| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Obra Pública |
38552 |
Abrir |
PESOS EN VALES SEMANA 49 (DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2024) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
02/12/2024 |
N/D |
$ 49,148.15 MXN |
$ 53,080.00 MXN |
02/12/2024 |
17/12/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38578 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
09/12/2024 |
N/D |
$ 37,346.85 MXN |
$ 40,334.60 MXN |
09/12/2024 |
24/12/2024 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38600 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 02 (DEL 06 AL 12 DE ENERO 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
06/01/2025 |
N/D |
$ 40,595.19 MXN |
$ 43,842.81 MXN |
06/01/2025 |
21/01/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38606 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 03 (DEL 13 AL 19 DE ENERO 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO
|
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
13/01/2025 |
N/D |
$ 28,594.44 MXN |
$ 30,882.00 MXN |
13/01/2025 |
21/01/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38615 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR 1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38616 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR 2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38617 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR PIRAMIDES CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38619 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS PTAR N°1 DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2002 Y 004-SEMARNAT-2002 POR LABORATORIO ACREDITADO POR EMA Y CNA / PARA PTAR 1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38620 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS PTAR N°2 DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2002 Y 004-SEMARNAT-2002 POR LABORATORIO ACREDITADO POR EMA Y CNA / PARA PTAR 2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38621 |
Abrir |
2 CARACTERIZACIONES DE LODOS PTAR PIRAMIDES DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT-2002 Y 004-SEMARNAT-2002 POR LABORATORIO ACREDITADO POR EMA Y CNA / PARA PTAR PIRAMIDES CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 37,457.78 MXN |
$ 43,451.02 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38622 |
Abrir |
03 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA, 5 GRAPADORAS DELI DE TIRA COMPLETA 25H, 08 LIBRETAS FORMA FRANCESA DE PASTA DURA PAPEL BOND RAYADO DE 56/M 16X21.5 CM / PARA USO DEL DEPTO |
209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 6,235.00 MXN |
$ 7,232.60 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38623 |
Abrir |
20 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 20 CAJAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA (23.5CM X 29.5CM), 20 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA MCA.- OFFICE DEPOT O SIMILARES / PARA USO DE BIBLIOTECA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
21/01/2025 |
N/D |
$ 35,900.00 MXN |
$ 41,644.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38624 |
Abrir |
20 LIBRETAS TAQUIGRAFIA DE RAYA, 10 CUADERNOS PROFESIONAL 100 HOJAS MIXTAS, 30 DIARIOS DE RAYAS, 3 CAJAS DE LAPIZ 100 C/U, 50 PZ SACAPUNTAS DE METAL, 3 CAJA DE BORRADORES WS0 PELIKAN, 20 PZ TIJERAS DE OFICINA, 5 CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO C/10, 5 CAJAS DE PEGAMENTO EN BARRA DE 6 C/U, 20 PAQ. SEPARADORES DE HOJAS T/C, A-Z, 20 PAQ. SEPARADORES DE HOJAS T/C 1-12 / PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO |
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 13,350.00 MXN |
$ 15,486.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38625 |
Abrir |
20 CINTA LOAD-N-GO PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES #3, 5 PAQ. DE TARJETAS PLASTICAS PREMIUM PARA IMPRESORA ZEBRA (CON 100 TARJETAS), 500 BROCHES METALICOS PARA PORTAGAFETES, 500 PORTAGAFETES TRANSPARENTES VERTICALES / PARA USO DEL DEPTO |
209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 43,925.00 MXN |
$ 50,953.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38626 |
Abrir |
10 SILLAS SECRETARIALES ERGONOMICAS / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
21/01/2025 |
N/D |
$ 27,500.00 MXN |
$ 31,900.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38628 |
Abrir |
2.5 MILLAR DE PAPEL BOND CON LOGO COMAPA / PARA USO DEL DEPTO DE NOMINAS |
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 7,625.00 MXN |
$ 8,235.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38629 |
Abrir |
2 MILLARES FORMATOS DE JUBILADOS / PARA USO DE LA COORDINACION |
308 COORD. BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
21/01/2025 |
N/D |
$ 13,120.00 MXN |
$ 14,169.60 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38630 |
Abrir |
50 PZ BARROTE 2X4X10, 50 PZ VARILLA 3/8", 20 VARILLAS 1/2", 20 PZ TRIPLAY 3/8" / PARA USO EN TRABAJOS DE BACHEO |
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 28,942.50 MXN |
$ 31,257.90 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38631 |
Abrir |
5,000 PZ ADOBON / PARA USO DE LAS COORDINACIONES |
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 41,000.00 MXN |
$ 44,280.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38633 |
Abrir |
4 MTS CONCRETO F 200 REBOMBEO GRANJAS / PARA USO EN REPOSICION |
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 12,361.00 MXN |
$ 13,353.12 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38634 |
Abrir |
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL REFLECTA PLATA 6 MM DE GROSOR DE TRES DIVISIONES DOS DE 116.6 X 180 CM Y 116.5 X 130 CM / PARA USO EN VENTANAL DE GERENCIA GENERAL |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 34,400.00 MXN |
$ 37,152.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38635 |
Abrir |
4 LLANTAS CON NUMERO MOD.- LT5265/75R16 / PARA USO EN 525 MTTO. ELECTROMECANICO UNIDAD 1044 SERIE.- 1FDEF3G64DEB06536 |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 31,858.00 MXN |
$ 34,406.64 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38638 |
Abrir |
1 DISEÑO, FABRICACION E INSTALACION DE VINIL DE CORTE PARA COMAPA MOVIL / PARA USO DEL COMAPA MOVIL |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 21,600.00 MXN |
$ 25,056.00 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38641 |
Abrir |
25 LAMPARAS FLUORESCENTE DE 32W, 25 LAMPARA FLOURESCENTE DE 30W, 40 LAMPARA FLOURESCENTE DE 28W, 40 LAMPARA FLOURESCENTE 14W, 10 LAMPARA LED 120W, 10 FOCO LED 50W / PARA USO EN CARCAMOS, PLANTAS Y OFICINAS DE COMAPA |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/01/2025 |
N/D |
$ 22,573.70 MXN |
$ 24,379.60 MXN |
21/01/2025 |
05/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38646 |
Abrir |
1 PRUEBA DE MEGGER (RESISTENCIA DE AISLAMIENTO) EN POSICION ABIERTO Y CERRADO ENTRE FASE Y A TIERRA, 1 PRUEBA DE RESISTENCIA A CONTACTO DE POLOS EN POSICION CERRADO (DUCTER), 1 PRUEBA A UNIDAD DE PROTECCIONES MICROLOGIC 6.0A CON KIT DE PRUEBA FFTK. QUE INCLUYA REPORTE DE SERVICIOS / PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL PTAR1 |
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 18,500.00 MXN |
$ 19,980.00 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38650 |
Abrir |
1 MICROPERFORADO CON LOGOS DE COMAPA CON MEDIDAS DE 3.5 MTS DE LARGO Y 82 CM DE ANCHO / PARA USO DE FACTURACION PLANTA BAJA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 3,386.00 MXN |
$ 3,927.76 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38651 |
Abrir |
2 MICROPERFORADO CON LOGOS DE COMAPA CON MEDIDAS DE 1.30 MTS DE LARGO Y 82 CM DE ANCHO (PARA VENTANAS DE LA COORDINACION) / PARA USO EN OFICINA PLANTA BAJA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 2,514.00 MXN |
$ 2,916.24 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38654 |
Abrir |
350 PZ BLOCK 8", 2 PZ ARMEX 12X15 / PARA REALIZAR BODEGA HERRAMIENTAS |
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 11,861.04 MXN |
$ 12,809.92 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38655 |
Abrir |
2 PZ ABRAZADERA ESPECIAL DE 14" CON RANGO DE 14.00"-14.40" CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2" MCA.- SMITH BLAIR / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 45,628.00 MXN |
$ 49,278.24 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38660 |
Abrir |
1 PZ ABRAZADERA ESPECIAL DE 12" CON RANGO 12.62"-13.02" CON ANCHO DE BANDA DE 12" 1/2" MCA.- SMITH BLAIR / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 16,867.44 MXN |
$ 18,216.84 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38661 |
Abrir |
1 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP 3303, EMPRESARIAL, IMPRESIÓN Y ESCANEO A DOBLE CARA, COPIAS A COLOR, ENVIO DE FAX, ALTA VELOCIDAD, WIFI/USB/ETHERNET (499M8A) / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 12,890.00 MXN |
$ 14,952.40 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38662 |
Abrir |
1 PAPEL HIGIENICO KLEENEX COTTONELLE SOFT CARE CON 40 ROLLOS, 1 CAJA TOALLAS HUMEDAS INTERDOBLADAS BLANCAS, 1 CAJA TOALAS EN ROLLO BLANCO C/6, 2 CAJA TOALLAS HUMEDASM 16 BOTES DE INSECTICIDA, 16 BOTE DE AROMATIZANTE / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 4,780.00 MXN |
$ 5,544.80 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38663 |
Abrir |
2 TORRE DE CONTACTO, 15 BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 660ML / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 2,980.00 MXN |
$ 3,456.80 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38664 |
Abrir |
1 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK TINTA CONTINUA 33/15PPM, COLOR, IMPRIME, ESCANEA, COPIA, A4, WIFI / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 12,890.00 MXN |
$ 14,952.40 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38665 |
Abrir |
3 CAJAS DE HOJA PAPEL TAMAÑO CARTA / PARA USO DEL DEPTO |
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 3,990.00 MXN |
$ 4,628.40 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38666 |
Abrir |
4 CARTAPACIOS DE 12 CM, 4 CARTAPACIOS DE 8 CM, 6 CARTAPACIOS DE 6 CM, 4 CARTAPACIOS DE 3 CM, 4 TABLAS BACO TAMAÑO CARTA / PARA USO DE LA COORDINACION |
207 COORD. ACTIVO FIJO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 4,470.00 MXN |
$ 5,185.20 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38667 |
Abrir |
20 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / PARA USO DE LA GERENCIA |
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 26,600.00 MXN |
$ 30,856.00 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38668 |
Abrir |
5 CAJAS DE ROLLOS PARA SUMADORA / PARA USO DE CAJAS |
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 6,350.00 MXN |
$ 7,366.00 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38669 |
Abrir |
40 CAJAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA (23.5CMX29.5CM) / PARA USO DE BIBLIOTECA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
24/01/2025 |
N/D |
$ 11,600.00 MXN |
$ 13,456.00 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38670 |
Abrir |
2 FLEXOMETRO TRUPER 5MTS, 2 FLEXOMETRO TRUPER 10MTS, 2 CINTA LARGA METRICA 20MTS / PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 2,560.00 MXN |
$ 2,969.60 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38671 |
Abrir |
4 PAQ. OPALINA TAMAÑO CARTA CON 100, 4 PAQ. OPALINA TAMAÑO OFICIO CON 100, 4 PAQ. OPALINA TAMAÑO 1/2 CARTA CON 100, 8 PAQ. CARPETAS CON BROCHE CARTA CON 10, 6 PAQ. CARPETA CON BROCHE OFICIO CON 10, 5 CAJA SUJETADOCUMENTO 19MM, 5 CAJA SUJETADOCUMENTO 25MM, 5 CAJA SUJETADOCUMENTO 32MM, 5 CAJA SUJETAODUCMENTO 41MM, 5 CAJA SUJETADOCUMENTO 51MM / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 7,620.00 MXN |
$ 8,839.20 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38672 |
Abrir |
20 PZ TIJERAS PARA OFICINA, 15 PZ NAVAJAS EXACTOS, 2 CAJA DE BORRADOR TIPO PLUMA, 15 PEGAMENTO KOLA LOKA, 15 CAJA DE LIGAS, 10 PZ CARPETA EJECUTIVA ASPEL 3 AROS, 3 PAQ. HOJAS DE COLORES / PARA USO DE LA GERENCIA |
200 GERENCIA ADMINISTRATIVA |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/01/2025 |
N/D |
$ 7,240.00 MXN |
$ 8,398.40 MXN |
24/01/2025 |
08/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38688 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA PTAR N°1 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38689 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA PTAR N°2 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38690 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA PTAR PIRAMIDES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 / PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38691 |
Abrir |
5 CINTAS DE 50 MTS FIBRA DE VIDRIO, 6 CINTAS DE 8 MTS (FLEOXOMETRO), 4 ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA 5LB, 4 MARRO CON MANGO DE MADERA 12LB / PARA USO DE LAS CUADRILLAS DDE TOPOGRAFIA |
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 6,008.91 MXN |
$ 6,489.62 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38692 |
Abrir |
50 PZ ABRAZADERA PVC 3" X 1/2" / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 6,348.00 MXN |
$ 6,855.84 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38693 |
Abrir |
50 PZ COPLE PVC DE REP 3/4 (GRISES) / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 2,806.00 MXN |
$ 3,030.48 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38694 |
Abrir |
30 MTS DE CABLE USO RUDO DE 3X12, 2 CLAVIJAS DE USO RUDO, 2 CONTACTOS DE USO RUDO / PARA USO DEL ROTOMARTILLO DEL DEPTO DE TOMAS Y DESCARGAS |
546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 1,587.60 MXN |
$ 1,714.61 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38695 |
Abrir |
100 CONECTOR CPVC DE 3/4" INT., 100 CONECTOR CPVC 3/4" EXT., 120 MTS TUBO CPVC 3/4" / PARA USO EN TOMAS DOMICILIARIAS DE 3/4" EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 5,188.40 MXN |
$ 5,603.47 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38696 |
Abrir |
200 CODOS CPVC 1/2" X 90° LISOS, 120 ABRAZADERAS DE PVC DE 3X1/2", 15 ABRAZADERAS DE PVC DE 4X1/2", 10 ABRAZADERAS DE PVC DE 6X1/2" / PARA USO EN TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 19,220.20 MXN |
$ 20,757.82 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38697 |
Abrir |
30 PZ ABRAZADERA PVC 6" X 1/2" / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 5,400.00 MXN |
$ 5,832.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38698 |
Abrir |
30 PZ ABRAZADERA PVC 4" X 1/2" / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 3,450.00 MXN |
$ 3,726.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38700 |
Abrir |
2 SELLOS PERSONALIZADOS CAMBIAR LOGOS / PARA USO EN OF. EN LONGORIA ENLACE Y UNO PARA OF. PLANTA LOMA LINDA |
546 COORD. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 3,515.00 MXN |
$ 3,796.20 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38701 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO BAJOS CONSUMOS, 4 SELLOS DE PARCIALES BAJOS CONSUMOS / PARA USO DE LA COORDINACION |
308 COORD. BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 8,387.50 MXN |
$ 9,058.50 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38701 |
Abrir |
4 SELLOS DE RECIBIDO DEPTO. NOMINAS LOGO ACTUALIZADO / PARA USO EL DEPTO |
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 7,030.00 MXN |
$ 7,592.40 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38704 |
Abrir |
1 MILLAR DE FORMATOS DE JUBILADOS / PARA USO DE LA COORDINACION |
308 COORD. BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 6,560.00 MXN |
$ 7,084.80 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38705 |
Abrir |
2 SELLO DE RECIBIDO COMISARIA R. AYUNTAMIENTO / PARA USO DE LA OFICINA |
101 COMISARIA |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 3,600.00 MXN |
$ 3,888.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38706 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO CON LOGOS NUEVOS DE COMAPA / PARA USO DE LA COORDINACION |
108 CIAC |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 1,944.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38710 |
Abrir |
2 PAQ. DE PASTAS TRANSPARENTES, 2 PAQ. DE PASTAS NEGRAS, 2 KIT PARA OFICINA, 3 REVISTERO DE MALLA DE ALAMBRE PARA ESCRITORIO, 4 PERFORADORAS No PM-8 / PARA USO DE LA COORDINACION |
308 COORD. BAJOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 6,770.00 MXN |
$ 7,853.20 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38711 |
Abrir |
1 BOTE DE TINTA EPSON T 504 120 NEGRO, 1 BOTE DE TINTA EPSON T 504 220 CIAN, 1 BOTE DE TINTA EPSON T 504 320 MAGENTA, 1 BOTE DE TINTA EPSON T 504 420 AMARILLO / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 1,125.00 MXN |
$ 1,305.00 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38712 |
Abrir |
2 ESCRITORIO DELTA 149S DIMENSIONES ANCHO 120 CM, ALTO 70 CM, PROFUNDIDAD 120 CM / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 15,180.00 MXN |
$ 17,608.80 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38713 |
Abrir |
2 PAQ. CARPETA MANILA CARTA, 200 PZ PASTA TRANSPARENTE PARA ENGARGOLAR CARTA, 200 PZ PASTA COLOR GUINDO PARA ENGARGOLAR CARTA, 6 CAJA DE BROCHE BACO #7, 10 LIBRETA FRANCESA 1/4 PASTA DURA 240 HOJAS, 5 CAJAS GRAPA ESTANDAR, 2 CAJA GRAPA ESPECIAL 23/12, 10 PAQ. SEPARADORES POR LETRA A-Z, 10 PAQ. SEPARADORES POR MES, 5 CAJA CLIP CHICO, 20 MARCATEXTOS (5 AMARILLOS, 5 AZULES, 5 ROSAS, 5 NARANJAS), 3 GRAPDORAS, 2 CALCULADORA MEDIANA / PARA USO DEL DEPTO |
210 DEPTO. NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 9,355.00 MXN |
$ 10,851.80 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38715 |
N/D |
5 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO OFICIO, 3 CAJAS DE PLUMAS DE GEL PUNTO FINO COLOR AZUL, 1 COJIN PARA SELLO, 5 TABLAS DE APOYO TAMAÑO OFICIO, 10 CORRECTOR LIQUIDO EN PLUMA, 10 CINTA MAGICA INVISIBE SCOTCH, 8 GRAPADORAS, 10 CAJAS DE FIBRACEL PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 QUITAGRAPAS, 3 BOTE DE BASURA RECTANGULAR 12 LT / PARA USO DE LA OFICINA |
104 COORD. JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 22,885.00 MXN |
$ 26,546.60 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38715 |
Abrir |
5 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO OFICIO, 3 CAJAS DE PLUMAS DE GEL PUNTO FINO COLOR AZUL, 1 COJIN PARA SELLO, 5 TABLAS DE APOYO TAMAÑO OFICIO, 10 CORRECTOR LIQUIDO EN PLUMA, 10 CINTA MAGICA INVISIBE SCOTCH, 8 GRAPADORAS, 10 CAJAS DE FIBRACEL PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 QUITAGRAPAS, 3 BOTE DE BASURA RECTANGULAR 12 LT / PARA USO DE LA OFICINA |
104 COORD. JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 22,885.00 MXN |
$ 26,546.60 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38714 |
Abrir |
5 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO OFICIO, 3 CAJAS DE PLUMAS DE GEL PUNTO FINO COLOR AZUL, 1 COJIN PARA SELLO, 5 TABLAS DE APOYO TAMAÑO OFICIO, 10 CORRECTOR LIQUIDO EN PLUMA, 10 CINTA MAGICA INVISIBE SCOTCH, 8 GRAPADORAS, 10 CAJAS DE FIBRACEL PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 5 QUITAGRAPAS, 3 BOTE DE BASURA RECTANGULAR 12 LT / PARA USO DE LA OFICINA |
104 COORD. JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
04/02/2025 |
N/D |
$ 22,885.00 MXN |
$ 26,546.60 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38715 |
Abrir |
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER / PARA USO DE LA OFICINA |
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/02/2025 |
N/D |
$ 12,469.14 MXN |
$ 14,464.20 MXN |
04/02/2025 |
19/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38720 |
Abrir |
2 TRAJES PESCADOR TIPO TRAJE DE RANA TALLA M, 2 TRAJES DE PESCADOR TIPO TRAJE DE RANA TALLA L/ PARA USO DEL PERSONAL DE AGUAS RESIDUALES |
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 14,754.72 MXN |
$ 15,935.10 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38724 |
Abrir |
2 SELLOS DE RECIBIDO GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA FECHA (DIA, MES, AÑO) SE ANEXA EJEMPLO, 1 SELLO OFICIAL GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 5,380.00 MXN |
$ 5,810.40 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38725 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE (DÍA, MES, AÑO) |
571 COORD. PROYECTO INTEGRAL DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 1,944.00 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38726 |
Abrir |
4 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA T/ CARTA / PARA USO EN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO (DOCUMENTACIÓN DE OBRAS) |
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 5,320.00 MXN |
$ 6,171.20 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38727 |
Abrir |
4 CAJAS DE HOJA TAMAÑO CARTA (10 PAQUETES, 5,000 HOJAS C/U), 2 CAJAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA (100 PZAS C/U), 1 PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR, 16 CARPETAS BLANCAS PANORAMICA, ARILLO "D" DE 4" (P/ARCHIVO), 2 CAJAS PLUMA BIC, COLOR NEGRO, 12 PIEZAS, 5 CJAS PLUMA BIC, COLOR AZUL, 12 PZ, 3 PZAS. CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M, 2 CAJAS DE LAPIZ N.2, 2 PZA DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA 3M, 3 PZA TIJERAS PARA OFICINA 6", 4 PZA RESISTOL ADHESIVO EN BARRA, 1 CAJA ESPIRALES DE PLASTICO 10 MM, 1 CAJA ESPIRALES DE PLASTICO 25 MM / PARA ARCHIVO Y PRESENTACION DE INFORMES |
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 14,008.00 MXN |
$ 16,249.28 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38728 |
Abrir |
7 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / PARA USO DE LA COORDINACION |
305 COORD. DE CONTRATOS |
GERENCIA COMERCIAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 9,310.00 MXN |
$ 10,799.60 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38730 |
Abrir |
3 CAJAS DE PAPEL DE HOJAS DE MAQUINA DE TAMAÑO CARTA / PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
210 NOMINAS |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 3,990.00 MXN |
$ 4,628.40 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38732 |
Abrir |
147 BOTAS HULE, 147 IMPERMEABLES / PARA USO DEL PERSONAL DE SINDICATO COMAPA |
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 48,060.18 MXN |
$ 51,904.99 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38733 |
Abrir |
6 PZ JUNTA GIBAULT 4", 8 PZ TORNILLO 3 1/2" X 5/8" COMPLETO (TUERCA Y ARANDELA) / PARA USO EN CRUCERO LIB. ORIENTE CON CALLE LUCIA COL. LAS DELICIAS |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 2,860.00 MXN |
$ 3,088.80 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38734 |
Abrir |
6 PZ JUNTA GIBAULT 3" - 85 MM, 10 PZ JUNTA GIBAULT 4" - 105 MM, 4 PZ JUNTA GIBAULT 6" - 160 MM, 4 PZ JUNTA GIBAULT 8" - 200 MM, 2 PZ JUNTA GIBAULT 10" - 255 MM / PARA USO EN REPARACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 14,790.00 MXN |
$ 15,973.20 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38735 |
Abrir |
6 PZ JUNTA GIBAULT 3" - 95 MM, 10 PZ JUNTA GIBAULT 4" - 115 MM, 4 PZ JUNTA GIBAULT 6" - 175 MM, 4 PZ JUNTA GIBAULT 8" - 220 MM / PARA USO EN REPARACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 13,640.00 MXN |
$ 14,731.20 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38736 |
Abrir |
10 PZ JUNTA GIBAULT 3" - 105 MM, 30 PZ JUNTA GIBAULT 4" - 130 MM, 12 PZ JUNTA GIBAULT 6" - 180 MM, 10 PZ JUNTA GIBAULT 8" - 240 MM, 8 PZ JUNTA GIBAULT 10" - 295 MM / PARA USO EN REPARACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 48,560.00 MXN |
$ 52,444.80 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38737 |
Abrir |
1 PZ ABRAZADERA ESPECIAL DE 8" CON RANGO DE 8.54-8.94" CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2" MCA.- SMITH BLAIR / PARA USO EN REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 12,709.94 MXN |
$ 13,726.74 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38738 |
Abrir |
30 PZ COPLE PVC REP 3" / PARA USO DE LAS REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 12,455.10 MXN |
$ 13,451.51 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38740 |
Abrir |
4 CAJAS DE 12 PZ C/U DE AROMATIZANTE GRANDE PARAISO AZUL, 4 CAJA DE 12 PZ C/U DE AROMATIZANTE GRANDE ABRAZOS DE VAINILLA, 2 PAQ. DE 25 KILOS DE BOLSAS NEGRA MED .90X1.20, 3 PAQ. DE 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS MED .70Z.90, 2 PAQ. DE 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS MED 1.20X1.20 JUMBO, 15 BOLSAS DE JABON DE POLVO MCA.- ARCOIRIS, 70 PZ DE PASTILLAS DE PATO PURIFIC / PARA USO DEL ORGANISMO |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 40,348.65 MXN |
$ 46,804.43 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38741 |
Abrir |
50 CAJAS DE PAPEL CAFÉ PARA MANOS DE 6 PZ, 5 PORRONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, 2 PORRONES DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL, 15 CEPILLOS PARA BAÑOS, 25 TRAPEADORES FORJADO INDUSTRIAL, 25 ESCOBAS, 70 MICROFIBRAS (TOALLAS), 30 ATOMIZADORES CON ENVASE / PARA USO DEL ORGANISMO
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/02/2025 |
N/D |
$ 48,778.98 MXN |
$ 56,583.62 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38742 |
Abrir |
1 PAQUETE ADOBE EDICIÓN FOTO Y VIDEO/ COMPRA URGENTE NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO
|
105 COMUNICACIÓN SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 13,522.00 MXN |
$ 15,685.52 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38743 |
Abrir |
1 PAQ. ACCES POINT NETWORKS EBIQUITI UNIFI, MOD.- UAP-AC PRO 802.3AF POE 1000MBIT/S, 2.4/5GHZ, 1 ANTENA DE 3DBI. PAQ. CON 5 UNIDADES ACCESS POINT, 5 ADAPTADORES POE CON CABLE DE ALIMENTACION, 5 SOPORTES PARA PARED O TECHO, 1 PZ UBIQUITI UNIFI CLOUD GATEWAY ULTRA (UCG ULTRA) PUERTA DE ENLACE EN LA NUBE MAS DE 30 DISPOSITIVOS UNIFI/MAS DE 300 CLIENTES ENRUTAMIENTO IPS DE 1 GB/S Y EQUILIBRIO DE CARGA MULTIWAN. / PARA USO EN PASTOR LOZANO EN GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA, INGENIERIA Y PROYECTOS, AGUA POTABLE Y ELECTROMECANICA
|
107 DEPTO. SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 33,487.11 MXN |
$ 38,845.05 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38744 |
Abrir |
8 CHALECOS CON LOGOS INSTITUCIONALES / PARA USO EN EVENTOS DEL ALCALDE Y AUDIENCIAS
|
108 CIAC |
GERENCIA GENERAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 4,000.00 MXN |
$ 4,640.00 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38745 |
Abrir |
3 CARTAPACIOS DE 5", 3 CARTAPACIOS DE 4", 3 CARTAPACIOS DE 3" / PARA USO DE LA COORDINACION
|
305 CONTRATACION |
GERENCIA COMERCIAL |
07/02/2025 |
N/D |
$ 2,880.00 MXN |
$ 3,340.80 MXN |
07/02/2025 |
22/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38749 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 07 (DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
10/02/2025 |
N/D |
$ 27,081.99 MXN |
$ 29,248.55 MXN |
10/02/2025 |
25/02/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38756 |
Abrir |
CONSUMO DE DIESEL SEMANA 08 (DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA / SE ANEXA LISTADO |
1000 CUENTA PUENTE |
GERENCIA GENERAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 45,664.46 MXN |
$ 49,317.62 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38760 |
Abrir |
1 CODO GIRATORIO PARA CARRETE DE SONDA DE VACTOR 1" / PARA USO DE 510 AGUAS RESIDUALES UNIDAD ACUATECH SERIE.- 1FVBXAK34HM16285 |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 20,736.00 MXN |
$ 22,394.88 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38761 |
Abrir |
1 CODO GIRATORIO PARA CARRETE DE SONDA DE VACTOR 1" / PARA USO DE 510 AGUAS RESIDUALES UNIDAD VASU-K SERIE.- 3ALACYF30PDUJ4557 |
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 20,736.00 MXN |
$ 22,394.88 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38764 |
Abrir |
10 CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO 80X70 MM CON LOGOS ADMINISTRACION 2024-2027 PARA COBRO DE RECIBOS DE USUARIOS / PARA USO DE CAJAS |
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 27,000.00 MXN |
$ 31,320.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38766 |
Abrir |
2 PZ ABRAZADERA ESPECIAL DE 14" CON RANGO DE 14.00-14.40" CON ANCHO DE BANDA DE 12 1/2" MCA.- SMITH BLAIR/ PARA USO EN REPARACIONES POR FUGA DE AGUA EN LINEAS DIRECTAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 45,628.00 MXN |
$ 49,278.24 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38767 |
Abrir |
2 PZ VALVULA FOFO 4" / PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CRUCERO AV. DE LOS CEDROS PARQUE VILLA FLORIDA |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 9,530.96 MXN |
$ 10,293.44 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38768 |
Abrir |
1 CAJA DE HOJAS DE 10 PZ TAMAÑO DOBLE CARTA, 6 CAJAS DE PAQUETES DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA, 3 ORGANIZADOR RECTANGULAR PARA CAJON TIPO REDTOP/MESH/NEGRO, 2 PAQ. DE SOBRES DE PLASTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA / PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS |
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 13,100.00 MXN |
$ 15,196.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38769 |
Abrir |
10 AGENDAS EJECUTIVAS DIARIA PROFESIONA 2025 CON ESPIRAL 360 HOJAS / PARA USO DE LA OFICINA |
104 COORD. JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 3,800.00 MXN |
$ 4,408.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38770 |
Abrir |
24 CARTAPACIOS DE 5", 6 CARTAPACIOS DE 3", 6 CARTAPACIOS DE 1", 2 PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS METALICO, 2 CAJAS DE PLUMAS AZUL, 1 CAJA DE PLUMAS NEGRAS, 5 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 4 GRAPADORAS / PARA USO DE LA OFICINA |
101 COMISARIA |
GERENCIA GENERAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 19,955.00 MXN |
$ 23,174.80 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38771 |
Abrir |
100 CINTAS MAGICAS INVISIBLES MCA.- HIGHLAND, 20 MARCADORES SHARPIE NEGRO, 15 CAJAS DE LIGAS MCA.- AGUILA, 30 CAJAS DE CLIP JUMBO, 10 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 24 PLUMONES DETECTORES DE BILLETES FALSOS, 15 CINTAS PARA SUMADORA MCA.- KORES NEGRO/ROHO EF. 16437, 20 SEÑALTES DE PAPEL DE COLORES PARA INDICAR FIRMAS, 1 CAJA DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE RESISTOL ADHESIVO MCA.- KORES / PARA USO DE CAJAS |
402 CAJAS |
GERENCIA FINANCIERA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 12,635.00 MXN |
$ 14,656.60 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38772 |
Abrir |
2 SACAPUTAS ELECTRICOS O SIMILAR, 2 TRITURADORAS DE PAPEL O SIMILAR, 3 USB DE 64 GB PARA USO DE LA COORDINACION / PARA USO DE FACTURACION PLANTA BAJA |
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 9,290.00 MXN |
$ 10,776.40 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38773 |
Abrir |
8 CARTAPACIOS DE ARGOLLA DE 2 1/2", 1 CARTAPACIO DE ARGOLLA DE 5" / PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO
|
212 COORD. SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 2,110.00 MXN |
$ 2,447.60 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38774 |
Abrir |
1 764 MAGENTA C1Q14A HP, 1 764 AMARILLO C1Q5A HP, 1 764 AZUL C1Q13A HP, 1 746 MATTE BLACK C1Q16 A HP, 1 764 GRAY C1Q18A HP, 1 764 PHOTO BLACK C1Q17A HP, 1 727/732 CABEZAL DESIGNJET HP / PARA USO DE LA OFICINA
|
560 INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 43,480.00 MXN |
$ 50,436.80 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38775 |
Abrir |
5 SILLAS SECRETARIALES / PARA USO DEE LA OFICINA
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 13,750.00 MXN |
$ 15,950.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38776 |
Abrir |
10 CINTA CANELA, 1 CAJA DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE CINTAS ADHESIVAS, 5 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 10 CARTAPACIOS DE 2 1/2", 10 CARTAPACIOS DE 2" / PARA USO DE LA OFICINA
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 11,630.00 MXN |
$ 13,490.80 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38777 |
Abrir |
2 PAQ. DE 20 PZ PASTAS PARA ENGARGOLAR LISA TAMAÑO CARTA CRISTAL, 2 PAQ. DE 20 PZ PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO, 20 CARPETAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON ARGOLLA "D" DE 5", 10 CARPETAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON ARGOLLA TIPO "D" DE 3" / PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 11,530.00 MXN |
$ 13,374.80 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38778 |
Abrir |
1 PERFORADORA METALICA PEGASO PLATA, 1 SACAPUNTAS ELECTRICO NEGRO, 4 ENGRAPADORAS DE GOLPE TIRA COMPLETA MCA.- PILOT PARA 25 HOJAS / PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 3,505.00 MXN |
$ 4,065.80 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38779 |
Abrir |
10 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO (OFICIO), 3 DESPACHADOR DE CLIPS, 4 CAJAS DE GRAPAS, 2 MEMORIAS USB 32 GB, 10 CAJAS SUJETAS DOCUMENTOS TAMAÑO CHICO, 10 TAMAÑO CAJAS SUJETA DOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO, 10 CJAS SUJETA DOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE, 2 AGENDAS, 10 CAJAS DE CLIPS MEDIANOS, 10 CAJAS DE CLIPS GRANDES, 16 CAJAS DE CLIPS TIPO MARIPOSA N.2 / PARA ARCHIVO Y PRESENTACION DE INFORMES
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 8,515.00 MXN |
$ 9,877.40 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38781 |
Abrir |
02 ESTADAL TOPOGRAFICO (7MTS.), 03 ESTADALTOPOGRAFICO (5MTS.)./PARA EL USO DE LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 14,598.00 MXN |
$ 15,765.84 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38782 |
Abrir |
4 DESBROZADORA TRUPER DE GASOLINA 33 CC / PARA DESMONTAR MALEZA DE BOMBEOS Y CARCAMOS
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 18,980.00 MXN |
$ 20,498.40 MXN |
07/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38783 |
Abrir |
12 CHALECOS CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE INSPECCIONES / PARA USO DE FACTURACION PLANTA BAJA
|
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 6,000.00 MXN |
$ 6,960.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38784 |
Abrir |
11 CHALECOS CON LOGOS INSTITUCIONALES UNITALLA CONFIANZA / PAR AUSO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA COORDINACION
|
306 COORD. ALTOS CONSUMOS |
GERENCIA COMERCIAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 5,500.00 MXN |
$ 6,380.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38785 |
Abrir |
11 CHALECOS UNITALLA / PARA USO DE LAS CUADRILLAS PARA TRABAJOS DE CAMPO
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
17/02/2025 |
N/D |
$ 5,500.00 MXN |
$ 6,380.00 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38786 |
Abrir |
10 DISCOS DUROS INTERNO SSD KINGSTON 480GB MOD-A400 2.5 PULG/PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
|
107 DEPTO SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
17/02/2025 |
N/D |
$ 8,811.50 MXN |
$ 10,221.34 MXN |
17/02/2025 |
04/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38788 |
Abrir |
60 PZS COPLE PVC REP 3" /MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
|
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 24,910.17 MXN |
$ 26,902.98 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38791 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO COORDINACION DE TRANSPARENCIA CON LOGOS ACTUALES / PARA USO EN LA COORDINACION
|
100 GERENCIA GENERAL |
GERENCIA GENERAL |
21/02/2025 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 1,944.00 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38792 |
Abrir |
3 MILLARES FORMATOS DE JUBILADOS FOLIO DEL 3001-6000 /PARA USO DE OFICINA DE LA COORD. DE BAJOS CONSUMO
|
305 BAJOS CONSUMO |
GERENCIA COMERCIAL |
21/02/2025 |
N/D |
$ 19,680.00 MXN |
$ 21,254.40 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38793 |
Abrir |
50 BLOCKS DE ORDEN DE SALIDAS DE ALMACEN DEL FOLIO 52251 EN ADELANTE EN BLOCK DE 50 EN 50 EN ORIGINAL Y 2 COPIAS EN PAPEL SESITIVO (CON LOGOS NUEVOS) /PARA USO DEL DEPARTAMENTO
|
206 ALMACEN |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 12,200.00 MXN |
$ 13,176.00 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38794 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO SERVICIOS GENERALES CON LOGOS ACTUALES / PARA USO EN LA COORDINACION
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 1,944.00 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38795 |
Abrir |
10 PZAS DESPACHADOR PARA ROLLO DE CINTA ADHESIVA, 100 CJAS SUJETADOCUMENTOS DE BC-32 C/12 CAP. 80 HOJAS, 01 CJA ARILLOS ESPIRALES DE PLASTICO T/CARTA 22MM, 30 PZAS PAQ DE LIGAS N.18, 20 CJAS DE BROCHE BACO 8 CM C/50, 20 CJAS DE BROCHE BACO 7 CM C/50, 5 PZAS BOTES DE LIQUIDO PARA SELLO COLOR NEGRO, 1 PORTA CLIP METALICO CHICO NEGRO / PARA ABASTECER CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 15,495.00 MXN |
$ 17,974.20 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38796 |
Abrir |
15 PZA CINTA GRIS DUCTO/TAM 2"X60 YARDAS/MODELO S-6519, 100 PZ CINTA ADHESIVA INVISIBLE, 10 PZ CINTA CANELA/GROSOR 2 MIL/2" X 110 YARDAS/48 MM X 101M, 100 PZS POS IT GRANDE DE COLORES, 50 PZS POST IT MEDIANOS DE COLORES, 50 PQ POST IT CHICOS DE COLORES, 50 PQ BANDERITAS SEÑALA PAPEL 2.54 CM X 4.3 CM, 50 PZS GRAPADORAS DE METAL MAE, 30 PZAS QUITA GRAPAS DE METAL /PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 38,815.00 MXN |
$ 45,025.40 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38797 |
Abrir |
30 CJAS DE PLUMAS AZULES, 15 CJAS DE PLUMAS NEGRAS, 8CJAS DE MARCATEXTO/PUNTO.G/PERMANENTE NEGRO, 3CJAS DE MARCATEXTO/PUNTO.G/PERMANENTE AZUL, 5CJAS MARCATEXTO/PUNTO.FINO/PERMANENTE AZUL, 10CJAS MARCATEXTO/PUNTO.FINO/PERMANTE NEGRO, 10CJAS MARCATEXTO/PUNTO.FINO/PERMANENTE ROJO, 10 CJAS MARCATEXTO AMARILLO, 5 CJAS MARCATEXTI ROSA, 5 CJAS MARCATEXTO CELESTE / PARA ABASTECER CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 20,180.00 MXN |
$ 23,408.80 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38798 |
Abrir |
20 CJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO /PARA EL USO DEL ARCHIVO MUERTO
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 3,900.00 MXN |
$ 4,524.00 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38799 |
Abrir |
12 PQ SEPARADORES CON PESTAÑA PLASTICA/8 SEPARADORES/5 PERFORACIONES, 8 QUITAGRAPAS MAGENTICO DE ESCRITORIO, 12 CARTAPACIOS DE 5", 12 CARTAPACIOS DE 3", 24 CARTAPACIOS DE 2", 50 CJAS SUJETA DOCUMENTOS, 5 CJAS PILOT PRECISE V5 RT, BOLIGRAFO RECTRACTIL, TINTA LIQUIDA GUINDO, 12 PZAS, 1 CJA DE HOJAS OPALINA TAMALO CARTA, 10 CJAS DE CARTON DE USO RUDO PARA ARCHIVO MUERTO, PARA USO DE COORDINACIOPN DE MATERIALES
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 35,060.00 MXN |
$ 40,669.60 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38800 |
Abrir |
20 CARTAPACIOS BLANCOS DE 4" /PARA USO DE COORDINACION DE CONTABILIDAD
|
403 CONTABILIDAD |
GERENCIA FINANCIERA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 6,300.00 MXN |
$ 7,308.00 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38801 |
Abrir |
20 LIBRETAS TAQUIGRAFIA DE REYA, 10 CUADERNOS PROFESIONAL 100 HOJAS MIXTAS, 30 DIARIOS DE RAYAS, 3 CJAS DE LAPIZ 100 C/U, 3CJAS BORRADORES/WS30/PELIKAN, 20 PZAS DE TIJERAS DE OFICINA, 5 CJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO C/10, 5 CJAS PEGAMENTOS EN BARRA DE 6 C/U /PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO
|
208 CENTRO DE COPIADO |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 9,125.00 MXN |
$ 10,585.00 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38803 |
Abrir |
MICROPERFORADOS VENTANA AFUERA, 4 98 X 53CM; MICROPERFORADOS PUERTA 1 196 X 93CM, 2 196 X 54CM, MICROPERFORADOS PARA DENTRO DE LA VENTANA 2 60 X 51 CM
|
105 COMUNICACIÓN SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
21/02/2025 |
N/D |
$ 10,008.00 MXN |
$ 11,609.28 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38804 |
Abrir |
5 MICROPERFORADOS 54 X 165CM, 54 X 183CM, 54 X 192CM, 165 X 200CM, 192 X 200 CM4. 4 ADHESIVOS 10X20CM JALE Y EMPUJE
|
105 COMUNICACIÓN SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
21/02/2025 |
N/D |
$ 18,140.00 MXN |
$ 21,042.40 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38806 |
Abrir |
1 PROBADOR DE RESISTENCIA DE MEGOHMOMETRO / ASILAMIENTO MCA.- FLUKE MOD.- 1507, PRUEBA 1000V/10G / PARA USAR EN EQUIPOS DE BOMBEO
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 37,336.95 MXN |
$ 40,323.91 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38807 |
Abrir |
5 FASE ALERT MCA.-SIEMENS MOD.- 3UG4513-1ABR20 / PARA USO DE RAP15_ REBOMBEO GRANJAS PEMEX
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 28,530.85 MXN |
$ 30,813.32 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38808 |
Abrir |
1 EXPLOSIMETRO DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES MOD.- SPD202EX / PARA USO EN DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO
|
212 COORD. SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 7,975.00 MXN |
$ 8,613.00 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38809 |
Abrir |
1 DETECTOR DE GASES DRAGER X-A 2500 / PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO
|
212 COORD. SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
21/02/2025 |
N/D |
$ 35,278.60 MXN |
$ 38,100.89 MXN |
21/02/2025 |
08/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38820 |
Abrir |
1 AFINACION GENERAL, 1 FRENOS DELANTEROS, 1 FRENOS TRASEROS, 1 VIELETAS, 1 TERMINALES, 1 BANDA DE MOTOR, 1 ALINEACION, 1 REEMPLAZO DE RETEN DEL CIGÜEÑA, 1 FILTRO DE CABINA / PARA UNIDAD 1031 SERIE.- 3ALACYCSX8DY93616
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
24/02/2025 |
N/D |
$ 39,851.00 MXN |
$ 46,227.16 MXN |
24/02/2025 |
11/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38821 |
Abrir |
15 ESLABON FUSIBLE 5AMP 33KV, 15 ESLABON FUSIBLE 10AMP 33KV, 15 ESLABON FUSIBLE 15AMP 33KV, 15 ESLABON FUSIBLE 20AMP 33KV, 15 ESLABON FUSIBLE 25AMP 33KV, 15 ESLABON FUSIBLE 40AMP 33KV / PARA USO EN MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EBAP Y EBAR
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/02/2025 |
N/D |
$ 12,968.55 MXN |
$ 14,006.03 MXN |
25/02/2025 |
12/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38822 |
Abrir |
15 ESLABON FUSIBLE 7AMP 15KV, 15 ESLABON FUSIBLE 10AMP 15KV, 15 ESLABON FUSIBLE 15AMP 15KV, 15 ESLABON FUSIBLE 20AMP 15KV, 15 ESLABON FUSIBLE 40AMP 15KV, 15 ESLABON FUSIBLE 60AMP 15KV, 15 ESLABON FUSIBLE 80AMP 15KV, 15 ESLABON FUSIBLE 100AMP 15KV / PARA USO EN MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/02/2025 |
N/D |
$ 21,696.15 MXN |
$ 23,431.84 MXN |
25/02/2025 |
12/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
4to. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38823 |
Abrir |
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE MEDICION EN ACERO INOXIDABLE PARA MEDICION EN BAJA TENSION CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90X0.38M, CON DOS PUERTAS NORMA CFE, QUE INCLUYA MATERUALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, 1 SUMINISTRO Y COLOCACIOES DE BASE SHOCKET MCA. SQUARE D PARA MEDICION DE 13 TERMINALES INCLUYE.- FIJACION,MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION / PARA TRASLADO DE GABINETE DE MEDICION EN PPBJ
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
25/02/2025 |
N/D |
$ 47,832.20 MXN |
$ 51,658.78 MXN |
25/02/2025 |
12/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38825 |
Abrir |
15 PLIEGOS DE FOAMY DIAMANTADO COLOR AZUL MEDIDA 50X50, 15 PLIEGOS DE FOAMY DIAMANTADO COLOR CELESTE MEDIDA 50X50, 15 PLIEGOS DE FOAMY DIAMANTADO COLOR DORADO MEDIDA 50X50, 15 CJAS DE LAPICES DE 100 PZAS C/U CAJA, 15 CAJA DE REGLAS DE 30 CM CON 100 PZAS C/U CAJA / PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
|
103 CULTURA DEL AGUA |
GERENCIA GENERAL |
25/02/2025 |
N/D |
$ 24,975.00 MXN |
$ 28,971.00 MXN |
25/02/2025 |
12/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38834 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO CON LOGOS NUEVOS / PARA USO DE LA COORDINACION
|
510 AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 1,800.00 MXN |
$ 1,944.00 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38835 |
Abrir |
1 ALL IN ONE THINKCENTRE NEO 50 A INTEL CORE I5-13420H 16 GB 512SSD M.2 23.8 FHD WIN 11 PRO 3 AÑOS DE GARANTIA / PARA LA COORDINACION
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 24,784.40 MXN |
$ 28,749.90 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38839 |
Abrir |
3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTAS /PARA USO DE LA COORDINACION
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
04/03/2025 |
N/D |
$ 3,990.00 MXN |
$ 4,628.40 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38840 |
Abrir |
45 CINTAS SUMADORA KORES N.241, 10 ENGRAPADORAS METALICAS MAE, 10 TIJERAS DE OFICINA, 2 TABLAS DE PLASTICO CON CLIP TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE CUENTA FACIL / PARA USO DE OF. FORANEAS
|
315 OFICINAS FORANEAS |
GERENCIA COMERCIAL |
04/03/2025 |
N/D |
$ 9,195.00 MXN |
$ 10,666.20 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38841 |
Abrir |
3 CAJAS DE DINERO CON 5 COMPARTIMENTOS PARA BILLETE Y 8 DE MONEDA METALICO CON CABLE RJ11 / PARA USO DE CONTRATACION
|
305 COORD. CONTRATOS |
GERENCIA COMERCIAL |
04/03/2025 |
N/D |
$ 5,670.00 MXN |
$ 6,577.20 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38842 |
Abrir |
2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 150 AMP MCA.- SQUARE D / PARA EBAR17_ LA CIMA
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 34,387.20 MXN |
$ 37,138.18 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38844 |
Abrir |
3 GABINETE DE MEDICION DE 2 PUERTAS 59X90X35 CM MOD.- GM9060, 2 GABINETE DE MEDICION DE 2 PUERTAS 89X1.20X36 CM MOD.- GM12090 / PARA USO EN MTTO. DE MEDICIONES EN VARIOS BOMBEOS EN GENERAL
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 43,696.77 MXN |
$ 47,192.51 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38846 |
Abrir |
50 PARES DE GUANTES DE NITRILO AZULES / PARA USO DE LAS CUADRILLAS PARA TRABAJOS DE CAMPO
|
560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 6,640.00 MXN |
$ 7,171.20 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38847 |
Abrir |
30 ABRAZADERAS DE FOFO DE 3X3/4", 30 ABRAZADERAS DE FOFO DE 4X3/4", 30 ABRAZADERAS DE FOFO DE 3X1/2" / PARA USO EN TOMAS DOMICILIARIAS DE 3/4" EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 17,700.00 MXN |
$ 19,116.00 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38848 |
Abrir |
3 DISCO DE DIAMANTE DE 14" ∅ DE PASTA O DIAMANTE PARA CORTE DURO (GRANITOM BASALTO) MOD.- 1538 / PARA USO DE CORTADORA DE PAVIMENTO PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS |
546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 6,450.00 MXN |
$ 6,966.00 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38849 |
Abrir |
100 PARES DE GUANTES DE NITRILO PUÑO DE LONA TALLA GRANDE / PARA USO EN MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EBAR Y EBAR |
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 13,280.00 MXN |
$ 14,342.40 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38850 |
Abrir |
20 PZ PINZA DE PRESION DE 10", 20 PZ TRUPER MA-16F MARTILLO PULIDO, UÑA CURVA 16OZ Y/O SIMILAR / PARA USO EN REPARACIONES EN GENERAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 7,020.00 MXN |
$ 7,581.60 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38851 |
Abrir |
5 PZAS TANQUE DE GAS LP 4 KG, 5 PZAS TRUPER SOP-200 SOPLETE CON MANGUERA Y/O SIMILAR /HERRAMIENTA NECESARIA PARA SONDEOS DOMICILIARIOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 7,535.00 MXN |
$ 8,137.80 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38852 |
Abrir |
50 PZS TUBO PVC 3" /MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 22,800.00 MXN |
$ 24,624.00 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38853 |
Abrir |
15 BRIDA DE 8" DE ACERO CEDULA 40, 8 BRIDA DE 6" DE ACERO CEDULA 40 / PARA USO EN REPARACIONES DE TUBERIA EN AREA DE FILTROS A PRESION EN PLANTA RANCHO GRANDE |
502 COORD. CALIDAD DEL AGUA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 27,650.00 MXN |
$ 29,862.00 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38854 |
Abrir |
60 PZ CINTA PRECAUCION AMARILLA, 20 PZ PEGAMENTO AZUL PARA PVC DE 236 ML MCA.- WT BLUE PRESTO Y/O SIMILAR / PARA USO EN REPARACIONES EN GENERAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |
520 COORD. AGUA POTABLE |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
04/03/2025 |
N/D |
$ 7,150.80 MXN |
$ 7,722.86 MXN |
04/03/2025 |
19/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38855 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR 1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/03/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
05/03/2025 |
20/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38856 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR 2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/03/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
05/03/2025 |
20/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38857 |
Abrir |
1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 2DO MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA REISUDAL DEL EFLUENTE SEGÚN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO, 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO / PARA PTAR PIRAMIDES CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y REQUERIMIENTO SIRALAB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 |
570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/03/2025 |
N/D |
$ 43,465.83 MXN |
$ 50,420.36 MXN |
05/03/2025 |
20/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38858 |
Abrir |
20 BROCALES DE PVC / PARA USO EN INSTALACION EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD |
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
05/03/2025 |
N/D |
$ 37,960.00 MXN |
$ 40,996.80 MXN |
05/03/2025 |
20/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38863 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO /PARA USO EN LA OFICINA |
309 RECUPERACION DE REZAGOS |
GERENCIA COMERCIAL |
07/03/2025 |
N/D |
$ 1,850.00 MXN |
$ 1,998.00 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38864 |
Abrir |
2 MILLAR FORMATOS DE ORDENES DE REQUISICION DEL FOLIO 65001 AL 67000 CON ORIGINAL Y DOS COPÍAS (PAPEL SENSITIVO) CON LOGOS ACTUALIZADOS /PARA ELABORACION DE SOLICITUDES EN DISTINTOS DEPERTAMEBTOS DE COMAPA |
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 10,460.00 MXN |
$ 11,296.80 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38867 |
Abrir |
6 M CONCRETO F200 REBOMBEO GRANJAS / MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA REPOSICION |
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 18,546.00 MXN |
$ 20,029.68 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38868 |
Abrir |
300 CODO PVC 1/2 X 90°, 200 CODO HEMBRA DE 1/2" PVC, 500 CONECTOR HEMBRA DE 1/2" COBRE, 50 CONECTOR HEMBRA DE 1" COBRE, 200 CONECTOR MACHO DE 1/2 CPVC, 2000 CONECTOR HEMBRA DE 1/2" CPVC, 300 CONECTOR HEMBRA DE 1/2" TUBO PLUS, 200 COPLE PEGABLE DE 1/2" CPVC, 300 COPLE DE REPARACION DE 1/2" CPVC / PARA USO DE LAS CUADRILLAS |
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
07/03/2025 |
N/D |
$ 47,480.00 MXN |
$ 51,278.40 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38870 |
Abrir |
24 AFLOJATODO DE 235ML, 96 PEGAMENTO P/PVC AZUL 118ML, 24 SOLDADURA SOLIDA 1/2 Y 1/2 DE 450 GR, 500 TEFLON 3/4", 100 SEGUETAS / PARA USO DE CUADRILLAS |
307 MEDIDORES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 24,516.00 MXN |
$ 26,477.28 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38871 |
Abrir |
50 COPLE DE REPARACION DE 1" COBRE, 200 RECUCCION DE PVC 3/4" A 1/2" R-INT/EXT, 100 TORNILLO FOFO DE 3" X 5/8" / PARA USO DE LAS CUADRILLAS |
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
07/03/2025 |
N/D |
$ 20,660.00 MXN |
$ 21,664.80 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38872 |
Abrir |
50M3 GRAVA / PARA USO DE LAS COORDINACIONES |
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 44,000.00 MXN |
$ 47,520.00 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38873 |
Abrir |
10 ARCO CON SEGUETA, 10 LLAVE STILSON #10", 10 PINZA CORTA TUBO P/PVC 1/2" - 3/4", 5/8" TRUPER, 6 MAZO TRUPER 1.8 KG 4LB, 6 LLAVE STILSON #12, 4 LLAVE STILSON #18, 10 PINZA ESTENCION MECANICAS #10", 6 PINZA DE PRESION MEDIANA, 6 LLAVE PERICA #10, 6 LLAVE PERICA #12" / PARA USO DE CUADRILLAS |
307 MEDIDORES |
GERENCIA COMERCIAL |
07/03/2025 |
N/D |
$ 14,154.00 MXN |
$ 15,286.32 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38875 |
Abrir |
50 PZ BARROTE 2X4X8 / PARA USO EN TRABAJOS DE BACHEO DE LA COORDINACION |
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 4,600.00 MXN |
$ 4,968.00 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38876 |
Abrir |
6 CHALECOS DE SEGURIDAD CON LOGOTIPOS ACTUALIZADOS / PARA PERSONAL DE CONFIANZA |
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
07/03/2025 |
N/D |
$ 3,000.00 MXN |
$ 3,480.00 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38877 |
Abrir |
3 CHALECOS CON LOGOS INSTITUCIONALES /PARA EL USO DE LOS INSPECTORES |
100 COORD. DE CALIDAD |
GERENCIA GENERAL |
07/03/2025 |
N/D |
$ 1,500.00 MXN |
$ 1,740.00 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38878 |
Abrir |
13 CHALECOS CON LOGOS INSTITUCIONALES /PARA EL PERSONAL DE CAMPO |
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 6,500.00 MXN |
$ 7,540.00 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38879 |
Abrir |
10 CHALECOS UNITALLA COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA/ PARA USO DE PERSONAL DE CONFIANZA |
540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 5,000.00 MXN |
$ 5,800.00 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38880 |
Abrir |
10 PAQ. DE OPALINA BLANCA DE 225 GR C/100, 1 CJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA C/10 / PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL ORGANISMO
|
212 SEGURIDAD INDUSTRIAL |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
07/03/2025 |
N/D |
$ 3,130.00 MXN |
$ 3,630.80 MXN |
07/03/2025 |
22/03/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38895 |
Abrir |
2 CUBETAS DE 19 LITROS COLOR AMARAILLO TRAFASICO DE ESMALTE, 2 CUBETAS DE 19 LITROS COLOR BLANCO DE ESMALTE, 2 CUBETAS DE 19 LITROS COLOR GRIS CLARO DE ESMALTE, 1 CUBETA DE 19 LITROS COLOR CELESTE DE ESMALTE, 2 CUBETAS DE 19 LITROS COLOR AZUL REY DE ESMALTE /PARA BOMBEO 2 Y 3 DE LA PLANTA PASTOR LOZANO
|
204 COORD. SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
19/03/2025 |
N/D |
$ 36,794.00 MXN |
$ 39,737.52 MXN |
19/03/2025 |
03/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38898 |
Abrir |
1 MAMPARA 1.50 X 3 MTS /PARA AUDENCIAS
|
105 COMUNICACIÓN SOCIAL |
GERENCIA GENERAL |
19/03/2025 |
N/D |
$ 1,900.00 MXN |
$ 2,204.00 MXN |
19/03/2025 |
03/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38900 |
Abrir |
1 SELLO DE RECIBIDO DE LA COORDINACION DE SISTEMAS CON LOGOS ACTUALIZADOS /PARA USO DE LA COORDINACION
|
107 SISTEMAS |
GERENCIA GENERAL |
19/03/2025 |
N/D |
$ 1,850.00 MXN |
$ 1,998.00 MXN |
19/03/2025 |
03/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38901 |
Abrir |
1 PZA BANCA TAPIZADA COLOR NEGRO DE 3 PLAZAS /PARA EL USO DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES
|
202 RECURSOS MATERIALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
19/03/2025 |
N/D |
$ 5,220.00 MXN |
$ 6,055.20 MXN |
19/03/2025 |
03/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38902 |
Abrir |
20 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA /PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA Y SUS COORDINACIONES
|
400 GERENCIA FINANCIERA |
GERENCIA FINANCIERA |
19/03/2025 |
N/D |
$ 26,600.00 MXN |
$ 30,856.00 MXN |
19/03/2025 |
03/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38903 |
Abrir |
5 CAJAS HOJAS EN BLANCO TAMAÑO CARTA /PARA USO DE LA OFICINA
|
104 JURIDICO |
GERENCIA GENERAL |
19/03/2025 |
N/D |
$ 6,650.00 MXN |
$ 7,714.00 MXN |
19/03/2025 |
03/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38904 |
Abrir |
20 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 50 CAJAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 20 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO MARCA OFFICE DEPOT O SIMILARES/PARA USO DE BIBLIOTECA, ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES E IMPRESIONES
|
303 COORD. FACTURACION |
GERENCIA COMERCIAL |
19/03/2025 |
N/D |
$ 45,000.00 MXN |
$ 52,200.00 MXN |
19/03/2025 |
03/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38913 |
Abrir |
2 ESTANTE METALICO DE 5 NIVELES MEDIDAS 180 CM ALTO X 84 CM LARGO X 30 CM ANCHO / PARA USO DE LA COORDINACION
|
403 COORD. CONTABILIDAD |
GERENCIA FINANCIERA |
25/03/2025 |
N/D |
$ 6,740.00 MXN |
$ 7,818.40 MXN |
25/03/2025 |
09/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38914 |
Abrir |
2 RENOVACION DE SUSCRIPCIONES VENDIDAS HASTA 1 AÑO OPUS MODULO 1 PRESUPUESTO PROGRAMABLE (MIGRAR DE OPUS 2024 A OPUES 2025) / PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LA COORDINACION
|
530 COORD. OBRAS Y LICITACIONES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/03/2025 |
N/D |
$ 30,435.30 MXN |
$ 35,304.95 MXN |
27/03/2025 |
11/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38917 |
Abrir |
1 CAPACITOR DE POTENCIA PARA FILTRO DE ARMONICA DE 30 KVAR, 12 FUSIBLE ULTRA RAPIDO DE 63 AMP, 500V / PARA USO EN EBAR6_ MODULO 2000
|
525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
27/03/2025 |
N/D |
$ 21,641.58 MXN |
$ 23,372.91 MXN |
27/03/2025 |
11/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38926 |
Abrir |
4 MTS CONCRETO F250 / PARA C. RIO SAN JUAN ESQ. CERRO DE LA BUFA COL. FUENTES SECC LOMAS
|
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 13,116.40 MXN |
$ 14,165.71 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38927 |
Abrir |
15 MTS CONCRETO F250 / PARA C. RIO FRIO ENTRE RIO ALAMO Y RIO PURIFICACION COL. LONGORIA
|
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 49,186.50 MXN |
$ 53,121.42 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38928 |
Abrir |
14 MTS CONCRETO F250 / PARA C. CONDE DE SIERRA GORDA ESQ. DERECHO VIA PEMEX COL. GRANJAS
|
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 45,907.40 MXN |
$ 49,579.99 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38929 |
Abrir |
12 MTS CONCRETO F250 / PARA C. VILLANUEVA ESQ. AVE. BEETHOVEEN COL. NARCISO MENDOZA
|
540 COORD. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 39,349.20 MXN |
$ 42,497.14 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38932 |
Abrir |
50 BULTOS DE YESO /EN STOCK EN ALMACEN PARA LOS TRABAJOS DE LA GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
|
500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 9,207.00 MXN |
$ 9,943.56 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38933 |
Abrir |
20 BROCALES DE PVC /PARA INSTALACION EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD
|
510 COORD. AGUAS RESIDUALES |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 39,130.00 MXN |
$ 42,260.40 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38934 |
Abrir |
1 MINISPLIT MIRAGE DE 1 TONALADA CON INSTALACIÓN /PARA USO DE LA OFICINA CULTURA DEL AGUA
|
204 SERVICIOS GENERALES |
GERENCIA ADMINISTRATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 23,437.00 MXN |
$ 25,311.96 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
| 2025 |
1er. Trimestre |
Adjudicación directa |
Adquisiciones |
38938 |
Abrir |
1 ARRANCADOR SUAVE, MCA-ABB MOD.PSE60-600-70, 440 V /EBAR278_CENTRO, EQUIPO #3
|
525 MTTO. ELECTROMECANICO |
GERENCIA TECNICA OPERATIVA |
28/03/2025 |
N/D |
$ 35,205.00 MXN |
$ 40,837.80 MXN |
28/03/2025 |
12/04/2025 |
Municipales |
Ingresos propios |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |
N/D |