500 PORTAGAFETES TRANSPARENTES VERTICALES / PARA USO DEL DEPTO |
209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 43,925.00 MXN |
$ 50,953.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38626 |
Abrir |
10 SILLAS SECRETARIALES ERGONOMICAS / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
21/01/2025 |
N/D |
$ 27,500.00 MXN |
$ 31,900.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38628 |
Abrir |
2.5 MILLAR DE PAPEL BOND CON LOGO COMAPA / PARA USO DEL DEPTO DE NOMINAS |
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 7,625.00 MXN |
$ 8,235.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38629 |
Abrir |
2 MILLARES FORMATOS DE JUBILADOS / PARA USO DE LA COORDINACION |
308 COORD. BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
21/01/2025 |
N/D |
$ 13,120.00 MXN |
$ 14,169.60 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38630 |
Abrir |
50 PZ BARROTE 2X4X10, 50 PZ VARILLA 3/8", 20 VARILLAS 1/2", 20 PZ TRIPLAY 3/8" / PARA USO EN TRABAJOS DE BACHEO |
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 28,942.50 MXN |
$ 31,257.90 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38631 |
Abrir |
5,000 PZ ADOBON / PARA USO DE LAS COORDINACIONES |
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 41,000.00 MXN |
$ 44,280.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38633 |
Abrir |
4 MTS CONCRETO F 200 REBOMBEO GRANJAS / PARA USO EN REPOSICION |
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 12,361.00 MXN |
$ 13,353.12 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38634 |
Abrir |
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL REFLECTA PLATA 6 MM DE GROSOR DE TRES DIVISIONES DOS DE 116.6 X 180 CM Y 116.5 X 130 CM / PARA USO EN VENTANAL DE GERENCIA GENERAL |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 34,400.00 MXN |
$ 37,152.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38635 |
Abrir |
4 LLANTAS CON NUMERO MOD.- LT5265/75R16 / PARA USO EN 525 MTTO. ELECTROMECANICO UNIDAD 1044 SERIE.- 1FDEF3G64DEB06536 |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 31,858.00 MXN |
$ 34,406.64 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38638 |
Abrir |
1 DISEÑO, FABRICACION E INSTALACION DE VINIL DE CORTE PARA COMAPA MOVIL / PARA USO DEL COMAPA MOVIL |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 21,600.00 MXN |
$ 25,056.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38641 |
Abrir |
25 LAMPARAS FLUORESCENTE DE 32W, 25 LAMPARA FLOURESCENTE DE 30W, 40 LAMPARA FLOURESCENTE DE 28W, 40 LAMPARA FLOURESCENTE 14W, 10 LAMPARA LED 120W, 10 FOCO LED 50W / PARA USO EN CARCAMOS, PLANTAS Y OFICINAS DE COMAPA |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 22,573.70 MXN |
$ 24,379.60 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38646 |
Abrir |
1 PRUEBA DE MEGGER (RESISTENCIA DE AISLAMIENTO) EN POSICION ABIERTO Y CERRADO ENTRE FASE Y A TIERRA, 1 PRUEBA DE RESISTENCIA A CONTACTO DE POLOS EN POSICION CERRADO (DUCTER), 1 PRUEBA A UNIDAD DE PROTECCIONES MICROLOGIC 6.0A CON KIT DE PRUEBA FFTK. QUE INCLUYA REPORTE DE SERVICIOS / PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL PTAR1 |
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 18,500.00 MXN |
$ 19,980.00 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38650 |
Abrir |
1 MICROPERFORADO CON LOGOS DE COMAPA CON MEDIDAS DE 3.5 MTS DE LARGO Y 82 CM DE ANCHO / PARA USO DE FACTURACION PLANTA BAJA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 3,386.00 MXN |
$ 3,927.76 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38651 |
Abrir |
2 MICROPERFORADO CON LOGOS DE COMAPA CON MEDIDAS DE 1.30 MTS DE LARGO Y 82 CM DE ANCHO (PARA VENTANAS DE LA COORDINACION) / PARA USO EN OFICINA PLANTA BAJA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 2,514.00 MXN |
$ 2,916.24 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38654 |
Abrir |
350 PZ BLOCK 8", 2 PZ ARMEX 12X15 / PARA REALIZAR BODEGA HERRAMIENTAS |
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 11,861.04 MXN |
$ 12,809.92 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38655 |
Abrir |
2 PZ ABRAZADERA ESPECIAL DE 14" CON RANGO DE 14.00"-14.40" CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2" MCA.- SMITH BLAIR / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 45,628.00 MXN |
$ 49,278.24 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38660 |
Abrir |
1 PZ ABRAZADERA ESPECIAL DE 12" CON RANGO 12.62"-13.02" CON ANCHO DE BANDA DE 12" 1/2" MCA.- SMITH BLAIR / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 16,867.44 MXN |
$ 18,216.84 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38661 |
Abrir |
1 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP 3303, EMPRESARIAL, IMPRESIÓN Y ESCANEO A DOBLE CARA, COPIAS A COLOR, ENVIO DE FAX, ALTA VELOCIDAD, WIFI/USB/ETHERNET (499M8A) / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 12,890.00 MXN |
$ 14,952.40 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38662 |
Abrir |
1 PAPEL HIGIENICO KLEENEX COTTONELLE SOFT CARE CON 40 ROLLOS, 1 CAJA TOALLAS HUMEDAS INTERDOBLADAS BLANCAS, 1 CAJA TOALAS EN ROLLO BLANCO C/6, 2 CAJA TOALLAS HUMEDASM 16 BOTES DE INSECTICIDA, 16 BOTE DE AROMATIZANTE / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 4,780.00 MXN |
$ 5,544.80 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38663 |
Abrir |
2 TORRE DE CONTACTO, 15 BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 660ML / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 2,980.00 MXN |
$ 3,456.80 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38664 |
Abrir |
1 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK TINTA CONTINUA 33/15PPM, COLOR, IMPRIME, ESCANEA, COPIA, A4, WIFI / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 12,890.00 MXN |
$ 14,952.40 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38665 |
Abrir |
3 CAJAS DE HOJA PAPEL TAMAÑO CARTA / PARA USO DEL DEPTO |
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 3,990.00 MXN |
$ 4,628.40 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38666 |
Abrir |
4 CARTAPACIOS DE 12 CM, 4 CARTAPACIOS DE 8 CM, 6 CARTAPACIOS DE 6 CM, 4 CARTAPACIOS DE 3 CM, 4 TABLAS BACO TAMAÑO CARTA / PARA USO DE LA COORDINACION |
207 COORD. ACTIVO FIJO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 4,470.00 MXN |
$ 5,185.20 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38667 |
Abrir |
20 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / PARA USO DE LA GERENCIA |
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 26,600.00 MXN |
$ 30,856.00 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38668 |
Abrir |
5 CAJAS DE ROLLOS PARA SUMADORA / PARA USO DE CAJAS |
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 6,350.00 MXN |
$ 7,366.00 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38669 |
Abrir |
40 CAJAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA (23.5CMX29.5CM) / PARA USO DE BIBLIOTECA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 11,600.00 MXN |
$ 13,456.00 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38670 |
Abrir |
2 FLEXOMETRO TRUPER 5MTS, 2 FLEXOMETRO TRUPER 10MTS, 2 CINTA LARGA METRICA 20MTS / PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 2,560.00 MXN |
$ 2,969.60 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38671 |
Abrir |
4 PAQ. OPALINA TAMAÑO CARTA CON 100, 4 PAQ. OPALINA TAMAÑO OFICIO CON 100, 4 PAQ. OPALINA TAMAÑO 1/2 CARTA CON 100, 8 PAQ. CARPETAS CON BROCHE CARTA CON 10, 6 PAQ. CARPETA CON BROCHE OFICIO CON 10, 5 CAJA SUJETADOCUMENTO 19MM, 5 CAJA SUJETADOCUMENTO 25MM, 5 CAJA SUJETADOCUMENTO 32MM, 5 CAJA SUJETAODUCMENTO 41MM, 5 CAJA SUJETADOCUMENTO 51MM / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 7,620.00 MXN |
$ 8,839.20 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38672 |
Abrir |
20 PZ TIJERAS PARA OFICINA, 15 PZ NAVAJAS EXACTOS, 2 CAJA DE BORRADOR TIPO PLUMA, 15 PEGAMENTO KOLA LOKA, 15 CAJA DE LIGAS, 10 PZ CARPETA EJECUTIVA ASPEL 3 AROS, 3 PAQ. HOJAS DE COLORES / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 7,240.00 MXN |
$ 8,398.40 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38688 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA PTAR N°1 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38689 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA PTAR N°2 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38690 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA PTAR PIRAMIDES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38691 |
Abrir |
5 CINTAS DE 50 MTS FIBRA DE VIDRIO, 6 CINTAS DE 8 MTS (FLEOXOMETRO), 4 ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA 5LB, 4 MARRO CON MANGO DE MADERA 12LB / PARA USO DE LAS CUADRILLAS DDE TOPOGRAFIA |
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 6,008.91 MXN |
$ 6,489.62 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38692 |
Abrir |
50 PZ ABRAZADERA PVC 3" X 1/2" / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 6,348.00 MXN |
$ 6,855.84 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38693 |
Abrir |
50 PZ COPLE PVC DE REP 3/4 (GRISES) / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 2,806.00 MXN |
$ 3,030.48 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38694 |
Abrir |
30 MTS DE CABLE USO RUDO DE 3X12, 2 CLAVIJAS DE USO RUDO, 2 CONTACTOS DE USO RUDO / PARA USO DEL ROTOMARTILLO DEL DEPTO DE TOMAS Y DESCARGAS |
546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 1,587.60 MXN |
$ 1,714.61 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38695 |
Abrir |
100 CONECTOR CPVC DE 3/4" INT., 100 CONECTOR CPVC 3/4" EXT., 120 MTS TUBO CPVC 3/4" / PARA USO EN TOMAS DOMICILIARIAS DE 3/4" EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 5,188.40 MXN |
$ 5,603.47 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38696 |
Abrir |
200 CODOS CPVC 1/2" X 90° LISOS, 120 ABRAZADERAS DE PVC DE 3X1/2", 15 ABRAZADERAS DE PVC DE 4X1/2", 10 ABRAZADERAS DE PVC DE 6X1/2" / PARA USO EN TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 19,220.20 MXN |
$ 20,757.82 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38697 |
Abrir |
30 PZ ABRAZADERA PVC 6" X 1/2" / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 5,400.00 MXN |
$ 5,832.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38698 |
Abrir |
30 PZ ABRAZADERA PVC 4" X 1/2" / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 3,450.00 MXN |
$ 3,726.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38700 |
Abrir |
2 SELLOS PERSONALIZADOS CAMBIAR LOGOS / PARA USO EN OF. EN LONGORIA ENLACE Y UNO PARA OF. PLANTA LOMA LINDA |
546 COORD. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 3,515.00 MXN |
$ 3,796.20 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38701 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO BAJOS CONSUMOS, 4 SELLOS DE PARCIALES BAJOS CONSUMOS / PARA USO DE LA COORDINACION |
308 COORD. BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 8,387.50 MXN |
$ 9,058.50 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38701 |
Abrir |
4 SELLOS DE RECIBIDO DEPTO. NOMINAS LOGO ACTUALIZADO / PARA USO EL DEPTO |
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 7,030.00 MXN |
$ 7,592.40 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38704 |
Abrir |
1 MILLAR DE FORMATOS DE JUBILADOS / PARA USO DE LA COORDINACION |
308 COORD. BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 6,560.00 MXN |
$ 7,084.80 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38705 |
Abrir |
2 SELLO DE RECIBIDO COMISARIA R. AYUNTAMIENTO / PARA USO DE LA OFICINA |
101 COMISARIA |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 3,600.00 MXN |
$ 3,888.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38706 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO CON LOGOS NUEVOS DE COMAPA / PARA USO DE LA COORDINACION |
108 CIAC |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 1,944.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38710 |
Abrir |
2 PAQ. DE PASTAS TRANSPARENTES, 2 PAQ. DE PASTAS NEGRAS, 2 KIT PARA OFICINA, 3 REVISTERO DE MALLA DE ALAMBRE PARA ESCRITORIO, 4 PERFORADORAS No PM-8 / PARA USO DE LA COORDINACION |
308 COORD. BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 6,770.00 MXN |
$ 7,853.20 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38711 |
Abrir |
1 BOTE DE TINTA EPSON T 504 120 NEGRO, 1 BOTE DE TINTA EPSON T 504 220 CIAN, 1 BOTE DE TINTA EPSON T 504 320 MAGENTA, 1 BOTE DE TINTA EPSON T 504 420 AMARILLO / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 1,125.00 MXN |
$ 1,305.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38712 |
Abrir |
2 ESCRITORIO DELTA 149S DIMENSIONES ANCHO 120 CM, ALTO 70 CM, PROFUNDIDAD 120 CM / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 15,180.00 MXN |
$ 17,608.80 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38713 |
Abrir |
2 PAQ. CARPETA MANILA CARTA, 200 PZ PASTA TRANSPARENTE PARA ENGARGOLAR CARTA, 200 PZ PASTA COLOR GUINDO PARA ENGARGOLAR CARTA, 6 CAJA DE BROCHE BACO #7, 10 LIBRETA FRANCESA 1/4 PASTA DURA 240 HOJAS, 5 CAJAS GRAPA ESTANDAR, 2 CAJA GRAPA ESPECIAL 23/12, 10 PAQ. SEPARADORES POR LETRA A-Z, 10 PAQ. SEPARADORES POR MES, 5 CAJA CLIP CHICO, 20 MARCATEXTOS (5 AMARILLOS, 5 AZULES, 5 ROSAS, 5 NARANJAS), 3 GRAPDORAS, 2 CALCULADORA MEDIANA / PARA USO DEL DEPTO |
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 9,355.00 MXN |
$ 10,851.80 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38715 |
N/D |
5 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO OFICIO, 3 CAJAS DE PLUMAS DE GEL PUNTO FINO COLOR AZUL, 1 COJIN PARA SELLO, 5 TABLAS DE APOYO TAMAÑO OFICIO, 10 CORRECTOR LIQUIDO EN PLUMA, 10 CINTA MAGICA INVISIBE SCOTCH, 8 GRAPADORAS, 10 CAJAS DE FIBRACEL PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 QUITAGRAPAS, 3 BOTE DE BASURA RECTANGULAR 12 LT / PARA USO DE LA OFICINA |
104 COORD. JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 22,885.00 MXN |
$ 26,546.60 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38715 |
Abrir |
5 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO OFICIO, 3 CAJAS DE PLUMAS DE GEL PUNTO FINO COLOR AZUL, 1 COJIN PARA SELLO, 5 TABLAS DE APOYO TAMAÑO OFICIO, 10 CORRECTOR LIQUIDO EN PLUMA, 10 CINTA MAGICA INVISIBE SCOTCH, 8 GRAPADORAS, 10 CAJAS DE FIBRACEL PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 QUITAGRAPAS, 3 BOTE DE BASURA RECTANGULAR 12 LT / PARA USO DE LA OFICINA |
104 COORD. JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 22,885.00 MXN |
$ 26,546.60 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38714 |
Abrir |
5 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO OFICIO, 3 CAJAS DE PLUMAS DE GEL PUNTO FINO COLOR AZUL, 1 COJIN PARA SELLO, 5 TABLAS DE APOYO TAMAÑO OFICIO, 10 CORRECTOR LIQUIDO EN PLUMA, 10 CINTA MAGICA INVISIBE SCOTCH, 8 GRAPADORAS, 10 CAJAS DE FIBRACEL PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 QUITAGRAPAS, 3 BOTE DE BASURA RECTANGULAR 12 LT / PARA USO DE LA OFICINA |
104 COORD. JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 22,885.00 MXN |
$ 26,546.60 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38715 |
Abrir |
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER / PARA USO DE LA OFICINA |
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 12,469.14 MXN |
$ 14,464.20 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38720 |
Abrir |
2 TRAJES PESCADOR TIPO TRAJE DE RANA TALLA M, 2 TRAJES DE PESCADOR TIPO TRAJE DE RANA TALLA L/ PARA USO DEL PERSONAL DE AGUAS RESIDUALES |
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 14,754.72 MXN |
$ 15,935.10 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38724 |
Abrir |
2 SELLOS DE RECIBIDO GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA FECHA (DIA, MES, AÑO) SE ANEXA EJEMPLO, 1 SELLO OFICIAL GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 5,380.00 MXN |
$ 5,810.40 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38725 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE (DÍA, MES, AÑO) |
571 COORD. PROYECTO INTEGRAL DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 1,944.00 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38726 |
Abrir |
4 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA T/ CARTA / PARA USO EN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO (DOCUMENTACIÓN DE OBRAS) |
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 5,320.00 MXN |
$ 6,171.20 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38727 |
Abrir |
4 CAJAS DE HOJA TAMAÑO CARTA (10 PAQUETES, 5,000 HOJAS C/U), 2 CAJAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA (100 PZAS C/U), 1 PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR, 16 CARPETAS BLANCAS PANORAMICA, ARILLO "D" DE 4" (P/ARCHIVO), 2 CAJAS PLUMA BIC, COLOR NEGRO, 12 PIEZAS, 5 CJAS PLUMA BIC, COLOR AZUL, 12 PZ, 3 PZAS. CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M, 2 CAJAS DE LAPIZ N.2, 2 PZA DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA 3M, 3 PZA TIJERAS PARA OFICINA 6", 4 PZA RESISTOL ADHESIVO EN BARRA, 1 CAJA ESPIRALES DE PLASTICO 10 MM, 1 CAJA ESPIRALES DE PLASTICO 25 MM / PARA ARCHIVO Y PRESENTACION DE INFORMES |
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 14,008.00 MXN |
$ 16,249.28 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38728 |
Abrir |
7 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / PARA USO DE LA COORDINACION |
305 COORD. DE CONTRATOS |
GERENCIA COMERCIAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 9,310.00 MXN |
$ 10,799.60 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38730 |
Abrir |
3 CAJAS DE PAPEL DE HOJAS DE MAQUINA DE TAMAÑO CARTA / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
210 NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 3,990.00 MXN |
$ 4,628.40 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38732 |
Abrir |
147 BOTAS HULE, 147 IMPERMEABLES / PARA USO DEL PERSONAL DE SINDICATO COMAPA |
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 48,060.18 MXN |
$ 51,904.99 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38733 |
Abrir |
6 PZ JUNTA GIBAULT 4", 8 PZ TORNILLO 3 1/2" X 5/8" COMPLETO (TUERCA Y ARANDELA) / PARA USO EN CRUCERO LIB. ORIENTE CON CALLE LUCIA COL. LAS DELICIAS |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 2,860.00 MXN |
$ 3,088.80 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38734 |
Abrir |
6 PZ JUNTA GIBAULT 3" - 85 MM, 10 PZ JUNTA GIBAULT 4" - 105 MM, 4 PZ JUNTA GIBAULT 6" - 160 MM, 4 PZ JUNTA GIBAULT 8" - 200 MM, 2 PZ JUNTA GIBAULT 10" - 255 MM / PARA USO EN REPARACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 14,790.00 MXN |
$ 15,973.20 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38735 |
Abrir |
6 PZ JUNTA GIBAULT 3" - 95 MM, 10 PZ JUNTA GIBAULT 4" - 115 MM, 4 PZ JUNTA GIBAULT 6" - 175 MM, 4 PZ JUNTA GIBAULT 8" - 220 MM / PARA USO EN REPARACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 13,640.00 MXN |
$ 14,731.20 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38736 |
Abrir |
10 PZ JUNTA GIBAULT 3" - 105 MM, 30 PZ JUNTA GIBAULT 4" - 130 MM, 12 PZ JUNTA GIBAULT 6" - 180 MM, 10 PZ JUNTA GIBAULT 8" - 240 MM, 8 PZ JUNTA GIBAULT 10" - 295 MM / PARA USO EN REPARACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 48,560.00 MXN |
$ 52,444.80 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38737 |
Abrir |
1 PZ ABRAZADERA ESPECIAL DE 8" CON RANGO DE 8.54-8.94" CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2" MCA.- SMITH BLAIR / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 12,709.94 MXN |
$ 13,726.74 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38738 |
Abrir |
30 PZ COPLE PVC REP 3" / PARA USO DE LAS REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 12,455.10 MXN |
$ 13,451.51 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38740 |
Abrir |
4 CAJAS DE 12 PZ C/U DE AROMATIZANTE GRANDE PARAISO AZUL, 4 CAJA DE 12 PZ C/U DE AROMATIZANTE GRANDE ABRAZOS DE VAINILLA, 2 PAQ. DE 25 KILOS DE BOLSAS NEGRA MED .90X1.20, 3 PAQ. DE 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS MED .70Z.90, 2 PAQ. DE 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS MED 1.20X1.20 JUMBO, 15 BOLSAS DE JABON DE POLVO MCA.- ARCOIRIS, 70 PZ DE PASTILLAS DE PATO PURIFIC / PARA USO DEL ORGANISMO |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 40,348.65 MXN |
$ 46,804.43 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38741 |
Abrir |
50 CAJAS DE PAPEL CAFÉ PARA MANOS DE 6 PZ, 5 PORRONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 2 PORRONES DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL, 15 CEPILLOS PARA BAÑOS, 25 TRAPEADORES FORJADO INDUSTRIAL, 25 ESCOBAS, 70 MICROFIBRAS (TOALLAS), 30 ATOMIZADORES CON ENVASE / PARA USO DEL ORGANISMO
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 48,778.98 MXN |
$ 56,583.62 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38742 |
Abrir |
1 PAQUETE ADOBE EDICIÓN FOTO Y VIDEO/ COMPRA URGENTE NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO
|
105 COMUNICACIÓN SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 13,522.00 MXN |
$ 15,685.52 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38743 |
Abrir |
1 PAQ. ACCES POINT NETWORKS EBIQUITI UNIFI, MOD.- UAP-AC PRO 802.3AF POE 1000MBIT/S, 2.4/5GHZ, 1 ANTENA DE 3DBI. PAQ. CON 5 UNIDADES ACCESS POINT, 5 ADAPTADORES POE CON CABLE DE ALIMENTACION, 5 SOPORTES PARA PARED O TECHO, 1 PZ UBIQUITI UNIFI CLOUD GATEWAY ULTRA (UCG ULTRA) PUERTA DE ENLACE EN LA NUBE MAS DE 30 DISPOSITIVOS UNIFI/MAS DE 300 CLIENTES ENRUTAMIENTO IPS DE 1 GB/S Y EQUILIBRIO DE CARGA MULTIWAN. / PARA USO EN PASTOR LOZANO EN GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA, INGENIERIA Y PROYECTOS, AGUA POTABLE Y ELECTROMECANICA
|
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 33,487.11 MXN |
$ 38,845.05 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38744 |
Abrir |
8 CHALECOS CON LOGOS INSTITUCIONALES / PARA USO EN EVENTOS DEL ALCALDE Y AUDIENCIAS
|
108 CIAC |
GERENCIA GENERAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 4,000.00 MXN |
$ 4,640.00 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38745 |
Abrir |
3 CARTAPACIOS DE 5", 3 CARTAPACIOS DE 4", 3 CARTAPACIOS DE 3" / PARA USO DE LA COORDINACION
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 2,880.00 MXN |
$ 3,340.80 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38749 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 07 (DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/02/2025 |
N/D |
$ 27,081.99 MXN |
$ 29,248.55 MXN |
10/02/2025 |
25/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38756 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 08 (DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 45,664.46 MXN |
$ 49,317.62 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38760 |
Abrir |
1 CODO GIRATORIO PARA CARRETE DE SONDA DE VACTOR 1" / PARA USO DE 510 AGUAS RESIDUALES UNIDAD ACUATECH SERIE.- 1FVBXAK34HM16285 |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 20,736.00 MXN |
$ 22,394.88 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38761 |
Abrir |
1 CODO GIRATORIO PARA CARRETE DE SONDA DE VACTOR 1" / PARA USO DE 510 AGUAS RESIDUALES UNIDAD VASU-K SERIE.- 3ALACYF30PDUJ4557 |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 20,736.00 MXN |
$ 22,394.88 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38764 |
Abrir |
10 CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO 80X70 MM CON LOGOS ADMINISTRACION 2024-2027 PARA COBRO DE RECIBOS DE USUARIOS / PARA USO DE CAJAS |
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 27,000.00 MXN |
$ 31,320.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38766 |
Abrir |
2 PZ ABRAZADERA ESPECIAL DE 14" CON RANGO DE 14.00-14.40" CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2" MCA.- SMITH BLAIR/ PARA USO EN REPARACIONES POR FUGA DE AGUA EN LINEAS DIRECTAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 45,628.00 MXN |
$ 49,278.24 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38767 |
Abrir |
2 PZ VALVULA FOFO 4" / PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CRUCERO AV. DE LOS CEDROS PARQUE VILLA FLORIDA |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 9,530.96 MXN |
$ 10,293.44 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38768 |
Abrir |
1 CAJA DE HOJAS DE 10 PZ TAMAÑO DOBLE CARTA, 6 CAJAS DE PAQUETES DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA, 3 ORGANIZADOR RECTANGULAR PARA CAJON TIPO REDTOP/MESH/NEGRO, 2 PAQ. DE SOBRES DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA / PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS |
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 13,100.00 MXN |
$ 15,196.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38769 |
Abrir |
10 AGENDAS EJECUTIVAS DIARIA PROFESIONA 2025 CON ESPIRAL 360 HOJAS / PARA USO DE LA OFICINA |
104 COORD. JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 3,800.00 MXN |
$ 4,408.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38770 |
Abrir |
24 CARTAPACIOS DE 5", 6 CARTAPACIOS DE 3", 6 CARTAPACIOS DE 1", 2 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS METALICO, 2 CAJAS DE PLUMAS AZUL, 1 CAJA DE PLUMAS NEGRAS, 5 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 4 GRAPADORAS / PARA USO DE LA OFICINA |
101 COMISARIA |
GERENCIA GENERAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 19,955.00 MXN |
$ 23,174.80 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38771 |
Abrir |
100 CINTAS MAGICAS INVISIBLES MCA.- HIGHLAND, 20 MARCADORES SHARPIE NEGRO, 15 CAJAS DE LIGAS MCA.- AGUILA, 30 CAJAS DE CLIP JUMBO, 10 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 24 PLUMONES DETECTORES DE BILLETES FALSOS, 15 CINTAS PARA SUMADORA MCA.- KORES NEGRO/ROHO EF. 16437, 20 SEÑALTES DE PAPEL DE COLORES PARA INDICAR FIRMAS, 1 CAJA DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE RESISTOL ADHESIVO MCA.- KORES / PARA USO DE CAJAS |
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 12,635.00 MXN |
$ 14,656.60 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38772 |
Abrir |
2 SACAPUTAS ELECTRICOS O SIMILAR, 2 TRITURADORAS DE PAPEL O SIMILAR, 3 USB DE 64 GB PARA USO DE LA COORDINACION / PARA USO DE FACTURACION PLANTA BAJA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 9,290.00 MXN |
$ 10,776.40 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |